瑞丽市人民政府办公室2015年度部门决算情况说明

瑞丽市人民政府办公室

2015年度部门决算情况说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项；协助市政府领导组织起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（二）研究各乡（镇）人民政府和市政府各部门及其他报文单位请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导审批。

（三）根据市政府领导的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导决定。

（四）督促检查各乡（镇） 、市政府各部门对市政府公文、会议决定事项和市政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

（五）负责市政府、市政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理工作。

（六）负责市政府应急值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。协助市政府领导组织处理重大突发事件和重大事故。

（七）围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）指导、监督全市政府信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。

（九）负责市政府、市政府办公室行政管理、后勤保障、党风廉政建设、人事管理、思想政治和综治维稳等工作。

（十）负责全市公务用车管理工作。

（十一）负责全市特色产业发展工作。

（十二）负责市政府法制工作，协助市政府领导处理有关法律事宜，指导检查法律法规执行情况，推进依法行政工作。

（十三）负责处理人民群众及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导的来信来电，接待来访。办理上级和市委、市政府领导交办的信访事项。协调指导全市信访工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共11个，即：政府办，法制办；督查室；信访局，接待办，老年文协会；特色办；农垦办；铁建办；金融办；产业发展督导组。其中行政单位11个。部门在职在编实有人数66人，其中：财政全供养80人；临工30人。在编实有车辆29辆。离退休人员28人。

   第二部分  2015年度部门公开决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（见附件2015年部门决算公开表.xls）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年市人民政府办公室年初结转结余317.47万元；2015年决算总收入1968.77万元，其中：财政拨款收入1953.88万元，占总收入的99.24%，比上年收入2171.75万元，减少217.87万元，收入下降10.03%；其他收入14.89万元，占总收入的0.76%。比上年收入223.57万元同比下降93.34%。

二、支出决算情况说明

2015年政府11个部门决算总支出2075.49万元，比上年支3326.77万元减少支出1251.28万元同比下降37.61%。减少原因主要是基建支出减少，加强财务管理，节约经费开支，故支出比上年减少。

基本支出情况:2015年用于保障本机关机构正常运转的日常支出1853.28万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.94％；办公经费、印刷费、水电费、车辆运行费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.06％。

三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年政府办11部门公共预算财政拨款基本支1853.28万元同期相比下降67.13%。财政拨款占总支出的89.28％。其中人员经费支出832.8万元，占基本支出44.94%，公用支出1020.46万元，占基本支出55.06%。

按经济分类支出明细其中：（1）工资福利支出：579.05万元。与上年支出405.83万元同期相比多支 173.22万元。支出增加42.68 %。

（2）商品和服务支出：971.99万元。与上年支出1556.64万元同期相比少支584.65万元。支出下降60.15%。

（3）对个人和家庭的补助支出：253.77元。与上年支出249.76万元同期相比多支4.01万元；支出增加1.58 %。主要是退休人员工资增加。

（4）其他资本性支出：48.47万元。与上年支出197.76万元同期相比少支149.29万元。支出下降75.49%。

四、“三公”经费决算情况说明

政府办11个部门汇总2015年财政拨款“三公”经费决算总额456.98万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出88.18万元，公务接待费支出368.8万元。（其中：接待办公务接待费支出314.85万元）市政府2015年8个部门在公务接待费、公务用车购置和运行费、因公出国（境）费比上年同期节约129.35万元，同比下降22.06%。下降的主要原因：一是我办公室严格控制公务接待，接待严格执行“三定”、“四不准”制度，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐等情况。今年公务接待819批次，16293人，接待费为368.8万元；较上年同期下降27.37%，节约经费138.97万元。二是车辆购置费用今年支出为零，车辆运行费用88.18万元较上年同期增加11.91%,增加经费11.91万元。增加原因主要是产业办比上年同期多支出2.95万元，信访局比上年同期多支出9.85万元（此费用含全市25个工作组，42支派驻工作队2013年、2014年、2015年工作队燃油费。），接待办比上年同期多支出2.95万元，金融办比上年同期多支出1.16万元。三是我办公室严格控制公款出国（境）费，今年公款出国（境）费为0万元。

第四部分  名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

     2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

瑞丽市人民政府办公室

                        2016年10月20日

 [附件: 市政府办附件二：2015年度部门决算表（公开表样）]