关于瑞丽市2016年市本级财政预算执行情况和2017年市本级财政预算草案的报告（书面）

 

关于瑞丽市2016年市本级财政预算执行情况

和2017年市本级财政预算草案的报告（书面）

2017年2月15日在瑞丽市第十七届人民代表大会第一次会议上

瑞丽市财政局局长   王懿

各位代表：

受市人民政府委托，现将瑞丽市2016年市本级财政预算执行情况和2017年市本级财政预算草案提请市第十七届人民代表大会第一次会议审查，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2016年市本级财政预算执行情况

2016年，面对国内外复杂多变的宏观经济环境，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，财税部门主动适应和把握新常态，积极应对经济下行压力加大、减收增支因素增多等困难和挑战，坚持稳中求进，攻坚克难，全力组织收入，深化财税改革，圆满完成各项目标，为促进全市经济发展和社会稳定提供了有力的财力保障。

2016年全市财政收入总计329620万元，完成年初预算数244634万元的134.7%，完成调整预算数302981万元的108.8%，比上年决算数336450万元减少6830万元，下降2%；财政支出总计319326万元，完成年初预算数244634万元的130.5%，完成调整预算数266776万元的119.7%，比上年决算数333679万元减少14353万元，下降4.3%。

（一）一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入总计256557万元，完成年初预算数224763万元的114.1%，完成调整预算数234138万元的109.6%，比上年决算数206431万元增加50126万元，增长24.3%。其中地方一般公共预算收入74132万元（其中：税收收入47655万元，非税收入26477万元），完成年初预算数70201万元的105.6%，完成调整预算数74096万元的100.05%，比上年决算数73001万元增加1131万元，增长1.5%；一般公共预算支出总计254444万元，完成年初预算数224763万元的113.2%，完成调整预算数197933万元的128.6%，比上年决算数204787万元增加49657万元，增长24.2%。

一般公共预算收支平衡情况是：地方一般公共预算收入74132万元，转移性收入182425万元（其中：返还性收入11204万元、一般转移支付68621万元、专项转移支付61151万元、上年结转1644万元，预算稳定调节基金3207万元，调入资金393万元，债券置换收入36205万元），收入总计256557万元；一般公共预算支出215741万元，上解支出2224万元，预算稳定调节基金支出537万元，债券还本支出35942万元，支出总计254444万元；收支相抵，年终结转2113万元。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入总计73063万元，完成年初预算数19871万元的367.7%，完成调整预算数68843万元的106.1%，比上年决算数130019万元减少56956万元，下降43.8%。其中本级政府性基金预算收入22264万元，完成年初预算数14303万元的155.7%，完成调整预算数19399万元的114.8%，比上年决算数22771万元减少507万元，下降2.2%；政府性基金预算支出总计64882万元，完成年初预算数19871万元的326.5%，完成调整预算数68843万元的94.2%，比上年决算数128892万元减少64010万元，下降49.7%。

政府性基金预算收支平衡情况是：本级政府性基金预算收入22264万元，转移性收入50799万元（其中：转移收入2372万元、债券置换收入47300万元，上年结余收入1127万元），收入总计73063万元；政府性基金预算支出20366万元，债券置换支出44303万元，调出资金213万元，支出总计64882万元；收支相抵，年终结转8181万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

市本级国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入完成22380万元，完成年初预算数的92.5%，比上年决算数增加1530万元，增长7%；社会保险基金预算支出21087万元，完成年初预算数的96.8%，比上年决算数增加2483万元，增长13%。

社会保险基金预算收支平衡情况是：社会保险基金预算收入22380万元，社会保险基金预算支出21087万元，本年收支结余为1293万元，上年结余11139万元，年终滚存结余12432万元。

以上一般公共预算、政府性基金和社会保险基金数据为快报数，上级财政批复我市财政决算后，部分数据会有所变化，届时再向市人大常委会报告变化情况。

二、2016年财政工作情况

2016年，财税部门紧紧围绕市委、市政府的决策部署，坚持不懈抓收支，着力稳增长、促改革、惠民生，全面完成财政收支目标和各项工作任务，为推动全市经济社会发展提供了有力保障。

（一）着力培植财源，财政收入稳定增长

始终坚持把抓收入、稳增长作为第一要务，市委、市政府加大招商引资力度，调整产业结构，积极培植财源；同时，顺利推进“营改增”，不折不扣地贯彻各项减税降费等政策，减轻企业负担，激发市场活力，不断优化财源结构；加强税费征管，进一步强化综合治税，坚持依法征收、应收尽收，全力确保财政收入平稳增长。

全年财税部门共组织收入162100万元，其中：地方公共预算收入74132万元，上划中央收入38732万元，上划省级收入5516万元、上划州级收入21456万元，政府性基金收入22264万元。全年组织收入比上年完成数148992万元增加13108万元，增长8.8%。

分部门组织收入完成情况：国税部门完成54627万元，比上年完成数32392万元增加22235万元，增长69%；地税部门完成60358万元，比上年完成数70357万元减少9999万元，下降14.2%；财政部门完成47115万元，比上年完成数46243万元增加872万元，增长1.9%。

2016年，我市向上争取资金成效明显，全市各部门结合国发72号政策，主动与上级对接，积极争政策、争资金、争项目、争示范，向上争取资金目标任务12.74亿元，完成14.42亿元，完成目标任务的113%，有力地推进我市经济社会发展。

（二）优化支出结构，重点保障民生支出

始终坚持“小财政、大民生”理念，优化支出结构，盘活财政存量资金，调整结构，统筹财力向民生重点领域倾斜，切实保障和改善民生，全力提升民生保障水平，2016年民生支出149587万元，占公共财政预算支出的69%，较上年增长23807万元，增长18.9%，支出结构进一步优化，公共财政职能进一步体现。

