瑞丽市畹町经济开发区工委管委2015年度部门决算公开说明

瑞丽市畹町经济开发区工委管委2015年度部门决算公开说明

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）在瑞丽市委、市政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市有关经济开发区、边境经济合作区、工业园区、口岸管理和跨境经济合作的方针、政策，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。

（二）按照瑞丽市经济社会发展建设总体规划，拟订开发区经济社会发展规划、项目发展计划，报经市委、市政府研究同意后，由工（管）委组织实施；研究提出促进全区经济社会发展的建议。

（三）负责工业园区发展规划及政策措施的制定，强化入园项目管理，协调解决工业发展中的重大问题，推动工业建设项目的实施。

（四）制定招商引资、优化投资环境的有关政策，督促指导有关部门运用法律、经济手段和行政措施，改善辖区投资环境；负责在开发区（边境经济合作区）招商引资项目的跟踪、协调，指导有关职能部门做好投资企业的服务工作。

（五）负责开发区（边境经济合作区）商贸物流、加工制造、文化旅游、金融服务、商务会展和信息服务等产业发展的综合管理，协调解决产业发展方面的重大问题。

（六）负责开发区（边境经济合作区）所属企业的经贸工作，组织企业同国内外的经济组织进行合作交流，推进边境经济合作区投融资工作。

（七）拟订开发区（边境经济合作区）国内贸易、对外贸易、对外合作相关政策措施；负责开发区口岸建设和管理工作，建设便利通关体系，优化出入境管理服务，协调口岸联检部门，推进口岸功能不断完善。

（八）贯彻落实市委、市政府的决策部署，指导市直相关部门和驻区各单位搞好开发区建设。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

畹町经济开发区工（管）委单位性质属于行政单位，下设工（管）委办公室、经济社会计划发展办公室、招商引资和对外经济合作办公室（加挂口岸办牌子）。畹町经济开发区工委管委行政编制62名，工勤编制8名。年末实有人数134人，其中在职人员为73人，退休人员为61人。因同城化，故出现超编情况。

第二部分 2015年度部门决算表（见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、    收入决算情况说明

2015年畹町经济开发区工委管委办公室部门决算总收入5185.31万元，其中：财政拨款收入3061.6万元，占总收入的59.04%；其他收入2123.71万元，占总收入的40.96%。

二、    支出决算情况说明

部门决算总支出2638.94万元，其中：基本支出2033.7万元，占总支出的77.07％；项目支出605.23万元，占总支出的22.93％。

（一）基本支出情况。2015年用于机构正常运转的日常支出2033.7万元，其中，工资福利支出507.02万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的24.93％；商品和服务支出1067.34万元，包括办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、接待费、维修费、委托业务费等支出，占基本支出的52.48％；对个人及家庭补助支出442.86万元，占基本支出的21.78％；其他资本性支出16.48万元，占基本支出的0.81％。

（二）项目支出情况。2015年用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出605.23万元，主要用于支付口岸建设、城市公共设施、兴边富民等各项支出，占项目支出的100％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出2205.31万元,占本年支出合计69.91%。与上年对比增加113.79万元，增加5.44%。按支出功能分类主要用于一般公共服务支出具体支出如下：

（一）工资福利支出507.02万元，其中，基本工资184.54万元、津贴补贴299.35万元、奖金23.13万元；

（二）商品服务支出974.49万元，其中，办公费72.67万元、印刷费2.32万元、咨询费118.7万元、水费0.58万元、电费9.03万元、邮电费12.6万元、差旅费40.4万元、维修费67.12万元、租赁费1.05万元、公务接待费66.6万元、劳务费102.62万元、委托业务费406.01万元、公务用车运行维护费47.8万元、其他商品服务支出9.42万元；

（三）对个人及家庭补助支出442.86万元，其中，退休费390.13万元、抚恤费16.44万元、生活补助1.2万元、医疗费1.84万元、助学金0.75万元、奖励金31.5万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元。

（四）基本建设支出8.6万元，支付农田水利建设。

（五）其他资本性支出272.34万元，其中，房屋建筑物购建支出39.61万元、办公设备购置支出16.48万元、基础设施建设支出111.85万元、其他资本性支出104.4万元；

四、“三公”经费决算情况说明

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额114.47万元，其中，公务用车运行维护费支出47.87万元，公务接待费支出66.6万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少49.86万元，减少的主要原因，具体情况如下：

（一）公务用车运行维护费

2015年瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室运行维护费47.87万元，比2014年决算减少35.64万元，减少的主要原因是北汽征地工作进入收尾，公务用车运行维护费相应减少。运行维护费主要用于保障工管委工作的正常开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年瑞丽市瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室接待费开支66.6万元，2015年公务接待费比2014年决算减少14.23万元，减少的主要原因是北汽征地工作进入收尾公务接待费相应减少。公务接待费主要用于接待上级部门来人及招商引资产生的费用。

（三）因公出国（境）费用

瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室2015年财政拨款“三公”经费决算总额114.47万元，其中，公务用车运行维护费支出47.87万元，公务接待费支出66.6万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少49.86万元，减少的主要原因，具体情况如下：

（一）公务用车运行维护费

2015年瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室运行维护费47.87万元，比2014年决算减少35.64万元，减少的主要原因是北汽征地工作进入收尾，公务用车运行维护费相应减少。运行维护费主要用于保障工管委工作的正常开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路、保险费等支出。

（二）公务接待费

2015年瑞丽市瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室接待费开支66.6万元，2015年公务接待费比2014年决算减少14.23万元，减少的主要原因是北汽征地工作进入收尾公务接待费相应减少。公务接待费主要用于接待上级部门来人及招商引资产生的费用。

（三）因公出国（境）费用

2015年瑞丽市瑞丽市畹町经济开发区工委管委办公室无因公出国（境）费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出，日常公用支出包括商品和服务支出和对个人和家庭的补助、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。     

 [附件: 附件二：瑞丽市畹町经济开发区工委管委2015年度部门决算表公开]