关于瑞丽市委老干部局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

瑞丽市委老干部局为瑞丽市委工作部门，职能职责按照瑞丽市委办公室关于印发《瑞丽市委老干部局职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（瑞办发[2002]39号）执行。

（一）基本职能

瑞丽市委老干部局的工作职能是：负责宣传贯彻、落实中央和省、州及瑞丽市委关于老干部工作的方针、政策、抓好离退休干部政治和生活待遇的落实。指导全市老干部工作、研究制订老干部管理服务的有关规章制度，总结推广老干部工作经验、协调有关部门和社会各方面的力量共同做好离退休干部工作。 指导协同有关部门抓好老干部党支部建设，做好思想政治工作；组织离退休干部参加有关会议和重要政治活动，指导有关部门组织老干部在三个文明建设、构建和谐社会中发挥作用。负责老干部工作的调研和宣传，探索在新形势下做好老干部工作的新办法、新途径；会同新闻单位宣传党的老干部工作方针、政策，宣传老干部先进事迹。指导市老干部活动中心和老年大学的工作；组织老干部开展有益于身心健康的各种活动，丰富老干部晚年生活；办好市老干部活动中心和区老年大学。 协同有关单位做好离退休干部的医疗保健工作；协助有关部门处理离退休干部逝世后的有关事宜。承担上级交办的有关老干部工作的其他事宜。

（二）主要工作

在2017年的工作中，我局将以落实“两项待遇”为重点，以抓好“两项建设”为突破点，着重做好以下几个方面工作：

（一）进一步学习、贯彻落实好中办发〔2016〕3号文件和云办发〔2016〕39号文件精神，把党中央关于离退休干部工作的方针政策以及省、州关心爱护离退休干部的要求落到实处，持续推动离退休干部工作不断向前发展。

（二）进一步改进和完善我市老干部工作目标管理责任制考核机制，强化目标激励和引领，积极发挥好老干部局宏观指导、督促、检查的工作职责。

（三）加大帮扶支持力度，做好空巢、独居、失能、重病老年人，享受中央13号文件及我省8.13意见的建国初期参加革命工作退休干部的亲情关怀，做好易地居住老干部的服务管理工作和走访慰问；

（四）提升老年大学教学管理，加强校园文化建设，争创州级示范学校；

（五）加强老干部工作队伍建设，不断提高老干部工作者“政策运用、服务管理、调查研究、改革创新”四种能力，努力打造自身建设新格局。

二、部门预算编制情况

瑞丽市委老干部局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

2017年瑞丽市委老干部局在编制部门预算中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证瑞丽市老干部工作的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。部门在职人员编制21人，其中：行政编制4人，工勤1人，事业编制16人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养**人。离退休人员6人，其中：离休**人，退休6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市委老干部局财务总收入266.03万元，其中：一般公共预算236.03万元，政府性基金收入**万元，国有资本经营收益**万元，事业收入**万元，事业单位经营收入**万元，其他收入30万元。

比2016年瑞丽市委老干部局财务总收入194.87万元增加71.16万元增长36.52%，其中：一般公共预算194.87万元增加41.16万元增长21.12%，其他收入增加30万元增长100%。

2017年部门财政拨款收入236.03万元，其中，本年收入231.03万元，上年结转收入5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.03万元（本级财力231.03万元，专项收入**万元，执法办案补助**万元，收费成本补偿**万元，财政专户管理的收入**万元，国有资源（资产）有偿使用收入**万元），政府性基金财政拨款**万元，国有资本经营收益财政拨款**万元。

比2016年部门财政拨款收入194.87万元增加41.16万元21.12%，其中，本年收入194.87万元增加36.16万元增长18.56%。

2017年部门预算总支出266.03万元，其中：基本支出227.02万元，占总支出的85.33％，项目支出39.1万元，占总支出的14.67％。比2016年部门预算总支出194.87万元增加71.16万元增长36.52%，增长的原因从其他部门拨入的其他收入列入预算收入。其中：基本支出162.12万元增加64.9万元增长40.03%，增加其他收入支出。

按支出功能科目分类，支出分别列201（类）31（款）”支出，主要反映“党委办公厅（室）及相关机构事务”的支出、208（类）05（款）”支出，主要反映“行政事业单位离退休”的支出。

基本支出情况

2017年用于保障本机关单位机构正常运转的日常支出197.02万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的13.4％。与上年162.12对比增加34.9万元，增长21.53%。新增人员及增加工资等

（二）项目支出情况

2017年用于保障本机构、下属畹町老年活动中心单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.01万元。与上年32.75万元对比增加6.26，增加变化的原因主要是增加了瑞丽老年大学经费5万元。

五、“三公”经费预算算情况说明

市委老干部局2017年财政拨款“三公”经费预算总额4.8万元，其中，因公出国（境）费支出**万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出1.8万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：*****。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年市委老干部局，因公出国（境）费预算0万元，比0年预算增加/减少0万元。具体出国开支及计划开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年市委老干部局计划购置公务用车**辆，购置后公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费**万元，比**年预算增加/减少**万元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费3万元，比2016年预算增加/减少0万元，主要用于保障“离退休干部走访看望和慰问”工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年市委老干部局接待费开支预算1.8万元，公务接待费比2016年预算增加/减少0万元，主要用于接待“上级及对口部门”产生的费用。

六、机关运行经费安排情况说明

2017年用于保障本机关机构正常运转的日常支出26.4万元，除工资，津贴补贴等工资福利支出外；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

2017年用于保障本机构、下属畹町老年活动中心单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39.1万元。

七、政府采购安排情况说明

2017年政府采购未安排资金。

八、名词解释

1、“三公”经费：是指包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。