关于瑞丽市政务服务管理局2017年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）政务服务管理局基本职责

1、负责根据瑞丽市经济社会发展要求，不断完善政务服务中心的运行机制，建立健全政务服务管理的各项规章制度并组织实施；负责指导分中心、乡(镇、农场)服务体系建设工作。

2、负责政务服务中心日常管理工作，对进驻政务服务中心各单位“窗口”工作人员的日常管理和服务工作；负责组织开展学习和培训，提高服务水平，负责对窗口工作人员进行考核和考评；负责当事人对窗口工作人员的投诉和举报处理。

3、负责行政审批制度综合改革、投资项目审批服务、行政审批网上大厅等相关工作。

4、负责局机关和政务服务中心的网络信息化建设及管理工作，做好计算机网络信息系统的建设和维护工作。

5、履行市公共资源交易管理机构职责。履行公共资源交易活动的管理、监督和指导职责，加强对公共资源交易项目进场交易活动的综合监督；负责管理市公共资源交易中心、政府采购和出让中心、投资项目审批服务中心。

6、承办市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）2017年主要工作

1、强化政务服务中心建设和管理，进一步加强和规范管理，合理调整窗口布局，不断优化政务大厅服务功能。充分发挥和运用好《进驻政务服务中心工作人员年度考核办法》，切实增强工作人员责任意识、纪律意识、服务意识、效能意识和廉洁自律意识，在提升服务效能上下功夫；进一步加强网上大厅建设和行政审批信息平台运行维护等相关业务知识的培训，加大宣传力度，提高企业和公众对网上大厅及办理事项的认知度。

2、进一步解放思想，勇于创新，先行先试，以开展投资审批帮办代办业务为支点，以问题为导向，加强与部门的沟通协作，探索和深化行政审批综合改革有效路径，全力做好改革试点各项工作。

3、加速推进行政审批局组建成立，采取相对集中行政审批权、创新行政审批体制，坚持分步推进、分类处理、局部先行的渐进性改革措施，对原审批部门行政审批事项进行划转，按照“编随事转、人随事走”原则，从原审批部门划转业务精、能力强的干部充实到行政审批局，高效开展相对集中审批工作。

4、努力突破机制体制障碍，推进市级建设项目前期咨询服务单位公开招标建库工作。

5、按照省、州统一部署，完成公共资源交易电子化平台建设，以及开发市级小额工程选取招标平台软件。六是加强干部队伍自身建设，加大培训教育力度，采取“请进来，送出去”方式，进一步强化工作人员培训教育，提高业务技能、增强服务意识、改进服务态度、提升服务水平，努力打造一支“业务精通、务实担当、纪律严明、廉洁奉公”的政务服务队伍。

二、部门预算编制情况

瑞丽市政务服务管理局部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容如下。

（一）指导思想。以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十八大精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则及编制方法。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

(三)总体思路。依据瑞丽市财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，瑞丽市政务服务管理局下设一个副科级行政单位市政务服务管理局畹町经济开发区分局、一个副科级事业单位瑞丽市公共资源交易中心、一个股所级公益一类事业单位瑞丽市政府采购和出让中心及一个股所级公益一类事业单位瑞丽市投资项目审批服务中心。部门在职在编实有人数30人。其中：行政编制17人，事业编制13人。车辆编制1辆，实有车辆1辆

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市政务服务管理局财务总收入504.81万元，均为一般公共预算。

2017年部门财政拨款收入504.81万元，其中，本年收入500.27万元，上年结转收入4.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款500.27万元（本级财力500.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出504.81万元，其中：基本支出386.81万元，占总支出的76.62％，项目支出118万元，占总支出的23.38％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障瑞丽市政务服务管理局机关（含畹町分局）、下属事业单位等机构正常运转的日常支出386.81万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.33%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.67％。与上年对比基本支出增加24.24%，增加原因主要是工资标准提高，工资福利支出增加。

