中国共产主义青年团瑞丽市委员会2015年度部门决算公开说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会

2015年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

共青团瑞丽市委的主要社会职能包括三个方面: (一)发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。 (二)发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。 (三)发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制15人，其中：行政编制1人，事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员14人，事业人员1人。

离退休人员1人，其中：退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

    2015年中国共产主义青年团瑞丽市委员会决算总收入346.92万元，其中：财政拨款收入288.94万元，占总收入的83.29%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元，；其他收入57.98万元，占总收入的16.71%。与上年对比增加104.93万元，主要原因分析：其他收入增加、工资增加、志愿者生活补助增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出377.77万元，其中：基本支出376.27万元，占总支出的99.60％；项目支出1.5万元，占总支出的0.4％。与上年对比增加135.78万元，主要原因分析：工资增加、志愿者生活补助增加、商品和服务支出增加。

（一）基本支出情况。

2015年用于保障中国共产主义青年团瑞丽市委员会机关正常运转的日常支出376.27万元。与上年对比增加134.28万元,主要原因分析：工资增加、志愿者生活补助增加、商品和服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.09％。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障中国共产主义青年团瑞丽市委员会机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出1.5万元。2014年项目支出为零。具体项目开支及开展工作情况：农村禁毒防艾工作经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2015年一般公共预算财政拨款支出303.88万元,占本年支出合计的80%。与上年对比增加77.64万元,主要原因分析: 工资增加、志愿者生活补助增加、商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出299.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。

四、“三公”经费决算情况说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2015年财政拨款“三公”经费决算总额4.99万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，公务接待费支出2.44万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少0.07万元，减少的主要原因是：严格控制“三公”经费支出,遵守厉行节约本质。

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费2.44万元。其中：运行维护费2.44万元，比2014年决算减少0.15万元，主要用于保障本单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2015年共执行国内公务接待41批次，380人，接待费开支2.55万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2014年决增加0.07万元，主要用于接待单位主要用于接待上级单位到我市、我单位进行考核、业务指导及乡镇团委到我单位学习、业务培训等等产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会2015年机关运行经费支出36.34万元，与上年对比减少4.04万元,主要原因:办公设备购置减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出及其他资本性支出。

 [附件: 附件二：2015年度部门决算表（团委）]