关于瑞丽市工业和商务局2017年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

根据《中共瑞丽市委 瑞丽市人民政府关于印发〈瑞丽市人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》（瑞发〔2015〕8号）精神，设立瑞丽市工业和商务局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级，加挂瑞丽市招商合作局、瑞丽市人民政府口岸管理办公室、瑞丽市人民政府闭关管理办公室牌子。

（1）拟订全市工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划、行业规划和产业政策；推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；组织实施地方性行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作。

  （2）监测分析全市工业运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）；负责提出本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的建议，按国家、省、州和市政府规定权限审核、核准工业和信息化固定资产投资项目；负责电力行政和电力需求管理工作。

（3）推进工业体制改革和管理创新，指导行业技术创新和技术进步；组织实施有关国家、省、州和市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
    （4）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。指导工业园区管委会拟订工业园区的发展规划、相关政策，参与园内项目的管理。

（5）统筹推进全市信息化工作，组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开放利用；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理相关事宜，负责无线电监测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（6）管理和指导全市外商投资工作，参与拟订全市对外开放和鼓励外商投资的发展规划；负责推进全市招商引资相关工作，承担招商引资服务、组织、协调、落实等职能。

（7）贯彻执行国家、省、州内贸、外贸、外商投资、国际经济合作、境外毒品替代种植和口岸建设发展战略、方针、政策；拟订全市商务领域的地方性法规、规章、标准和发展规划，编制行业经济年度计划，并组织实施。

（8）贯彻执行国家对外贸易的政策法规，管理和指导全市对外贸易工作；执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；推进全市进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

（9）负责组织实施和管理全市对外经济合作工作；执行对外经济合作政策，指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；拟订境外投资的管理办法和具体政策，依法核准国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理。

（10）研究、宣传世界贸易组织规则和区域经济合作政策；承办与进出口公平贸易相关工作，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（11）贯彻执行国家、省、州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析全市市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责药品行业和盐业行政管理。

（12）负责全市口岸建设、边民互市贸易管理工作，指导、协调口岸发展规划、管理服务等相关工作。贯彻执行国家、省、州、市的法律、法规和规章，研究改进闭关管理制度，实施闭关管理工作的制度化和规范化建设。

（13）承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

（二）当年取得的主要事业成效。

（一）主动认清形势，强化分析力度，推动全市工业经济稳步增长

向上争取资金，支持企业技术改造。今年一共申报6个工业转型升级项目，瑞丽市启升液晶电视科技有限公司和丽江雪工贸有限公司2户企业获得资金支持，工业基础设施项目以及招商工作经费，共计300余万元。

（二）加强运行服务，细化目标任务，有序推进重点工业项目建设

（三）坚持创新驱动，优化供给体系，全力助推产业转型升级

 1.“两个10万元”培育工程进展顺利，民营经济快速发展。2016年微型企业培育工作州级下达瑞丽市任务数为164户，省州拨付资金394万元已到位，现已完成会审1322户，拨付扶持资金59户，年底能全面完成审批及拨付工作。为促进企业融资，积极搭建银企服务平台，加大银企合作和对接力度，拓宽企业融资渠道，今年促成大通公司与州工商银行、北汽瑞丽公司与州农业银行、瑞丽林宇农业科技开发有限公司与瑞丽农村商业银行及瑞丽锋鑫农副产品有限责任公司与瑞丽沪农商银行的合作。

1.持续优化服务，促进外经贸目标上规模。

今年以来，我市外贸发展形势严峻、不容乐观，受经济下行、市场需求低迷、国内成本上升、周边国家货币贬值等多重因素影响，全市对外贸易持续走低。

口岸贸易。1-10月，全市口岸贸易进出口总额35.04亿美元，同比增长5.37%，完成全年目标任务47.69亿美元的73.5%，其中：进口12.97亿美元，同比下降4.5%；出口22.07亿美元，同比增长12.2%。进出口货运量406.04万吨，同比增长15.88%。出入境人流量1487.47万人次，同比增长1.99%；出入境车流量400.85万辆次，同比增长40.08%。

企业贸易。1-10月，全市外经贸企业累计完成进出口总额273,687万美元，同比下降12.01%,完成全年目标任务452,338万美元的60.5%。

边民互市贸易。1-10月，全市累计完成边民互市交易额为107,494.12万元，同比下降12.23%，其中：瑞丽完成边民互市交易额72,138.82万元，同比下降13.19%；畹町完成边民互市交易额35,355.3万元，同比下降10.2%。

2.切实转变职能，强力推动外经贸企业发展。

一是根据市委市政府下达的目标任务，结合去年各企业贸易完成表现，及时到企业进行调研，分解任务，狠抓落实，努力完成全年目标任务。截至10月，全市共有644户企业，注册资本541221万元，实际展开业务的有260户企业，我市有41户重点企业进入全州贸易排名前50。