1．支持“三农”稳步发展。农林水事务支出27258万元，落实强农惠农政策，巩固传统产业，打造特色生态产业园，保护森林资源，加强农田水利建设，推进扶贫易地搬迁、农业政策保险、农村土地承包经营权工作，四位一体、农业综合开发、美丽乡村、兴边富民、少数民族发展等项目建设成效显著，全面建设小康社会步伐加快。

2．加快社会事业发展。教育支出38446万元，全面落实学校生均公用经费保障制度，支持校舍安全、学前教育等工程建设，积极推进义务教育均衡发展，认真实施薄弱学校改造项目，顺利通过国家对义务教育均衡工作考核验收。医疗卫生与计划生育支出31373万元，重点保障城乡医疗救助、基本公共卫生服务、食品安全、疾病防控、计划生育、公立医院综合改革等项目建设，全面提升公共卫生服务水平。

3．完善社会保障制度。社会保障和就业支出31648万元，保障城乡低保补助、养老保险及高龄补助、孤儿基本生活保障等经费；扩大社会保险覆盖面，推进机关事业单位养老保险改革，城乡居民养老保险统一，完善城镇职工基本养老保险制度和城市最低生活保障制度，推进新型农村合作医疗，建立农村最低生活保障制度。

（三）深化财税改革，巩固科学管理水平

始终把财税体制改革作为工作的总要求和总引领，不断提升依法理财、科学理财水平。

1、深化预算改革。全面贯彻落实新预算法，稳步推进全口径预算管理，全口径政府预算体系基本构建，“四本”预算统筹力度加大；

2、力促透明公开。实现预决算及“三公”经费全面公开， 2016年“三公”经费支出2078.45万元，比上年2244.87万元减少166.42万元，下降7.4%。推进公车改革，降低行政运行成本，不断规范政府采购工作程序，加大政府采购监管力度。2016年我市采购预算243579.09万元，实际完成采购额为242784.39万元，比上年实际采购18242.06万元增长1230.9%,节约资金794.70万元，节约率为0.32%。

3．严防财政风险。加强政府性债务管理，积极化解政府性债务。2016年政府债务年末债务余额380826万元，其中政府负有偿还责任的债务360736万元。2016年通过地方政府债券置换债务资金83505万元。

4．盘活存量资金。加强预算执行，认真落实盘活财政存量资金工作，制定《瑞丽市盘活财政存量资金管理办法》，对全市预算单位历年结余结转资金进行全面清理，盘活财政存量资金，发挥资金使用效益。

5.推进国库改革。国库集中支付覆盖所有预算单位，全面实行公务卡结算制度，加强财政专户管理，编制权责发生制政府综合财务报告，有效掌握政府资产负债情况。

6．加强平台建设。借助“会计服务示范基地”建设，进驻会计师事务所，为瑞丽行政事业单位、企业等提供更好的会计服务平台；与爱尔信集团合作开展会计制度和“营改增”政策培训，提高财会人员综合业务素质。

7、推进购买服务。稳步推进政府与社会资本合作，探索创新基础设施投融资模式，推进政府购买服务，通过ppp模式解决公益性项目投融资问题，2016年，瑞丽市地下综合管廊项目被纳入财政部PPP项目库，实现了全州零突破。

回顾过去的一年，成绩来之不易，这是全市各族人民在市委、市政府的坚强领导下，攻坚克难、团结拼搏取得的结果。但我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临着一些矛盾和问题：一是宏观经济环境趋紧，减税降费政策密集出台，产业支撑能力不足，财政增收基础不牢固，后劲不足，可用财力增长有限，增人增资等刚性支出大幅增长，瑞丽市“吃饭型”财政的特点进一步凸显，“保工资、保运转、保民生”等基本支出面临前所未有的压力；二是财政专项资金在优化整合、提高绩效方面亟需加强；三是政府性债务压力不断加大，风险逐步显性化，化解风险的任务十分艰巨，政府债务动态监控还需强化；对于这些困难和问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见和建议，采取更加扎实有效的措施加以解决。

三、2017年预算编制的指导思想和基本原则

2017年是深入实施“十三五”规划、推进脱贫攻坚、全面建成小康社会的关键之年，财政工作将以科学发展观为指导，全面贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会等会议精神，努力培植财源夯实税基，推进财税收入提质增收；强化财政支出管理，优化财政支出结构；深化财税改革制度，逐步建立现代财政制度，提高保障能力，着力推动我市经济平稳健康发展与社会和谐稳定。

四、2017年市本级财政预算草案

2017年财政预算安排坚持“统筹兼顾、勤俭节约、有保有压”的原则和“保工资、保运转、保民生”的工作方针。预计2017年财税部门共组织收入158791万元，比上年完成数162100万元减少3309万元，下降2%。其中地方一般公共预算收入74872万元，比上年完成数74132万元，增加740万元，增长1%。分部门组织收入情况是：国税部门63878万元，比上年完成数54627增加9251万元，增长17%；地税部门56514万元，比上年完成数60358万元减少3844万元，下降6%；财政部门38399万元比上年完成数47115万元减少8716万元，下降18%（其中：一般公共预算24063万元比上年24851万元减少788万元，下降3%；基金预算14336万元，比上年22264万元，减少7928万元，下降36%）。预计2017年财政收入总计226813万元，比上年完成数329620万元减少102807万元，下降31%。财政支出总计226813万元，比上年完成数319326万元减少92513万元，下降29%。

（一）一般公共预算草案

预计全市一般公共预算收入总计202869万元，比上年完成数256557万元减少53688万元，下降21%。其中地方一般公共预算74872万元，比上年完成数74132万元，增加740万元，增1%。一般公共预算支出总计202869万元，比上年完成数254444万元减少51575万元，下降20%。

一般公共预算收支平衡情况是：地方一般公共预算收入74872万元，各项转移性收入125347万元，上年结余收入2650万元，收入总计202869万元；一般公共预算支出200863万元，上解支出2006万元，支出总计202869万元；收支相抵，预算平衡。

