关于瑞丽市人民政府外事办公室2017年部门预算编制的说明

 

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

瑞丽市人民政府外事办公室职能职责按照瑞丽市人民政府关于印发《瑞丽市人民政府外事办公室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（瑞政发[2012]94号）执行。
    （一）基本职能

瑞丽市人民政府外事办公室属于瑞丽市人民政府的一个工作部门，贯彻执行党中央、国务院的对外方针政策，各项涉外协议、协定、法规及省州对我市外事工作的指示、部署，并根据授权协调有关部门的外事活动。

（二）2017年主要工作

1.加大交流与合作机制建设

在中缅瑞丽—木姐地方政府会谈会晤机制的基础上，进一步巩固与完善商务、农业、卫生、教育、环保、建设、旅游、警务、林业、畜牧等方面的会谈会晤机制，推动瑞丽市人大、政协和木姐议会之间建设联系与沟通机制。

2.加强对涉外事务的综合协调和归口管理工作

进一步加强和改进党对外事工作的领导。充分发挥市委外事工作领导小组作用，真正承担起外办作为市委外事工作领导小组办公室的应有职责，加强对全市外事涉外事务的综合协调和归口管理工作。

3.创新边境管理体制

积极支持芒市机场升格为国际机场的建设工作。积极争取将中国瑞丽和缅甸木姐升格为国际口岸，以解决中缅双方人员和第三国人员从瑞丽—木姐口岸持有效护照及签证通行的问题。

4.加强内联外通、基础设施建设

配合交通、发改等部门积极向上级部门汇报，集中力量尽快打通中缅伊洛瓦底江陆水联运大通道，并争取尽早推动瑞丽-腊戌-皎漂铁路和高速公路项目建设。继续做好弄岛-八莫公路的相关服务工作，积极促成与缅方的合作，恢复道路开通和改善道路条件。推动缅甸瑞丽至木姐环线公路建设，改善道路基础设施建设，构建方便快捷的贸易环线。

5.加强农业、畜牧业合作

加大与缅甸掸邦北部的农业合作力度，建立交流与合作机制，成立中缅边境地区农业合作委员会或中缅边境地区农业合作联合办公室。与缅方建立畜牧方面的合作，探索缅甸牲畜活体和牲畜肉类合法进入我市的管理办法。

6.协调推动国家层面商签《中缅两国实施〈大湄公河次区域便利货物及人员跨境运输协定〉备忘录》。

中国和缅甸政府分别于2002年11月、2003年9月正式加入《大湄公河次区域便利货物及人员跨境运输协定》。根据该运输协定，中缅双方要建立运输便利化机制，中缅两国还需商签《中缅汽车运输协定》，市外办将积极配合交通等部门推进中缅两国党中央政府尽早签订《中缅汽车运输协定》。

7.推进中缅瑞丽-木姐跨境经济合作区建设  

通过加强对缅沟通协调，中缅瑞丽-木姐跨境经济合作区建设推进顺利。市外办将配合有关部门继续推动中缅瑞丽-木姐跨境经济合作区建设，以《中缅跨境经济合作区建设》论坛为契机，努力推动中缅瑞丽-木姐跨境经济合作区建设进入实质性阶段，建议在适当的时候组织安排缅方相关官员和经济专家考察中哈边境满洲里、中越边境东兴2个试验区，学习借鉴发展思路、政策运用、具体操作办法等成功经验。提出中缅瑞丽-木姐跨境经济合作区可行性实施方案。

8.积极推进人员往来便利化

 继续向上汇报对接推进下放赴周边国家因公出国（境）审批权限，推动出台下放因公出国审批权的可操作办法或暂行管理规定。请求上级部门帮助协调缅方在瑞丽设立签证代办。

9.加强外事干部队伍的自身建设

进一步加强外事干部队伍的自身建设。要以“两学一做”学习教育为抓手，进一步增强外事涉外干部的政治敏锐性，洞察力和免疫力，坚持正确的政治立场、理想信念不动摇，始终忠于党、忠于国家、忠于人民、忠于职守，努力建设一支政治素质高、业务能力强、组织纪律严、经得起各种风险考验的外事干部队伍。进一步增强开放意识、创新意识、合作意识，不断提高学习能力、对外交往能力、综合调研能力和应对复杂局势的能力。

二、部门预算编制情况

瑞丽市人民政府外事办公室编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

2017年瑞丽市人民政府外事办公室在编制部门预算中：一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证瑞丽市涉外工作的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。
    三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤编制1人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。离退休人员3人，其中：退休3人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年市外事办财务总收入243.12万元，其中：一般公共预算243.12万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。比2016年市外事办财务总收入117.76万元增加125.36万元增长106.45%，其中：一般公共预算117.76万元增加125.36万元增长106.45%，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。增加的主要原因是界务员补助纳入预算安排39万元，外事工作经费20万元，聘任制公务员考察经费1.35万元，上年结转收入47.58万元(市外办结余0.98万元，驻缅甸腊戌代表处结余46.6万元)

2017年部门财政拨款收入243.12万元，其中，本年收入195.54万元，上年结转收入47.58万元(市外办结余0.98万元，驻缅甸腊戌代表处结余46.6万元)。本年收入中，一般公共预算财政拨款195.54万元（本级财力195.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比2016年部门财政拨款收入117.76万元增加125.36万元增长106.45%，其中，本年收入117.76万元增加77.78万元增长66.05%。上年结转收入46.6万元(驻缅甸腊戌代表处结余46.6万元)，比2016年增加46.6万元增长100%

