关于瑞丽市安全生产监督管理局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

瑞丽市安全生产监督管理局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。单位基本职能及主要工作：

（一）负责组织安全生产地方性法规和政府规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。

（二）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查瑞丽市人民政府有关部门和各乡（镇）人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施并指导监督安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹和非药品类易制毒化学品安全生产监督管理工作。

（五）承担工矿商贸作业场所、危险化学品生产经营单位职业卫生监督检查责任，负责职责范围内的职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

（七）负责组织安全生产大检查和专项督查；根据瑞丽市人民政府的授权，牵头组织事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大以上事故。

（八）负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工同时投产使用（以下简称“三同时”）情况。

（十）指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作，负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井，对重大煤炭建设项目提出意见，指导监督煤矿安全基础管理、煤矿安全隐患排查治理和瓦斯治理工作，负责煤矿安全质量标准化矿井等级认定，参与煤矿生产安全事故调查处理和煤矿建设项目的“三同时”审查，会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目。

（十一）负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员的安全资格；负责监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

（十二）负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

（十三）承担瑞丽市安全生产委员会、瑞丽市非煤矿山安全生产专项整治领导小组和瑞丽市危险化学品安全管理专项整治工作领导小组的具体工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想和原则

根据市财政局要求，我单位编制预算严格按照《中华人民共和国预算法》进行预算，优化支出结构，与部门履行的行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应，坚持保证重点支出需要，严格控制一般性支出，合理安排各项支出，要做到量力而行，控制行政成本，做到厉行节约，提高资金使用的规范性和有效性。

（二）编制方法

我单位在编制预算时，做到从严从实编制预算，贯彻厉行节约、勤俭办事的思想，支出安排上精打细算，把有限的财力用到部门单位急需的事业上。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，单位名称：瑞丽市安全生产监督管理局，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数13人；财政全供养19人，其中：离退休人员6人（退休6人）。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市安全生产监督管理局财务总收入196.96万元，其中：一般公共预算196.96万元。

2017年部门财政拨款收入196.96万元，其中，本年收入196.96万元，上年结转收入零万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款196.96万元（本级财力196.96万元）。

2017年部门预算总支出196.96万元，其中：基本支出194.96万元，占总支出的98.98％，项目支出2万元，占总支出的1.02％。按支出功能科目分类，支出分别列“资源勘探电力信息等事物－安全生产监管”支出，主要反映单位提供资源勘探电力信息等事物中安全生产监管的支出，“社会保障和就业－行政单位离退休”支出，主要反映社会保障和就业中行政单位离退休的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出194.96万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的67.53％；办公经费、车辆燃油费等日常公用经费占基本支出的4.15％，对个人和家庭补助占基本支出的28.32％。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障单位完成特定的行政工作任务，用于安全生产检查工作经费2万元。与上年对比：减少安全生产考核经费5万元，减少安全生产检查工作经费1万元，减少市安委办工作经费2万元，总金额比上年减少8万元。

五、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市安全生产监督管理局2017年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出零万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出3万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加0.5万元，增加的主要原因是：2016年因公车改革，原来未预算单位保留1辆应急用车。具体情况如下：2016年因公车改革，原来未预算单位保留1辆应急用车；公车改革后，公车办核给单位保留1辆应急执法、公务用车，因此根据车辆运行情况预算出2017年公务用车购置及运行维护费支出3万元，比2016年增加1万元。

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市安全生产监督管理局因公出国（境）费预算零万元，2016年预算数为零万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市安全生产监督管理局公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费为零万元，运行维护费3万元，比2016年预算增加1万元，主要用于保障单位执行公务活动、各种专项检查工作及单位日常对企业的监管、检查等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年检等支出。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市安全生产监督管理局接待费开支预算3万元，公务接待费比2016年预算减少0.5万元，主要用于接待上级部门到我局调研、检查、考核、督察、培训、指导等安全产生的费用，各乡镇、市安委办相关单位到市安委办汇报工作、联合检查、汇报材料等所发生的费用。与2016年相比减少0.5万元，主要原因：贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格执行《瑞丽市党政机关国内公务接待管理规定实施细则》(瑞办发[2014]23号)文件精神。

六、其他需要说明的

（一）机关运行经费安排情况

2017年安监局机关运行经费安排支出 8.1万元，部门机关运行经费主要用于单位基本支出中的日常公用经费支出：办公费、接待费、车辆运行维护费、办公设备购置等支出。

（二） 政府采购安排情况

2017年政府采购安排1.1万元，主要用于办公室日常耗材支出。

七、名词解释

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

瑞丽市安全生产监督管理局

                              2017年3月9日