（二）政府性基金预算草案

预计政府性基金预算收入总计23944万元，比上年完成数73063减少49119万元，下降67%，其中地方政府性基金预算收入14336万元，比上年完成数22264万元减少7928万元，下降36%。政府性基金预算支出总计23944万元，比上年完成数64882减少40938万元，下降63%。

政府性基金预算收支平衡情况是：地方政府性基金预算收入14336万元，转移性收入1427万元，上年结余收入8181万元，收入总计23944万元。政府性基金预算总支出23944万元收支相抵，预算平衡。

（三）国有资本经营预算草案

市本级国有资本经营预算收入0万元，国有资本经营预算支出0万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

2017年预计全市社会保险基金预算收入63042万元，社会保险基金预算支出63914万元（其中：2017年新型农村合作医疗由州级统筹，因此上解上级支出2620万元），上年结余12432万元，年终滚存结余11560万元。

五、2017年财税工作及措施

财税部门将紧紧围绕市委、市政府的各项决策部署，深刻认识和主动适应新常态，严格执行新预算法，秉持“法治财政、民生财政、高效财政、阳光财政”的理念，牢固树立过紧日子的思想，全面深化财税改革，开创财税发展新局面。

（一）多管齐下抓好增收节支

密切关注经济财政运行变化，扎实做好财政收入组织工作。一是加大招商引资力度，吸引总部经济入户瑞丽，多层次、多渠道培育财源税源，充分挖掘税收增长潜力，严格执行国家减税降费各项政策措施，减轻企业负担；二是增强项目意识，抢抓沿边重点地区、“一带一路”等政策机遇，有针对性地做好项目谋划、包装和申报，积极争取上级政策和专项资金扶持，推动全市产业转型升级，促进经济可持续发展；三是加强收入征管，强化税源监管，加强非税收入管理，确保应收尽收；四是调整和优化支出结构，“保重点、保民生、压一般”，严格控制一般性支出，降低行政成本。

（二）全力以赴保障重点支出

坚持统筹兼顾、突出重点、量力而行的原则，优先保障和改善民生，落实好教育、社保、就业、医疗、住房保障、支农等各项民生政策，加快推进各项社会事业的持续发展；集中财力增加重点领域、薄弱环节和困难群体的投入，支持棚户区改造、保障性安居工程建设，加大脱贫攻坚力度，在精准扶贫工作上积极作为，确保贫困人口稳步脱贫；加大维稳投入，支持民族团结进步、边疆繁荣稳定工作。

（三）攻坚克难深化财税改革

加快构建统一完整、科学规范、公开透明、运行高效的现代财政制度。一是深化预算管理制度改革，完善政府预算体系。推进全口径预算管理，优化预算编审流程；二是深入推进国库集中支付制度改革，规范财政专户管理；三是逐步建立跨年度预算平衡机制，设立预算稳定调节基金，编制三年滚动预算规划；四是推进预算绩效管理，强化对预算支出的绩效评价和结果运用；五是提高预算透明度，全面推进预算公开，规范公开时间、内容和范围；六是盘活用好财政存量资金，优化财政资源配置；七是严格债务限额控制，加强政府性债务管理，规范政府性债务举借程序和行为，建立健全债务风险预警和应急处置机制，积极化解存量债务；八是积极采取市场化支持手段，引导金融机构和社会资本对市内实体经济和重点项目的投入。积极应用政府与社会资本合作（PPP）模式，引导和鼓励民间资本参与公共服务领域项目投资，努力破解发展资金不足的困境。

各位代表，2017年是实施“十三五”规划的第二年，我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，凝心聚力、攻坚克难、开拓创新，扎实推进财税改革，努力完成全年预算任务，为促进瑞丽经济社会持续健康发展作出新的贡献！

以上报告，请予审议。

 

 

瑞   丽   市
2017年度财政预算草案
瑞   丽   市  财  政  局
2017年1月

 

目录
序号	表名	页码
1	2016年瑞丽市一般公共预算收支执行情况表	1-2
2	2016年瑞丽市政府性基金预算收支执行情况表	3
3	2016年瑞丽市国有资本经营预算收支执行情况表	4
4	2016年瑞丽市社会保险基金收支执行情况表	5
5	2017年瑞丽市一般公共预算收支草案	6-7
6	2017年瑞丽市政府性基金预算收支草案	8
7	2017年瑞丽市国有资本经营预算收支草案	9
8	2017年瑞丽市社会保险基金预算草案	10
9	2017年瑞丽市一般公共预算支出经济分类情况表一	11
10	2017年瑞丽市一般公共预算支出经济分类情况表二	12-13
11	2017年公共财政预算支出功能分类表	14-22
12	2017年政府性基金支出功能分类表	23

 

