瑞丽市委办公室2015年度部门决算公开说明

瑞丽市委办公室2015年度部门决算公开说明

第一部分  瑞丽市委办公室概况

一、主要职能

瑞丽市委办公室是市委综合协调办事机构，承担着参谋服务、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着承上启下、联络左右、协调内外的重要作用。其主要工作职责是：围绕市委的中心工作办文、办会、办事，充分发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，全面做好服务上级党委、服务本级党委和市级各部门、服务基层和群众的 “三服务”工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共4个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.瑞丽市委办公室

2.瑞丽市委编委办

3.瑞丽市委统战部

4.瑞丽市工商联

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制72人，其中：行政编制72人（含行政工勤编制13人）；在职在编实有行政人员67人（含行政工勤人员13人）。

离退休人员38人。

在编实有车辆14辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年瑞丽市委办公室决算总收入1188.67万元，其中：财政拨款收入1188.67万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1221.89万元，其中：基本支出1221.89万元，占总支出的100％。

基本支出情况。

2015年用于保障市委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1221.89万元。与上年1073.14万元增加148.75万元,同比增加13.86%。主要原因分析：2014年10月后调资增加了在职人员和离退休人员的工资支出，以致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的38％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市委办2015年一般公共预算财政拨款支出1221.89万元,占本年支出合计的100%。与上年1192.72万元增加29.17万元,同比增加2.45%。主要原因分析：2014年10月后调资增加了在职人员和离退休人员的工资支出，以致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出969.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公经费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费；

2.社会保障和就业支出252.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.65%。主要用于离退休人员工资。

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市委办2015年财政拨款“三公”经费决算总额43.91万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出37.82万元，公务接待费支出6.09万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少4.78万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定以来，市委办倡导勤俭节约、反对铺张浪费，各项经费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费（无）

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年瑞丽市委办公室购置公务用车0辆，年末公务用车保有量14辆，公务用车购置及运行维护费37.82万元。其中：运行维护费37.82万元，比2014年决算减少2.09万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2015年瑞丽市委办公室共执行国内公务接待80批次，700人，接待费开支6.09万元。公务接待费比2014年决算减少2.69万元，主要用于接待工作产生的费用。

中共瑞丽市委办公室

2016年10月18日

 [附件: 2015年度部门决算表]