2017年瑞丽市发展和改革局预算编制的说明

 

根据财政局《关于编制2017年市级部门预算的通知》要求，结合我单位实际情况，现将2017年预算编制说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种手段和政策促进全市经济社会发展的建议。

（二）研究分析全市经济形势和发展情况，定期进行宏观经济的预测、预警；研究全市国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（三）根据全市国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全市固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向，上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库；负责对全市重大基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

（四）研究全市经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性

体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我市经济体制改革。

（五）研究制定全市利用外资和地区经济合作项目及优化结构的目标，加强对重大项目服务，协调利用国际金融机构贷款事项编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

（六）研究提出全市国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划及政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

（七）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全市区域经济发展规划工作。

（八）研究分析国内外市场状况，提出引导和调节市场的政策措施；运用经济、法律手段，培养市场体系，规范市场主体行为。

（九）做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

（十）承担全社会粮食流通工作，对国有粮食企业进行指导、监督、协调和服务，做好政策性粮食储备、供应工作，主要是国家和各级政府粮食储备粮管理、军队粮食供应、水库移民和救灾救济粮食供应工作。承担全社会粮食统计工作，粮食市场管理，粮食食品质量安全、安全生产工作、粮食仓储物流设施建设项目。

（十一）贯彻执行国家的价格政策、法规，规范市场价格秩序，依法对价格活动进行监督检查，负责明码标价和价格收费公示工作。查处各类企业的价格、收费违法案件；组织调查、认定和处罚价格欺诈、哄抬、低价倾销、牟取暴利等不正当价格违法行为，解决价格矛盾和价格纠纷，开展价格和收费调查工作。负责调整省州收费标准和项目；对价格违法行为依法实施行政处罚，确保市场价格总体水平的基本稳定。

（十二）接受委托对司法机关、行政执法机关和政策仲裁机构办理的刑事、民事、经济、行政和仲裁案件中涉及的各种扣押、追缴、没收及纠纷财物的价格鉴定。对各类市场经济主体价格行为的合法性、价格水平的合理性进行公正性认证。

（十三）推进可持续发展战略，综合分析研究全市经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作，负责节能减排的综合协调和项目申报、资金争取等工作。

二、部门预算编制情况

瑞丽市发改局按照《中华人民共和国预算法》中全面细化预算编报的要求，严格规范基本支出预算，细化项目支出预算，全面提高部门预算编制质量，规范支出预算编报工作。

三、瑞丽市发展和改革局（含扶贫基本情况）

我局在职在编实有人数21人，其中：财政全供养34人；在编实有车辆1辆。离退休人员31人，其中：离休1人，退休30人，其中：提前退休4人，总计:65人。

四、2017年发展和改革局预算收支情况

2017年发展和改革局预算总收入683.22万元，其中：公共财政预算568.51万元。上年结转：114.71万元。2017年部门预算总支出683.22万元，其中：基本支出663.22万元，占总支出的97.07％；项目支出20万元，占总支出的2.93％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－04（款）”01（项）行政运行支出654.43万元。208（类）-05（款）01（项）行政单位离退休费213.12元，208（类）-05（款）02（项）事业单位离退休7.17万元。

（一）基本支出情况

2017年用于保障发改机关、机构正常运转的日常支出306.38万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的46.2％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的19.47％。（人均情况由各部门自行确定），2017年用于保障发改机关、机构正常运转的日常支出与上年同比增加186.27万元。因调整工资标准。

（二）项目支出情况

2017年用于保障发改机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元，主要由前期工作经费、物价检查工作、粮食工作等开支组成。该项支出与上年同期相比相等。

五、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市发改局2017年财政拨款“三公”经费预算总额15万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出9万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少1万元，减少的主要原因是：我单位按照节俭、高效、廉洁的总体要求，加强对公务接待经费的预算管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，合理限定接待费预算总额。主要用于接待上级部门产生及其他与我局业务往来的其他部门的费用。

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市发改局因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算同期相同