2016年瑞丽市一般公共预算收支执行情况表
表一										单位：万元
收入	2015年决算数	2016年				支出	2015年决算数	2016年
		调整预算数	快报数	比上年决算数增幅	比调整预算数增幅			调整预算数	快报数	比上年决算数增幅	比调整预算数增幅
101 税收收入	47,886	48,122	47,655	-0.5%	-1.0%	201 一般公共服务支出	25,767	30,862	27,360	6.2%	-11.3%
10101 增值税	3,912	20,285	13,968	257.1%	-31.1%	202 外交支出
10103 营业税	17,879	3,878	3,950	-77.9%	1.9%	203 国防	119	136	197	65.5%	44.9%
10104 企业所得税	1,216	1,000	970	-20.2%	-3.0%	204 公共安全	11,797	16,931	18,251	54.7%	7.8%
10105 企业所得税退税	0					205 教育	23,895	32,809	38,446	60.9%	17.2%
10106 个人所得税	547	874	892	63.1%	2.1%	206 科学技术	459	442	1,000	117.9%	126.2%
10107 资源税	144	49	87	-39.6%	77.6%	207 文化体育与传媒	2,437	3,217	2,530	3.8%	-21.4%
10109 城市维护建设税	2,488	1,890	2,646	6.4%	40.0%	208 社会保障和就业	25,573	32,733	31,648	23.8%	-3.3%
10110 房产税	1,586	5,983	6,749	325.5%	12.8%	210 医疗卫生与计划生育支出	31,648	25,476	31,373	-0.9%	23.1%
10111 印花税	1,195	840	933	-21.9%	11.1%	211 节能环保	829	2,161	2,191	164.3%	1.4%
10112 城镇土地使用税	1,103	4,074	5,150	366.9%	26.4%	212 城乡社区事务	13,955	7,821	7,126	-48.9%	-8.9%
10113 土地增值税	2,387	1,050	1,401	-41.3%	33.4%	213 农林水事务	20,156	22,871	27,258	35.2%	19.2%
10114 车船税	953	1,120	1,139	19.5%	1.7%	214 交通运输	7,259	2,197	7,557	4.1%	244.0%
10118 耕地占用税	4,874	494	2,492	-48.9%	404.5%	215 资源勘探电力信息等事务	7,463	5,887	2,082	-72.1%	-64.6%
10119 契税	8,944	5,825	6,518	-27.1%	11.9%	216 商业服务业等事务	703	3,064	2,272	223.2%	-25.8%
10120 烟叶税	658	760	760	15.5%	0.0%	217 金融监管等事务支出	76	47	71	-6.6%	51.1%
10199 其他税收收入						220 国土资源气象等事务	1,746	1,397	7,175	310.9%	413.6%
103 非税收入	25,115	25,974	26,477	5.4%	1.9%	221 住房保障支出	5,302	6,534	7,690	45.0%	17.7%
10302 专项收入	2,324	2,221	3,029	30.3%	36.4%	222 粮油物资储备事务	156	118	371	137.8%	214.4%
10304 行政事业性收费收入	16,638	16,460	14,734	-11.4%	-10.5%	227 预备费
10305 罚没收入	3,548	3,600	4,672	31.7%	29.8%	228 国债还本付息支出
10306 国有资本经营收入	0					229 其他支出	111	952	546	391.9%	-42.6%
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	2,450	3,250	3,368	37.5%	3.6%	232 债务付息支出		561	561		0.0%
10308 捐赠收入			279			233 债务发行费用支出			36
10309 政府住房基金收入			277
10399 其他收入	155	443	118		-73.4%
本年收入小计	73,001	74,096	74,132	1.5%	0.0%	本年支出小计	179,451	196,216	215,741	20.2%	10.0%
110  转移性收入	133,430	160,042	182,425	36.7%	14.0%	230  转移性支出	26,980	37,922	40,816	51.3%	7.6%
11001  返还性收入	5,757	6,673	11,204	94.6%	67.9%	23002一般性转移支付	0	0	0
增值税和消费税税收返还收入	4,981	5,897	10,428	109.4%	76.8%	2300209体制上解支出
所得税基数返还收入	776	776	776	0.0%	0.0%	2300210出口退税专项上解支出
11002  一般性转移支付收入	62,346	60,416	68,621	10.1%	13.6%	23003专项转移支付	5,313	1,717	2,224	-58.1%	29.5%
体制补助收入						2300351专项上解支出	5,313	1,717	2,224	-58.1%	29.5%
均衡性转移支付收入	2,700	3,250	6,354	135.3%	95.5%
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	26,346	26,124	26,748	1.5%	2.4%
调整工资转移支付补助收入	5,605	6,577	6,577	17.3%	0.0%
农村税费改革补助收入	3,226	3,226	3,226	0.0%	0.0%
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1,044	1,044	1,044	0.0%	0.0%
结算补助收入	4,089	1,512	1,796	-56.1%	18.8%
化解债务补助收入
资源枯竭型城市转移支付补助收入
企业事业单位划转补助收入	1,176	1,176	1,176	0.0%	0.0%
基层公检法司转移支付收入	2,398	2,292	2,316	-3.4%	1.0%
义务教育等转移支付收入	4,117	4,463	4,505	9.4%	0.9%
基本养老保险和低保等转移支付收入	4,467	4,863	4,759	6.5%	-2.1%
新型农村合作医疗等转移支付收入	4,470	3,989	3,989	-10.8%	0.0%
农村综合改革转移支付支出	845	260	3,710	339.1%	1326.9%
重点生态功能区转移支付收入	1,617	1,455	2,177	34.6%	49.6%
固定数额补助收入	87	87	92	5.7%	5.7%
其他一般性转移支付收入	159	98	152	-4.4%	55.1%
11003 专项转移支付收入	42,960	51,824	61,151	42.3%	18.0%
上级专项补助	42,960	51,824	61,151	42.3%	18.0%	安排预算稳定调节基金	3,207		537	-83.3%
专项上解收入
11008 上年结余收入	2,080	4,851	4,851	133.2%	0.0%	23009 年终结余	4,851	0	2,113	-56.4%
专款结转	1,984	1,644	1,644	-17.1%	0.0%	结转下年	1,644	0	2,113	28.5%
净结余	96	3,207	3,207	3240.6%	0.0%	净结余
11009 调入资金	3,471	73	393	-88.7%	438.4%
11011 债券转贷收入	16,816	36,205	36,205	115.3%	0.0%	231 债务还本支出	16,816	36,205	35,942	113.7%	-0.7%
收入合计	206,431	234,138	256,557	24.3%	9.6%	支出合计	206,431	234,138	256,557	24.3%	9.6%

 