2017年部门预算总支出243.12万元，其中：基本支出172.77万元，占总支出的71.06％，项目支出70.35万元，占总支出的28.94％。按支出功能科目分类，支出分别列

比2016年部门预算总支出117.76万元增加125.36万元增长106.45%，其中：基本支出107.76万元增加65.01万元增长60.33%，项目支出10万元增加60.35万元增长600.5%，增加的主要原因是界务员补助39万元，外事工作经费20万元，聘任制公务员考察经费1.35万元，上年结转收入47.58万元(市外办结余0.98万元，驻缅甸腊戌代表处结余46.6万元)。

201（类）03（款）”支出，主要反映“政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”的支出；201（类）99（款）”支出，主要反映“其他一般公共服务支出”的支出；208（类）05（款）”支出，主要反映“行政事业单位离退休”的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障本机关机构正常运转的日常支出172.77万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的68.9％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的31.09％。与上年107.76对比增加65.01万元，增长60.32%。增加变化的原因主要是2016年驻缅甸腊戌商务代表处财务挂靠市核算（2016年结余46.6万元）。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障本机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.35万元，如外事界务员补助、外事工作经费、外事接待等开支。与上年10万元对比，增加60.35万元。增加变化的原因主要是外事界务员补助39万元、外事工作经费20万元，外事办聘任制公务员考察经费1.35万元。

五、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市人民政府外事办公室2017年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出**万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出10万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：    具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年市外事办因公出国（境）费预算0万元，比0年预算增加/减少0万元。具体出国开支及计划开展工作情况*****。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市人民政府外事办公室计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，比2016年预算增加/减少0万元，具体购置车辆原因、情况*****；运行维护费3万元，比2016年预算增加/减少0万元，主要用于保障边境界务管理、边境纠纷调处，界线踏勘等，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市人民政府外事办公室接待费开支预算10万元，公务接待费比2016年预算增加/减少0万元，主要用于加强对外友好往来及瑞丽-木姐友好城市交往、交流费用等“外事方面”产生的费用。

六、机关运行经费安排情况说明

2017年用于保障本机关机构正常运转的日常支出53.73万元，除工资，津贴补贴等工资福利支出外；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费含2016年驻缅甸腊戌商务代表处财务挂靠市核算（2016年结余46.6万元）。

2017年用于保障本机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70.35万元，如外事界务员补助、外事工作经费、外事接待等开支。

七、政府采购安排情况说明

2017年政府采购未安排资金。

八、名词解释

1、“三公”经费：是指包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

2、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	195.54	一、本年支出	243.12
（一）一般公共预算	195.54	（一) 一般公共服务支出	222.21
1、本级财力	195.54	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	20.91
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转	47.58	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	243.12	支出总计	243.12
注：上年结余中：财政拨款结余46.6万元，其他资金结余0.98万元。

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	222.21	151.86	70.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.61	105.26	70.35
2010301	行政运行	175.61	105.26	70.35
20199	其他一般公共服务支出	46.6	46.6
2019999	其他一般公共服务支出	46.6	46.6
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91
20805	行政事业单位离退休	20.91	20.91
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.91	20.91
	合    计	243.12	172.77	70.35
注：基本支出中：行政运行上年结余其他资金0.98万元；其他一般公共服务支出 上年财政拨款结余46.6万元。

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	97.92	97.92
30101	基本工资	38.3	38.3
30102	津贴补贴	57.4	57.4
30103	奖金	2.22	2.22
302	商品和服务支出	53.73	53.73
30201	办公费	0.5	0.50
30205	水费	0.35	0.35
30206	电费	0.3	0.30
30207	邮电费	1.5	1.50
30211	差旅费	1.48	1.48
30213	维修（护）费	0
30216	培训费	0
30217	公务招待费	0
30226	劳务费	3	3.00
30231	公务用车运行维护费	3	3.00
30299	其他商品和服务支出	43.6	43.60
303	对个人和家庭的补助	21.12	21.12
30302	退休费	20.76	20.76
30305	生活补助	0.36	0.36
		0
	合计	172.77	172.77	0	0	0	0	0
注：基本支出中：行政运行上年结余其他资金0.98万元；其他一般公共服务支出 上年财政拨款结余46.6万元。

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	243.12	一、一般公共服务支出	222.21
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	20.91
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	243.12	支出总计	243.12
注：一般公共预算中上年结余：财政拨款结余46.6万元，其他资金结余0.98万元。

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	222.21	222.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.61	175.61
2010301	行政运行	175.61	175.61
20199	其他一般公共服务支出	46.6	46.6
2019999	其他一般公共服务支出	46.6	46.6
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91
20805	行政事业单位离退休	20.91	20.91
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.91	20.91
	合    计	243.12	243.12	0	0	0	0	0
注：一般公共预算中上年结余：财政拨款结余46.6万元，其他资金结余0.98万元。

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	222.21	151.86	70.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	175.61	105.26	70.35
2010301	行政运行	175.61	105.26	70.35
20199	其他一般公共服务支出	46.6	46.6
2019999	其他一般公共服务支出	46.6	46.6
208	社会保障和就业支出	20.91	20.91
20805	行政事业单位离退休	20.91	20.91
2080501	归口管理的行政单位离退休	20.91	20.91
	合    计	243.12	172.77	70.35
注：一般公共服务支出：行政运行上年结余其他资金0.98万元；其他一般公共服务支出 上年财政拨款结余46.6万元。

附件6.
2017年瑞丽市人民政府外事办公室“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	10	10
3.公务用车购置及运行	3	3
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	3	3