瑞丽市财政局

附件1.瑞丽市财政局2017年部门预算公开情况表

浏览量：4264 作者：瑞丽市财政局日期：2017/3/14

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	1119.96	一、本年支出	1,364.81
（一）一般公共预算	1119.96	（一) 一般公共服务支出	1,135.23
1、本级财力	1119.96	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出	3.00
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	190.58
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转	244.85	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出	12.81
		（十二) 农林水支出	21.79
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出	1.40
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	1364.81	支出总计	1,364.81

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1345.44	1291.04	54.4
201	一般公共服务支出	1135.23	1082.83	52.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.02	50.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	50.02	50.02
20106	财政事务	1045.07	992.67	52.4
2010601	行政运行	832.67	832.67
2010602	一般行政管理事务	112.4	60	52.4
2010605	财政国库业务	80	80
2010699	其他财政事务支出	20	20
20199	其他一般公共服务	40.14	40.14
2019999	其他一般公共服务	40.14	40.14
204	公共安全支出	3	3
20499	其他公共安全支出	3	3
2049901	其他公共安全支出	3	3
208	社会保障和就业支出	190.58	190.58
20805	行政事业单位离退休	190.58	190.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.11	184.11
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47
213	农林水支出	15.23	13.23	2
21301	农业	4	2	2
2130122	农业生产支持补贴	2	2
2130199	其他农业支出	2		2
21307	农村综合改革	6.43	6.43
2130701	对村级一事一议的补助	6.43	6.43
21399	其他农林水支出	4.8	4.8
2139999	其他农林水支出	4.8	4.8
216	商业服务业等支出	1.4	1.4
21606	涉外发展服务支出	1.4	1.4
2160699	其他涉外发展服务支出	1.4	1.4
注：上年结转244.85万元其中：1、财政拨款结转196.73万元（含政府性基金19.37万元）；2、其他资金结转48.12万元。

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
	合计	1310.41	1310.41
301	工资福利支出	691.42	691.42
30101	基本工资	241.19	241.19
30102	津贴补贴	412.25	412.25
30103	奖金	15.87	15.87
30107	绩效工资	22.11	22.11
302	商品和服务支出	379.05	379.05
30201	办公费	25.05	25.05
30202	印刷费	14	14
30203	咨询费	10	10
30204	手续费	80	80
30205	水费	3	3
30206	电费	3	3
30207	邮电费	21	21
30209	物业管理费	4	4
30211	差旅费	23	23
30213	维修（护）费	15	15
30215	会议费	8	8
30216	培训费	10	10
30217	公务接待费	105	105
30226	劳务费	35	35
3028	工会费	8	8
30231	公务用车运行维护费	15	15
303	对个人和家庭的补助	190.94	190.94
30301	离休费	10.39	10.39
30302	退休费	180.19	180.19
30305	生活补助	0.36	0.36
310	其他资本性支出	49	49
31002	办公室设备购置	20	20
31007	信息网络及软件购置更新	29	29
注：上年结转244.85万元其中：1、财政拨款结转196.73万元（含政府性基金19.37万元）；2、其他资金结转48.12万元。

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		19.37	19.37
212	城乡社区支出	12.81	12.81
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12.81	12.81
2120806	土地出让业务支出	12.81	12.81
213	农林水支出	6.56	6.56
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	6.56	6.56
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	6.56	6.56
注：上年结转244.85万元其中：1、财政拨款结转196.73万元（含政府性基金19.37万元）；2、其他资金结转48.12万元。

	附件1-5
	部门收支总表
				单位：万元
	一、一般公共预算	1345.44	一、一般公共服务支出	1,135.23
	二、政府性基金预算	19.37	二、外交支出
	三、国有资本经营预算		三、国防支出
	四、事业收入		四、公共安全支出	3.00
	五、事业单位经营收入		五、教育支出
	六、其他收入		六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	190.58
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出	12.81
			十二、农林水支出	21.79
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出	1.40
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、预备费
			二十二、其他支出
	收入总计	1364.81	支出总计	1,364.81
注：上年结转244.85万元其中：1、财政拨款结转196.73万元（含政府性基金19.37万元）；2、其他资金结转48.12万元。

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
	合计	1364.81	1345.44	19.37
201	一般公共服务支出	1135.23	1135.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.02	50.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	50.02	50.02
20106	财政事务	1045.07	1045.07
2010601	行政运行	832.67	832.67
2010602	一般行政管理事务	112.4	112.4
2010605	财政国库业务	80	80
2010699	其他财政事务支出	20	20
20199	其他一般公共服务	40.14	40.14
2019999	其他一般公共服务	40.14	40.14
204	公共安全支出	3	3
20499	其他公共安全支出	3	3
2049901	其他公共安全支出	3	3
208	社会保障和就业支出	190.58	190.58
20805	行政事业单位离退休	190.58	190.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.11	184.11
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47
212	城乡社区支出	12.81		12.81
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12.81		12.81
2120806	土地出让业务支出	12.81		12.81
213	农林水支出	21.79	15.23	6.56
21301	农业	15.23	15.23
2130122	农业生产支持补贴	2	2
2130199	其他农业支出	2	2
21307	农村综合改革	0
2130701	对村级一事一议的补助	6.43	6.43
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	6.56		6.56
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	6.56		6.56
21399	其他农林水支出	0
2139999	其他农林水支出	4.8	4.8
216	商业服务业等支出	1.4	1.4
21606	涉外发展服务支出	1.4	1.4
2160699	其他涉外发展服务支出	1.4	1.4
注：上年结转244.85万元其中：1、财政拨款结转196.73万元（含政府性基金19.37万元）；2、其他资金结转48.12万元。

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1364.81	1310.41	54.4
201	一般公共服务支出	1135.23	1082.83	52.4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.02	50.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	50.02	50.02
20106	财政事务	1045.07	992.67	52.4
2010601	行政运行	832.67	832.67
2010602	一般行政管理事务	112.4	60	52.4
2010605	财政国库业务	80	80
2010699	其他财政事务支出	20	20
20199	其他一般公共服务	40.14	40.14
2019999	其他一般公共服务	40.14	40.14
204	公共安全支出	3	3
20499	其他公共安全支出	3	3
2049901	其他公共安全支出	3	3
208	社会保障和就业支出	190.58	190.58
20805	行政事业单位离退休	190.58	190.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	184.11	184.11
2080502	事业单位离退休	6.47	6.47
212	城乡社区支出	12.81	12.81
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	12.81	12.81
2120806	土地出让业务支出	12.81	12.81
213	农林水支出	21.79	19.79	2
21301	农业	4	2	2
2130122	农业生产支持补贴	2	2
2130199	其他农业支出	2		2
21307	农村综合改革	6.43	6.43
2130701	对村级一事一议的补助	6.43	6.43
21369	国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	6.56	6.56
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	6.56	6.56
21399	其他农林水支出	4.8	4.8
2139999	其他农林水支出	4.8	4.8
216	商业服务业等支出	1.4	1.4
21606	涉外发展服务支出	1.4	1.4
2160699	其他涉外发展服务支出	1.4	1.4
注：上年结转244.85万元其中：1、财政拨款结转196.73万元（含政府性基金19.37万元；2、其他资金结转48.12万元。

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