2016年瑞丽市政府性基金预算收支执行情况表
表二										单位：万元
收入	2015年决算数	2016年				支出	2015年决算数	2016年
		调整预算数	快报数	比上年决算数增幅	比调整预算数增幅			调整预算数	快报数	比上年决算数增幅	比调整预算数增幅
1030135 育林基金收入						201  一般公共服务支出
1030136 森林植被恢复费						204  公共安全支出
1030138 地方水利建设基金收入						205  教育支出
1010139 南水北调工程基金收入						207  文化体育与传媒支出	20	180	180	800.0%
1030142 残疾人就业保障金收入						208  社会保障和就业支出	1,174	158	158	-86.5%
1030143 政府住房基金收入	139	97			-100.0%	212  城乡社区支出	21,540	19,926	15,686	-27.2%	-2127.9%
1030144 城镇公用事业附加收入						213  农林水支出	1,885	293	293	-84.5%
1030148 国有土地使用权出让金收入	21,869	19,082	21,946	0.4%	15.0%	214  交通运输支出
1030146 国有土地收益基金收入	15		117	680.0%		215  资源勘探信息等支出
1030147 农业土地开发资金收入						216  商业服务业等支出		50	50
1030155彩票公益金收入						217  金融支出
1030156 城市基础设施配套费收入	642	220	201	-68.7%	-8.6%	229  其他支出	799	863	800	0.1%	-730.0%
1030157 小型水库移民扶助基金收入						232  债务付息支出			3161
1030178污水处理费收入						233  债务发行费用支出	86		38
1030199 其他政府性基金收入	106
本年收入小计	22,771	19,399	22,264	-2.2%	14.8%	本年支出小计	25,504	21,470	20,366	-20.1%	-514.2%
110 转移性收入	107,248	49,444	50,799	-52.6%	2.7%	230 转移性支出	104,515	47,373	52,697	-49.6%	1123.8%
11004 政府性基金转移收入	3,906	1,017	2,372	-39.3%	133.2%	23004 政府性基金转移支付	1,128
11008 上年结余收入	3,829	1,127	1,127	-70.6%		23008 调出资金	2,747	73	213	-92.2%	19178.1%
11009 调入资金						23009 年终结余	1,127		8,181	625.9%
11011 债券转贷收入	99,513	47,300	47,300	-52.5%		23011 债券转贷支出	99,513	47,300	44,303	-55.5%	-633.6%
收入合计	130,019	68,843	73,063	-43.8%	6.1%	支出合计	130,019	68,843	73,063	-43.8%	613.0%

 

2016年瑞丽市国有资本经营预算收支执行情况表
表三							单位:万元
收入	2015年决算数	2016年		支出	2015年决算数	2016年
		快报数	比上年增幅			快报数	比上年增幅
1030601 利润收入				205 教育支出
1030602 股利、股息收入				206 科学技术支出
1030603 产权转让收入				207 文化体育与传媒支出
1030604 清算收入				208 社会保障和就业支出
1030699 其他国有资本经营预算收入				211 节能环保支出
				212 城乡社区支出
				213 农林水支出
				214 交通运输支出
				215 资源勘探信息等支出
				216 商业服务业等支出
				229 其他支出
本 年 收 入 小 计				本 年 支 出 小 计
110 转移性收入				2300703 地震灾后恢复重建补助收入
国有资本经营转移性收入				2300803 国有资本经营预算调出资金
上年结余收入				年终结余
				其中:本级
收  入  合  计				支  出  合  计

 

2016年瑞丽市社会保险基金收支执行情况表
表四							单位：万元
项      目	合     计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	22,380	16,030	1,470		4,880
其中：1、保险费收入	12,356	10,690	605		1,061
2、利息收入	104	39	18		47
3、财政补贴收入	4,616		844		3,772
4、其他收入
5、转移收入	254	251	3
6、上级补助收入	5,050	5,050
二、支出	21,087	15,833	810		4,444
其中：1、社会保险待遇支出	20,625	15,607	795		4,223
2、丧葬抚恤补助支出	227	212	15
3、其他支出	221				221
4、转移支出	14	14
5、补助下级支出
6、上解上级支出
三、本年收支结余	1,293	197	660		436
四、上年结余	11,139	5,406	3,549		2,184
五、年末滚存结余	12,432	5,603	4,209		2,620

 