（二）项目支出情况

2017年用于保障政务服务管理局机关（含畹町分局）、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出118万元。其中：政务服务管理运行经费（含畹町分局）66万元；村委会为民服务站工作经费46万元：小额工程抽取招标网上数据库建设经费6万元。与上年对比增加10.37%，增加的原因主要是新增2个专项业务经费，分别是小额工程抽取招标网上数据库建设和政务服务中心消防安全维护经费。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出4万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少3万元，减少的主要原因是：我单位局机关不再保留公务用车，导致公务用车运行维护费支出减少。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费

2017年瑞丽市政务服务管理局因公出国（境）费预算0万元，与上年预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市政务服务管理局公务用车购置及运行维护费3万元，比上年预算减少30%，减少原因主要是公务用车数量减少2辆。现有车辆1辆，主要用于保障公共资源交易中心、行政审批中心、政府采购和出让中心工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市政务服务管理局接待开支预算4万元，公务接待费与上年预算一致，主要用于接待与政务服务公共资源交易中心、行政审批中心、政府采购和出让中心等工作产生的接待支出。

六、机关运行安排情况说明

 （一）机关运行经费预算情况

2017年机关运行预算经费履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计504.81万元，其中：基本支出386.81万元，一般行政管理项目支出118万元，比2016年预算增加87.494，其中：基本支出增加75.494万元，一般行政管理项目支出增加12万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1.基本支出包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、物业管理费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括购置费、培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购安排情况说明

2017年部门政府采购预算情况：2017年1月至2017年12月，采购预算金额为100.5万元，预计采购128宗，占预算数19.91%。以上年政府采购数预算相比增加10万元。

八、名词解释

 1.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

瑞丽市政务服务管理局

2017年3月4日

附件1-1
财政拨款收支预算总表
表一			单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项      目	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、本年收入	500.27	一、本年支出
（一）一般公共预算	500.27	一、一般公共服务支出	504.81
1、本级财力		二、外交支出
2、专项收入		三、国防支出
3、执法办案补助		四、公共安全支出
4、收费成本补偿		五、教育支出
5、财政专户管理的收入		六、科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出
（三）国有资本经营预算		九、社会保险基金支出
二、上年结转	4.54	十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
	合计	二、结转下年
收  入  总  计	504.81	支出总计	504.81

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	504.81	386.81	118
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.81	386.81	118
2010301	行政运行	504.81	386.81	118
	合    计	504.81	386.81	118

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	268.18	268.18
30101	基本工资	103.77	103.77
30102	津贴补贴	142.79	142.79
30103	奖金	8	8
30104	社会保障缴费	5	5
30107	绩效工资	8.62	8.62
302	商品和服务支出	109.63	109.63
30201	办公费	17.54	17.54
30202	印刷费	0.5	0.5
30203	咨询费	0.5	0.5
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	3	3
30207	邮电费	25	25
30209	物业管理费	0.2	0.2
30211	差旅费	1	1
30213	维修（护）费	1	1
30214	租赁费	7	7
30215	会议费	1	1
30216	培训费	1	1
30217	公务接待费	4	4
30226	劳务费	38.89	38.89
30228	工会经费	4	4
30231	公务用车运行维护费	3	3
30239	其他交通费用	0.5	0.5
30299	其他商品和服务支出	1	1
303	对个人和家庭的补助	3	3
30305	生活补助	0.36	0.36
30309	奖励金	8	8
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1	1
310	其他资本性支出	6	6
31002	办公设备购置	6	6
合计		386.81	386.81

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	504.81	一、一般公共服务支出	504.81
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	504.81	支出总计	504.81

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	504.81	504.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.81	504.81
2010301	行政运行	504.81	504.81
	合    计	504.81	504.81

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	504.81	386.81	118
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	504.81	386.81	118
2010301	行政运行	504.81	386.81	118
	合    计	504.81	386.81	118

附件6.
2017年瑞丽市政务服务管理局部门“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市政务服务管理局				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	7	10	-3	-30%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	4	4
3.公务用车购置及运行	3	6
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	3	6	-3	-30%