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市发展和改革局拟安排公车购置及运行维护费6万元，其中：购置经费0万元、运行及维护费6万元，与上年同期相相同。由于车辆使用频率增大主要用于保障粮食安全检查工作、工作组下乡综治维稳、深化农场救灾救济，农副产品价格收费监测、价格认证市场采价、12358价格投诉举报、检查等工作。拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市发展和改革局拟安排公务接待费预算9万元，与上年同期减少了1万元，与上年同期相比减少10%。主要减少的原因我单位按照节俭、高效、廉洁的总体要求，加强对公务接待经费的预算管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，合理限定接待费预算总额。主要用于接待上级部门产生及其他与我局业务往来的其他部门的费用。

六、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出663.22万元，比2016年186.27万元，增加28%。主要原因是调整工资标准。

七、政府采购执行情况

2017年本部门政府采购预计110万元。主要用于北汽瑞丽项目外部供电工程、“十三.五”规划编制费、瑞丽市新型城镇化规划课题、瑞丽市发展和改革局项目信息管理平台开发及办公耗材等。

八、名词解释：

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、其它收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

瑞丽市发展和改革局 

2017年3月3日

财政拨款收支预算总表
表一			单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项      目	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、本年收入	568.51	一、本年支出	683.22
（一）一般公共预算	568.51	一、一般公共服务支出	462.93
1、本级财力		二、外交支出
2、专项收入		三、国防支出
3、执法办案补助		四、公共安全支出
4、收费成本补偿		五、教育支出
5、财政专户管理的收入		六、科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	220.29
（三）国有资本经营预算		九、社会保险基金支出
二、上年结转	114.71	十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二、结转下年
收  入  总  计	683.22	支出总计	683.22
注：上年结转114.71万元其中：财政拨款结转：18.80万元；其他资金:95.91万元.。

一般公共预算支出表
表二		单位：万元
功能科目分类		2017年预算数
		年初预算数
功能科目编码	项目名称	合  计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	462.93	442.93	20
20104	发展与改革事务	462.93	442.93	20
2010401	行政运行	462.93	442.93	20
208	社会保障和就业	220.29	220.29
20805	行政事业单位离退休	220.29	220.29
2080501	行政单位离退休	213.12	213.12
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17
	合计	683.22	663.22	20

基本支出预算表
表三					单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的教育收费	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
301	工资福利支出	306.38	306.38
30101	基本工资	257.41	257.41
30102	津贴补贴	42.24	42.24
30103	奖金	6.73	6.73
302	商品和服务支出	129.11	129.11
30201	办公费	100.11	100.11
30207	邮电费	14	14
30217	公务接待费	9	9
30231	公务用车运行维护费	3	3
30229	其他交通费用	3	3
303	对个人和家庭的补助	1.44	1.44
30305	抚恤金	1.44	1.44
310	其他资本性支出	6	6
31002	办设备购置	6	6
303	对个人和家庭的补助	220.29	220.29
30301	行政退休费	213.12	213.12
30302	事业退休费	7.17	7.17
	合计	663.22	663.22

政府性基金预算支出表
表四		单位：万元
		本年政府性基金预算财政拨款支出
功能科目编码	科目名称	合  计	基本支出	项目支出

部门收支总表
表五			单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　出
项      目	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、一般公共预算	683.22	一、一般公共服务支出	462.93
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	220.29
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收  入  总  计	683.22	支出总计	683.22

部门收入总表
表六								单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	462.93	462.93
20104	发展与改革事务	462.93	462.93
2010401	行政运行	462.93	462.93
208	社会保障和就业	220.29	220.29
20805	行政事业单位离退休	220.29	220.29
2080501	行政单位离退休	213.12	213.12
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17
	合计	683.22	683.22

部门支出总表
表七				单位：万元
功能科目编码	项目名称	合  计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	462.93	442.93	20
20104	发展与改革事务	462.93	442.93	20
2010401	行政运行	462.93	442.93	20
208	社会保障和就业	220.29	220.29
20805	行政事业单位离退休	220.29	220.29
2080501	行政单位离退休	213.12	213.12
2080502	事业单位离退休	7.17	7.17
	合计	683.22	663.22	20

附件6.
2017年发改局“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市发展和改革局				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	15	16	-1	-6%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	9	10	-1	-10.00%
3.公务用车购置及运行	6	6
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	6	6	0