2017年瑞丽市一般公共预算收支草案
表五							单位：万元
收入	2016年预算数	2017年		支出	2016年预算数	2017年
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
101 税收收入	44,972	49,609	10.3%	201 一般公共服务支出	45,191	37,770	-16.4%
10101 增值税	3,951	19,282	388.0%	202 外交支出
10103 营业税	27,210			203 国防支出	157	213	35.7%
10104 企业所得税	1,077	984	-8.6%	204 公共安全支出	14,173	14,969	5.6%
10105 企业所得税退税				205 教育支出	28,421	27,566	-3.0%
10106 个人所得税	582	616	5.8%	206 科学技术支出	587	472	-19.6%
10107 资源税	72	84	16.7%	207 文化体育与传媒支出	2,717	2,936	8.1%
10109 城市维护建设税	2,144	1,960	18.7%	208 社会保障和就业支出	29,757	27,165	-8.7%
10110 房产税	1,476	2,544	-40.7%	210 医疗卫生支出	34,323	31,634	-7.8%
10111 印花税	1,116	875	229.6%	211 节能环保支出	799	787	-1.5%
10112 城镇土地使用税	828	3,678	1.4%	212 城乡社区支出	13,943	4,515	-67.6%
10113 土地增值税	828	840	39.5%	213 农林水支出	15,192	24,950	64.2%
10114 车船税	1,080	1,155	561.8%	214 交通运输支出	3,644	2,292	-37.1%
10118 耕地占用税	1,008	7,147	859.7%	215 资源勘探信息等支出	1,739	5,824	234.9%
10119 契税	2,916	9,674	-73.6%	216 商业服务业等支出	1,400	2,352	68.0%
10120 烟叶税	684	770		217 金融支出	10	3	-70.0%
10199 其他税收收入				220 国土海洋气象等支出	1,171	2,586	120.8%
103 非税收入	25,229	25,263	-91.0%	221 住房保障支出	5,888	7,065	20.0%
10302 专项收入	2,234	2,260	581.9%	222 粮油物资储备支出	338	209	-38.2%
10304 行政事业性收费收入	15,645	15,233	-2.6%	227 预备费	2,200	2,010	-8.6%
10305 罚没收入	3,600	3,900	8.3%	228 国债还本付息支出	112	3,611	3124.1%
10306 国有资本经营收入				229 其他支出	20,518
10307 国有资源（资产）有偿使用收入	3,700	3,300	-10.8%	232 债务付息支出	561	1,671	197.9%
10308 捐赠收入		200		233 债务发行费用支出
10309 政府住房基金收入		260
10399 其他收入	50	110	120.0%
本年收入小计	70,201	74,872	6.7%	本年支出小计	222,841	200,600	-10.0%
				上年结转安排支出
110  转移性收入	154,562	127,997	-17.2%	230  转移性支出	1,922	2,269	18.1%
11001  返还性收入	5,770	11,204	94.2%	23002一般性转移支付
增值税和消费税税收返还收入	4,994	10,428	108.8%	2300209体制上解支出
所得税基数返还收入	776	776		2300210出口退税专项上解支出
11002  一般性转移支付收入	53,135	89,683	68.8%	23003专项转移支付	1,922	2,006	4.4%
体制补助收入				2300351专项上解支出	1,922	2,006	4.4%
均衡性转移支付收入	1,994	4,814	141.4%
革命老区及民族和边境地区转移支付收入	21,254	11,962	-43.7%
调整工资转移支付补助收入	5,605	6,091	8.7%
农村税费改革补助收入	3,226	3,226
县级基本财力保障机制奖补资金收入	344	1,044	203.5%
结算补助收入	1,602	1,472	-8.1%
企业事业单位划转补助收入	1,176	1,144	-2.7%
基层公检法司转移支付收入	2,398	926	-61.4%
义务教育等转移支付收入	4,117	2,152	-47.7%
基本养老保险和低保等转移支付收入	4,467	1,904	-57.4%
新型农村合作医疗等转移支付收入	4,470	1,624	-63.7%
村级公益事业奖补等转移支付收入	845	1,484	75.6%
重点生态功能区转移支付收入	1,455	1,877	29.0%
产粮（油）大县奖励资金收入
固定数额补助收入	87	87
其他一般性转移支付收入	95	49,876	52401.1%
11003 专项转移支付收入	25,776	24,460	-5.1%
上级专项补助	25,776	24,460	-5.1%
专项上解收入
11008 上年结余收入	2,236	2,650	18.5%	23009 年终结余
专款结转	1,644	2,113	28.5%	净结余
净结余	592	537	-9.3%	结转下年专款
11009 调入资金	67,645			23011 债券转贷支出
				23012 债券还本支出		263
收入合计	224,763	202,869	-9.7%	支出合计	224,763	202,869	-9.7%

 

2017年瑞丽市政府性基金预算收支草案
表六							单位：万元
收入	2016年预算数	2017年		支出	2016年预算数	2017年
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
1030134 林业基金收入				201  一般公共服务支出
1030135 育林基金收入				204  公共安全支出
1030136 森林植被恢复费				205  教育支出
1030138 地方水利建设基金收入				207  文化体育与传媒支出		112
1010139 南水北调工程基金收入				208  社会保障和就业支出		321
1030142 残疾人就业保障金收入				212  城乡社区支出	16,171	13,653	-15.6%
1030143 政府住房基金收入	175	28	-84.0%	213  农林水支出		211
1030144 城镇公用事业附加收入				214  交通运输支出
1030146 国有土地收益基金收入	31			215  资源勘探信息等支出
1030147 农业土地开发资金收入				216  商业服务业等支出		30
1030148 国有土地使用权出让金收入	13,435	14,108	5.0%	217  金融支出
1030155 彩票公益金收入				229  其他支出	2,401	2,151
1030156 城市基础设施配套费收入	1,000	200	-80.0%	232  债务付息支出		4419
1030157 小型水库移民扶助基金收入				233  债务发行费用支出		50
1030159 车辆通行费
1030199 其他政府性基金收入
本年收入小计	14,641	14,336	-2.1%	本年支出小计	18,572	20,947	12.8%
110 转移性收入	5,441	9,608	76.6%	230 转移性支出	1,510	2,997	98.5%
11004 政府性基金转移收入	2,294	1,427	-37.8%	23004 政府性基金转移支付
11008 上年结余收入	3,147	8,181	160.0%	23008 调出资金	1,510
11009 调入资金				23009 年终结余
11011 债券转贷收入				23011 债券转贷支出		2,997
收入合计	20,082	23,944	19.2%	支出合计	20,082	23,944	19.2%

 

2017年瑞丽市国有资本经营预算收支草案
表七							单位:万元
收入	2016年预算数	2017年		支出	2016年预算数	2017年
		预算数	比上年增幅			预算数	比上年增幅
1030601 利润收入				205 教育支出
1030602 股利、股息收入				206 科学技术支出
1030603 产权转让收入				207 文化体育与传媒支出
1030604 清算收入				208 社会保障和就业支出
1030699 其他国有资本经营预算收入				211 节能环保支出
				212 城乡社区支出
				213 农林水支出
				214 交通运输支出
				215 资源勘探信息等支出
				216 商业服务业等支出
				229 其他支出
本 年 收 入 小 计				本 年 支 出 小 计
110 转移性收入				2300703 地震灾后恢复重建补助收入
国有资本经营转移性收入				2300803 国有资本经营预算调出资金
上年结余收入				年终结余
				其中:本级
收  入  合  计				支  出  合  计

 