5.积极申报项目，做好新形势下对缅援助工作。今年我局结合援缅项目特点，遴选了一批对缅涉缅单位申报的援缅项目，其中获批的是民生类援助项目：瑞丽市人民政府外事办实施的缅甸木姐地区勐古小穴森村卫生院援建项目，援助金额50万元人民币。

（五）加强市场监管，促进城乡消费，推动内贸流通快速发展

1.社消总额平稳增长，有序推进贸易企业纳限工作。2.拓展乡镇市场，完善农产品流通网络。3.加强成品油监测，不断完善市场及供应。4.强化统筹协调，促进物流业集群发展。5.加快电商发展，促进农民增收。6.完善市场监测体系，强化流通秩序管理。

（六）强化口岸管理，优化通关环境，不断增强瑞丽口岸发展势头

1.打破发展瓶颈，推进口岸设施建设。2.完善口岸功能，促进口岸经济发展。3.加强边民互市，推动边境贸易发展。

（七）深化载体建设，提高工作效能，全力推动信息产业发展

1. 通讯基础设施建设稳步推进，“三网融合”初见成效。

2. 深入推进“宽带乡村”惠民工程。3.积极推进企业两化融合。4.强化无线电宣传管理。

（八）强化宣传教育，规范执法管理，全面落实安全生产责任制

1.完善工作机制，狠抓安全生产大检查。2.加强市场检查，保障食品安全。

(九)瞄准贫困对象，实施精准扶贫，全力打赢挂钩村脱贫攻坚战

1.加强组织领导，健全帮扶机制。成立 “挂包帮”工作领导小组，建立了一对一帮扶机制，实现了帮扶工作全覆盖。并抽派2名工作人员常驻户育村落实帮扶工作，切实做到帮扶有力。

2.用心用情走访，找准贫困原因。3.大力开展帮扶，慰问困难群众。4.发展养殖产业，促进村民增收。5.加强基础设施建设，改善村寨发展条件。

二、部门预算编制情况

预算的指导思想 2016年我局预算编制以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，集中资金“保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

基本原则、认真贯彻指导思想，并遵循以下原则：

1、合法性原则  2、真实性原则  3、完善性原则4、科学性原则  5、稳妥性原则、 6、重点性原则    7、透明性原则   8、绩效性原则  

编制方法总体思路和内容：部门预算是反映本部门单位所有收入和支出的完整预算。对部门预算中的收入预算、支出预算和政府采购预算，实行不同的编制方法。收入预算的编制内容包括：公共财政预算和政府性基金。本年支出包括基本支出和项目支出。

三、部门基本情况

纳入2017年我单位部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，单位部门在职人员编制46人，其中：行政编制29人，事业编制17人。在职实有63人，其中：财政全供养63人，非财政供养0人。离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。车辆编制9辆，实有车辆13辆。

四、2017年部门预算收支情况

（一）部门预算收入情况

2017年我部门（单位）预算总收入5754.55万元，其中：本年公共财政预算1112.71万元，政府性基金收入0万元，上年结转4641.84万元。

 2017部门基本支出预算收入为5754.55万元，比2016年增加2936.33万元。增加104.19%，变动的主要原因是在职及退休人员工资增加，口岸建设资金因工程进度原因项目款未付完。

（二）部门预算支出情况

2017年用于保障机关正常运转的日常支出5754.55万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出562.7万元，占基本支出的9.78％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）180.69万元，占基本支出的3.14％。；对个人和家庭的补助支出369.32万元，占基本支出的6.42%。用于公路水路运输支出4641.84万元，占基本支出的80.66%。

1、按支出功能科目分类

支出分别列“201（一般公共服务支出）－04（发展与改革）”支出343.08万元，主要反映在职人员支出和公用支出的支出、“201（一般公共服务支出）－13（商贸事务）”支出400.31万元，主要反映在职人员支出和公用的支出。208（社会保障和就业支出）-05（行政事业单位离退休）支出369.32万元，主要反映离退休人员支出，“214（交通运输支出）—01公路水路运输支出4641.84万元，主要反映公路、水路运输建设和公用支出。

    2、按支出经济科目分类

工资福利支出562.7万元（基本支出562.4万元）

商品和服务支出175.69万元（基本支出41.69万元、项目支出134万元）。

对个人和家庭的补助369.32万元（其中基本支出369.32万元）。

其他资本性支出5万元（办公设备购置支出5万元）。

公路交通运输（口岸建设）4641.84万元。

2017年部门基本支出预算收入为5754.55万元，比2016年增加2936.33万元。增加104.19%，变动的主要原因在职及退休人员工资增加，口岸建设资金因工程进度原因项目款未付完。

