瑞丽市畹町镇人民政府2015年部门决算公开说明

        瑞丽市畹町镇人民政府

2015年部门决算公开说明

一、部门基本情况

1、部门职能

行使畹町镇辖区内：

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

（3）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）保护各种经济组织的合法权益；

（5）保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯；

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（7）办理上级人民政府交办的其他事项。

2、机构情况

畹町镇人民政府单位基本性质属于行政单位，下设有畹町镇政府、畹町镇人大、畹町镇党政办、畹町镇纪委、畹町镇经济发展办公室、畹町镇社会事务发展办公室、畹町镇社会治安综合治理办公室、畹町镇农业综合服务中心、畹町镇文化广播电视服务中心、畹町镇村镇规划建设服务中心、畹町镇社会保障服务中心、畹町镇财政所、畹町镇农村经济经营管理站、畹町镇林业站。

3、人员情况

畹町镇人民政府有行政编制31人，行政工勤编制3人，事业编制40人，年末实有人数为87人，其中在职人员为57人，退休人员为30人，与上年相比在职人员增加7人。

二、部门预算执行情况

1、收入支出结构（2015年总收入1212.31万元，总支出1212.85万元）。

（1）2015年财政拨款一般行政管理事务2万元，占总收入0.14%；经费支出6.7万元，占总支出的0.55%。

（2）2015年财政拨款行政运行557.02万元，其他部门拨款行政运行150.74万元，两项合计707.76万元，占总收入58.43%；经费支出681.94万元，占总支出56.26%。

（3）2015年财政拨一般行政管理事务10万元，占总收入0.82%。经费支出0.03万元。

（4）2015年财政拨款信访事务0.22万元，占总收入0.02%，经费支出0.22万元，占总支出的0.02%

（5）2015年财政拨款其他发展与改革事务支出10万元，占总收入的0.83%。

（6）2015年财政拨款一般行政管理事务0.37万元，占总收入的0.03%；经费支出0.37万元，占总支出的0.03%。

（7）2015年财政拨款行政运行20.9万元，占总收入的1.72%；经费支出17.87万元，占总支出的1.47%

（8）2015年财政拨款一般行政管理事务10.43万元，占总收入0.86%；经费支出10.43万元，占总支出的0.86%。

（9）2015年财政拨款其他共产党事务支出30万元，占总收入2.47%，经费支出4.05万元，占总支出0.33%。

（10）2015年财政拨款其他一般公共服务支出32.72万元，占总收入2.7%，经费支出2.72万元，占总支出0.22%。

（11）2015年财政拨款禁毒管理3.8万元，占总收入0.31%，经费支出2万元，占总支出0.16%。

（12）2015年财政拨款其他科技条件与服务支出8万元，占总收入0.66%，经费支出4万元，占总支出0.33%。

（13）2015年财政拨款文化活动5.5万元，占总收入0.45%，经费支出5.5万元，占总支出0.45%。

（14）2015年财政拨款群众文化1.5万元，占总收入0.12%，经费支出1.5万元，占总支出0.12%。

（15）2015年财政拨款群众体育1.5万元，占总收入0.12%，经费支出1.5元，占总支出0.12%。

（16）2015年财政拨款归口管理的行政单位离退休171.41万元，占总收入14.14%，经费支出160.58万元，占总支出13.24%。

（17）2015年财政拨款其他农村生活救助0.5万元，占总收入0.04%，经费支出0.5万元，占总支出0.04%。

（18）2015年财政拨款计划生育服务9.81万元，占总收入0.81%，经费支出9.81万元，占总支出0.81%。

（19）2015年财政拨款其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出100万元，占总收入8.25%；经费支出95万元，占总支出7.83%。

（20）2015年财政拨款科技转化与推广服务66万元，占总收入5.44%；经费支出99.46万元，占总支出8.2%。

（21）2015年财政拨款农业组织化与产业化经营4.6万元，占总收入的0.38%；经费支出4.6万元，占总支出的0.38%。

（22）2015年财政拨款农村公益事业1万元，占总收入的0.08%；经费支出79.67万元，占总支出的6.57%。

（23）其他林业支出0.3万元，占总支出的0.02%。

（24）2015年财政拨款其他农林水支出10万元，占总收入的0.82%；经费支出20万元，占总支出的1.65%。

（25）2015年财政拨款一般行政管理事务3万元，占总收入的0.25%；经费支出3万元，占总支出的0.25%。

（26）2015年财政拨款其他支出1.29万元，占总收入的0.11%；经费支出1.11万元，占总支出的0.09%。

2、收入支出与上年分析比较

2015年总收入1212.31万元，与上年相比增加180.26万元；总支出1212.85万元，与上年相比增加384.96万元。

3、2015年年末收支结余情况

年终实际结余227.62万元，其中基本支出结余159.29万元，其他资金结余68.33万元

三、2015年度取得的主要成效

2015年畹町镇人民政府在保工资、保机构正常运转的前提下，重点将社会主义新农村建设、农村文化设施建设、农业科技推广、禁毒防艾纳入财政计划资金，一是通过农业科技推广专项资金的合理使用，扩大了对农户科技宣传力度和培训力度，使农户掌握了一定的农业科技知识，有力的促进了农业科技在农业产业发展中的作用，提高了农业科技含量，为实现农业增效、农民增收提供了政策资金保障；二是通过对四群工作资金的合理安排使用，促进了四群工作的良好开展，巩固了四群成果，为社会长期稳定和谐发展，提供了保障。

瑞丽市畹町镇人民政府

 2016年10月28日

 [附件: 附件二：2015年度部门决算表（公开表样）]