2017年瑞丽市社会保险基金收支预算表
表八								单位：	万元
项        目	合     计	企业职工基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	城镇职工基本医疗保险基金	居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	63,042	17,933	43,480	1,629
其中： 1、保险费收入	45,987	10,637	34,724	626
2、投资收益	429	79	271	79
3、财政补贴收入	9,408		8,485	923
4、其他收入
5、转移收入	158	157		1
6、上级补助收入	7,060	7,060
二、支出	63,914	16,967	43,480	847		2,620
其中： 1、社会保险待遇支出	61,044	16,731	43,480	833
2、丧葬抚恤补助支出	237	223		14
3、其他支出
4、转移支出	13	13
5、补助下级支出
6、上解上级支出	2,620					2,620
三、本年收支结余	1,748	966		782
四、上年结余	12,432	5,603		4,209		2,620
五、年末滚存结余	11,560	6,569		4,991
说明：1、居民基本医疗保险原填报数据为新型农村合作医疗数据，2017年新型农村合作医疗由州级预算,因此2017年预算中的上年结余与2016年结余数相差2620万元。
2、机关事业单位养老保险因2016年未正式开展工作，2016年预算经调整为零，根据州级要求，2014年10月-2016年12月收支纳入2017年预算。

 

2017年瑞丽市一般公共预算支出经济分类情况表一
表九	单位：万元
项       目	2017年预算数
一、工资福利支出	65,582
基本工资	22,405
津贴补贴	34,515
奖金	2,234
社会保障缴费	990
伙食补助费	12
绩效工资	3,598
其他工资福利支出	1,828
二、商品和服务支出	23,736
办公费	3,197
印刷费	341
咨询费	150
手续费	15
水费	116
电费	205
邮电费	422
取暖费
物业管理费	170
公务用车运行维护费	540
差旅费	1,268
维修(护)费	2,282
其他交通费用	120
会议费	459
培训费	469
公务接待费	907
因公出国（境）费用
专用材料费	4,864
专用设备购置
被装购置费	360
劳务费	3,183
委托业务费	1,012
工会经费	897
福利费	50
办公设备购置
公务用车购置
其他交通工具购置
专用燃料费	200
税金及附加费用	10
租赁费	300
其他商品和服务支出	2,199
三、对个人和家庭的补助	54,967
离休费	91
退休费	19,780
退职（役）费	45
抚恤金	1,100
生活补助	12,315
救济费	1,050
医疗费	9,166
助学金	519
奖励金	1,478
生产补贴	2,100
住房公积金	6,048
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出	1,275

 

2017年瑞丽市一般公共预算支出经济分类情况表二																	2017年瑞丽市一般公共预算支出经济分类情况表二
表十																									单位：万元
项目	总计	工资福利支出						商品和服务支出																对个人和家庭的补助
		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	公务用车运行维护费	差旅费	维修(护)费	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	委托业务费	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	生活补助	医疗费	助学金	奖励金	住房公积金	其他对个人和家庭的补助支出
一、一般公共服务支出	24,824	12,770	4,118	7,727	579	166	180	7,518	1,120	130	1	24	52	185	306	590	831	393	125	688	1,075	149	1,849	4,536			3,421	21	39	813		242
二、外交支出
三、国防支出	59							59	4	1				1		2	12	1	4	2	21		11
四、公共安全支出	11,773	10,231	2,668	7,203	319		41	1,534	169	39	8	28	43	15	22	120	153	14	17	19	381	8	498	8			7			1
五、教育支出	21,364	18,601	7,444	9,715	475	231	736	2,205	1,193	28		45	37	30	16	51	381	7	163	17	154	4	79	558		79	6		473
六、科学技术支出	374	217	62	148	7			37	3	3			1	1	1	1	1	1	5	1	1		18	120		72				12		36
七、文化体育与传媒支出	1,827	1,429	484	805	93	10	37	303	15	5			6	4	7	14	22		8	7	48	82	85	95			95
八、社会保障和就业支出	27,165	1,032	270	514	28	18	202	272	96	6		1	2	7	8	19	6	15	11	26	45	29	1	25,861	91	19,617	4,094	18	5	19		2,017
九、医疗卫生与计划生育支出	26,632	10,691	3,884	2,462	235	2,699	1,411	3,571	41	29		10	31	30	23	36	388	2	41	55	573	42	2,270	12,370		12	184	9,069		317	513	2,275
十、节能环保支出	712	328	97	143	37	47	4	384	17	2			6	13	17	28				3	23		275
十一、城乡社区支出	2,148	1,934	622	1,062	112	82	56	208	50				1	2	4	5	37			6	77	13	13	6			6
十二、农林水支出	15,185	6,830	2,213	3,852	290	332	143	2,457	252	30	5	6	16	66	110	205	384	14	91	55	670	133	420	5,898			4,502	58	2	316	20	1,000
十三、交通运输支出	473	255	92	159			4	218	140			1	3	1	1	1	20			6	31	4	10
十四、资源勘探信息等支出	43							43	10	1			1	5	5	13				5	1		2
十五、商业服务业等支出	907	312	127	165	17		3	595	70	67			4	20	16	168	16	12	4	17	43		158
十六、金融支出	3							3								2							1
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出	1,670	952	324	560	42	13	13	718	17		1	1	2	42	4	13	31				40	548	19
十九、住房保障支出	5,515																							5,515							5,515
二十、粮油物资储备支出
二十一、预备费
二十二、债务付息支出
二十三、债务发行费用支出
二十四、其他支出	3,611							3,611															3,611
支出总计	144,285	65,582	22,405	34,515	2,234	3,598	2,830	23,736	3,197	341	15	116	205	422	540	1,268	2,282	459	469	907	3,183	1,012	9,320	54,967	91	19,780	12,315	9,166	519	1,478	6,048	5,570

 