五、“三公”经费预算算情况说明

我局2017年财政拨款“三公”经费预算总额22万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出12万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少13万元，减少的主要原因是：2016年公车改革后，公务用车保有量减少，公务接待费按规定减少接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年我局因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年我局无购置公务用车计划，运行维护费10万元，比2016年预算减少5万元，减33.33%。主要用于保障工业和信息化、商贸事务等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年我局接待费开支预算12万元，公务接待费比2016年预算减少8万元，减40%。主要用于接待工业和信息化、商贸事务等工作产生的费用。

六、保障机关正常运转的日常支出说明

2017年用于保障机关正常运转的日常支出41.69万元，其中办公费5万元，印刷费2万元，电费3万元，邮电费5万元，差旅费3.69万元，接待费12万元，公务用车运行维护费10万元，其他商品和服务支出1万元。

七、政府采购支出预算情况说明

 2017年政府采购预算支出合计20万元，其中：货物类支出10万元；工程项目类支出0万元；服务类项目支出10万元。

八、名词解释

1、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。

10、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

2017年3月17日

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算	1112.71	（一) 一般公共服务支出	743.39
1、本级财力	1112.71	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	369.32
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转	4641.84	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出	4,641.84
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	5754.55	支出总计	5,754.55
说明：上年结转4641.84万元是账面数，与2016年决算报表数不一致，差额是1192.76万元，是因为2016年决算报表的上年结转不含财政存量资金

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	743.39	609.39	134
20104	发展与改革事务	343.08	209.08	134
2010401	行政运行	343.08	209.08	134
20113	商贸事务	400.31	400.31
2011301	行政运行	400.31	400.31
208	社会保障和就业支出	369.32	369.32
20805	行政事业单位离退休	342.84	342.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	342.84	342.84
2080502	事业单位离退休	26.48	26.48
214	交通运输支出	4641.84		4641.84
21401	公路水路运输	4641.84		4641.84
2140138	口岸建设	4641.84		4641.84
……	……
	合    计	5754.55	978.71	4775.84
说明：在一般公共预算支出里含上年结转4641.84万元

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
	合   计		978.71
301	工资福利支出		562.7
30101	基本工资		182.59
30102	津贴补贴		343.17
30103	奖金		15.22
30104	其他社会保障缴费（残疾人保障金）		6.5
30107	绩效工资		15.22
……	……
302	商品和服务支出		41.69
30201	办公费		5
30202	印刷费		2
30203	咨询费		0
30206	电费		3
30207	邮电费		5
30211	差旅费		3.69
30217	接待费		12
30226	劳务费		0
30231	公务用车运行维护费		10
30299	其他商品和服务支出		1
303	对个人和家庭的补助		369.32
30301	离休费
30302	退休费		365.86
30303	抚恤金
30305	生活补助		2.47
30399	其他对个人和家庭的补助支出		0.99
……	……
310	其他资本性支出		5
31002	办公设备购置		5
31003	专用设备购置

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	5754.55	一、一般公共服务支出	743.39
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	369.32
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出	4,641.84
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	5754.55	支出总计	5,754.55
说明：收入含上年结转4641.84万元是账面数，与2016年决算报表数不一致，差额是1192.76万元，是因为2016年决算报表的上年结转不含财政存量资金

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	743.39	743.39
20104	发展与改革事务	343.08	343.08
2010401	行政运行	343.08	343.08
20113	商贸事务	400.31	400.31
2011301	行政运行	400.31	400.31
208	社会保障和就业支出	369.32	369.32
20805	行政事业单位离退休	342.84	342.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	342.84	342.84
2080502	事业单位离退休	26.48	26.48
214	交通运输支出	4,641.84	4,641.84
21401	公路水路运输	4,641.84	4,641.84
2140138	口岸建设
	合    计	5,754.55	5754.55
说明：收入含上年结转4641.84万元

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	743.39	609.39	134
20104	发展与改革事务	343.08	209.08	134
2010401	行政运行	343.08	209.08	134
20113	商贸事务	400.31	400.31
2011301	行政运行	400.31	400.31
208	社会保障和就业支出	369.32	369.32
20805	行政事业单位离退休	342.84	342.84
2080501	归口管理的行政单位离退休	342.84	342.84
2080502	事业单位离退休	26.48	26.48
214	交通运输支出	4641.84		4641.84
21401	公路水路运输	4641.84		4641.84
2140138	口岸建设	4641.84		4641.84
	合    计	5754.55	978.71	4775.84
说明：支出含上年结转4641.84万元

附件6.
2016年瑞丽市工业和商务局“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市工业和商务局				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计
1.因公出国（境）费	0	0	0	100.00%
2.公务接待费	12	20	-8	-40.00%
3.公务用车购置及运行	10	15	-5	-33.33%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	100.00%
（2）公务用车运行费	10	15	-5	-33.33%