瑞丽市委党校2017年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

党校坚持党的基本路线，以学习、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为己任，联系国际国内形势，结合党和国家召开的重大会议精神，结合全县各级党组织和党员实际，在抓好基础设施建设和教学手段建设的同时，努力办好主体班和函授教育，紧紧围绕增强培训效果和教育教学质量、培养高素质的干部队伍为目标，以教学为中心，科研为基础，改革为动力，充分发挥“熔炉”和“阵地”的作用，加强党的理论学习、研究和宣传，搞好县、乡、村党员干部的培训，切实提高全市干部素质。 培训轮训科级党员领导干部、后备干部、乡镇一般干部、行政村（社区）党组织负责人、村民委主任等，培养理论干部；承办市委、市政府和市有关部门举办的专题研讨班；围绕党的中心工作，积极开展科学研究，承担县委、县政府下达的调研任务，推进理论创新；针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论问题和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；开展形式多样的干部继续教育和培训；完成市委交办的其他任务。

二、部门预算编制情况

按照构建社会主义和谐社会、建立完善公共财政体制的要求，认真贯彻瑞丽市委、市人民政府各项工作部署，进一步深化部门预算编制改革，科学安排财政支出，保证重点支出，集中资金保证人员经费、机关运转、法定支出需要。从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等支出，加强综合预算管理，细化预算编制，认真执行市政府本级预算编制管理制度，提高财政资金的规范性、安全性和有效性，量入为出，量财办事，确保预算收支平衡。

三、 预算单位基本情况

我部门编制2017年预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，参公管理事业单位1个。

在职人员编制15人，其中：事业编制11人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，离退休人员11人，其中：事业单位退休9人，行政事业单位退休人员2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、 预算单位收入情况

（一） 部门财务情况

2017年部门财务总收入275.55万元，其中：一般公共预算275.55万元。

（二）2017年部门财政拨款收入275.55万元，其中：本年收入248.93万元，上年结转收入26.62万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款275.55万元（本级财政275.55万元）。

五、预算单位支出情况

2017年部门预算总支出275.55万元。本级财力安排支出275.55万元，其中：基本支出265.55万元，项目支出10万元。

a) 本级财力支出按功能科目分类情况

教育支出—进修及培训、干部教育275.55万元，主要用于人员工资支出227.70万元，保障党校工作运行以及开展专项工作所需的办公费，水电费、交通费、劳务费、残疾人保证金、干部培训费等一般公用经费47.85万元。

社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休0.55万元，主要用于看望住院离退休人员，开展离退休人员活动等支出。

b) 本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出150.20万元（其中：基本支出150.20万元）商品和服务支出42.68万元（基本支出32.68万元、项目支出10万元）。

对个人和家庭的补助77.50万元（其中基本支出77.50万元）。

其他资本性支出5.17万元（办公设备购置支出5.17万元）。

六、基本支出预算的主要原因

2017部门基本支出预算为275.55万元，比2016年增加73.50万元。增加36.38%，变动的主要原因人员工资增加，2017年教育支出—干部教育增加60.52万元，社会保障和就业支出增加12.98万元。

七、项目支出预算的主要原因

2016年部门项目支出预算为10万元，同2016年的预算持平，项目预算主要用于全市干部培训、轮训的支出。

八、“三公”经费预算算情况说明

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年我单位公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费

2017年接待费开支预算2万元，公务接待费比2016年预算持平，主要用于接待接待干部夜校外请老师及上级部门产生的费用。

八、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2017年机关运行经费预算支出32.68万元，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费，公务接待费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

2017年政府采购预算支出合计5.17万元，其中：办公设备购置及办公耗材等5.17万元。

七、名词解释

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

社会保障和就业支出-事业单位离退休：反映用于归口管理事业单位开支的离退休费。

商品和服务支出：反映各单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产当然支出、战略性和应急储备支出）