2017年公共财政预算支出功能分类表
表十一		单位：万元
科目编码	项    目	预算数
	支出总计	202,869
	支出合计	200,600
201	一、一般公共服务	37,770
20101	人大事务	1,021
2010101	行政运行	447
2010102	一般行政管理事务	2
2010104	人大会议	167
2010108	代表工作	56
2010199	其他人大事务支出	349
20102	政协事务	887
2010201	行政运行	457
2010202	一般行政管理事务	306
2010204	政协会议	68
2010205	委员视察	46
2010299	其他政协事务支出	10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,834
2010301	行政运行	6,696
2010302	一般行政管理事务	426
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	712
20104	发展与改革事务	691
2010401	行政运行	691
20105	统计信息事务	277
2010501	行政运行	269
2010507	专项普查活动	2
2010508	统计抽样调查	6
20106	财政事务	1,124
2010601	行政运行	902
2010602	一般行政管理事务	112
2010604	预算改革业务	2
2010605	财政国库业务	80
2010699	其他财政事务支出	28
20108	审计事务	307
2010801	行政运行	297
2010804	审计业务	10
20110	人力资源事务	20
2011099	其他人力资源事务支出	20
20111	纪检监察事务	1,119
2011101	行政运行	1,059
2011102	一般行政管理事务	50
2011199	其他纪检监察事务支出	10
20113	商贸事务	429
2011301	行政运行	401
2011306	外资管理	12
2011308	招商引资	2
2011399	其他商贸事务支出	14
20115	工商行政管理事务	779
2011501	行政运行	776
2011599	其他工商行政管理事务支出	3
20117	质量技术监督与检验检疫事务	150
2011701	行政运行	150
20123	民族事务	208
2012301	行政运行	123
2012304	民族工作专项	22
2012399	其他民族事务支出	63
20124	宗教事务	40
2012402	一般行政管理事务	39
2012404	宗教工作专项	1
20126	档案事务	169
2012602	一般行政管理事务	1
2012604	档案馆	168
20128	民主党派及工商联事务	73
2012801	行政运行	72
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1
20129	群众团体事务	1,861
2012901	行政运行	854
2012902	一般行政管理事务	966
2012999	其他群众团体事务支出	41
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,986
2013101	行政运行	3,507
2013102	一般行政管理事务	467
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	12
20132	组织事务	614
2013201	行政运行	350
2013202	一般行政管理事务	263
2013299	其他组织事务支出	1
20133	宣传事务	197
2013301	行政运行	192
2013302	一般行政管理事务	5
20134	统战事务	157
2013401	行政运行	105
2013402	一般行政管理事务	12
2013499	其他统战事务支出	40
20136	其他共产党事务支出	24
2013602	一般行政管理事务	10
2013699	其他共产党事务支出	14
20199	其他一般公共服务支出	15,803
2019999	其他一般公共服务支出	15,803
203	三、国防支出	213
20306	国防动员	193
2030601	兵役征集	8
2030603	人民防空	68
2030605	国防教育	2
2030607	民兵	113
2030699	其他国防动员支出	2
20399	其他国防支出	20
204	四、公共安全支出	14,969
20401	武装警察	2,613
2040101	内卫	36
2040102	边防	949
2040103	消防	1,628
20402	公安	9,739
2040201	行政运行	7,269
2040202	一般行政管理事务	155
2040208	出入境管理	15
2040211	禁毒管理	974
2040212	道路交通管理	56
2040217	拘押收教场所管理	251
2040299	其他公安支出	1,019
20404	检察	1,004
2040401	行政运行	843
2040402	一般行政管理事务	40
2040499	其他检察支出	121
20405	法院	893
2040501	行政运行	847
2040506	“两庭”建设	45
2040599	其他法院支出	1
20406	司法	640
2040601	行政运行	542
2040604	基层司法业务	24
2040605	普法宣传	36
2040607	法律援助	5
2040610	社区矫正	27
2040699	其他司法支出	6
20499	其他公共安全支出	80
205	五、教育支出	27,566
20501	教育管理事务	100
2050101	行政运行	97
2050199	其他教育管理事务支出	3
20502	普通教育	25,082
2050201	学前教育	869
2050202	小学教育	14,166
2050203	初中教育	6,104
2050204	高中教育	3,332
2050205	高等教育	23
2050299	其他普通教育支出	588
20503	职业教育	566
2050302	中专教育	20
2050304	职业高中教育	535
2050305	高等职业教育	4
2050399	其他职业教育支出	7
20507	特殊教育	20
2050701	特殊学校教育	20
20508	进修及培训	181
2050802	干部教育	170
2050803	培训支出	11
20509	教育费附加安排的支出	1,617
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,617
206	六、科学技术支出	472
20601	科学技术管理事务	237
2060101	行政运行	237
20603	应用研究	5
2060399	其他应用研究支出	5
20604	技术研究与开发	6
2060402	应用技术研究与开发	6
20605	科技条件与服务	30
2060599	其他科技条件与服务支出	30
20606	社会科学	1
2060699	其他社会科学支出	1
20607	科学技术普及	40
2060702	科普活动	26
2060799	其他科学技术普及支出	14
20699	其他科学技术支出	153
2069901	科技奖励	153
207	七、文化体育与传媒支出	2,936
20701	文化	1,963
2070101	行政运行	136
2070102	一般行政管理事务	10
2070104	图书馆	113
2070105	文化展示及纪念机构	861
2070107	艺术表演团体	334
2070109	群众文化	386
2070111	文化创作与保护	40
2070112	文化市场管理	55
2070199	其他文化支出	28
20702	文物	47
2070204	文物保护	47
20703	体育	225
2070301	行政运行	225
20704	新闻出版广播影视	411
2070402	一般行政管理事务	27
2070405	电视	327
2070408	出版发行	6
2070499	其他新闻出版广播影视支出	51
20799	其他文化体育与传媒支出	290
2079902	宣传文化发展专项支出	136
2079903