瑞丽市总工会2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2002年9月16日经市委批准（瑞办发[2002]26号）通过市总工会的机构改革方案，基本职能为：1、维护职能即工会维护职工群众的合法权益的功能；2、参与管理职能即工会参与国家和社会事务管理的功能；3、经济建设职能即工会参加国家与企业经济建设的功能；4、教育职能即工会对职工群众进行思想政治和科学文化教育的功能。

2017年的主要工作任务是：加强工会组织建设，深入开展“一工程、一活动”，促进基层工会“六有”规范化建设，不断推进工会经费地税代收工作，积极开展困难职工帮扶工作，充分发挥困难职工帮扶中心的作用，提高服务职工的精准化水平、大力开展宣传教育工作，促进职工队伍和社会的和谐稳定。

二、部门预算编制情况

瑞丽市总工会编制2017年部门预算的指导思想是保证工会重点工作的正常开展，本着“量入为出、收支平衡、略有节余”的原则编制本预算。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，市总工会属参照公务员法管理的群团单位。部门在职在编实有人数13人（其中行政工勤编制1名，其他11名均属于管理的事业编制），财政全供养13人；退休人员12人，退休12人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市总工会预算总收入1214.1万元，其中：公共财政预算1214.1万元。

2017年部门预算总支出1214.1万元，其中：基本支出1128.6万元，占总支出的92.96％，项目支出85.5万元，占总支出的7.04％。按支出功能科目分类，支出分别列“2012901款”支出，主要反映在职职工工资及津贴、奖金及第九次工代会会议费及日常公用经费支出；2012902款支出，主要反映财政拨款的行政事业单位工会经费；“2080501款”支出，主要反映行政事业单位离退休人员工资、津贴和公用经费的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障市总工会机关正常运转的日常支出1128.6万元，占总支出的92.96%，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的11.79％；办公经费、水电费、邮电费、全市行政事业单位工会经费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的80.32％；对个人和家族的补助占基本支出的7.89。上年基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的9.79％。办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的74.47％。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障市总工会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85.5万元，如困难职工帮扶、金秋助学、劳模管理、厂务公开等开支，占总支出的7.04%。与上年对比有所增加，主要是增加了瑞丽市第九届工代会议费用11万元。

五、机关运行经费预算说明

2017年瑞丽市总工会预算总支出1214.1万元（其中基本支出1128.6万元，项目支出85.5万元），用于保证工会开展重点工作经费，具体是：1、计划用于职工福利支出133.01万元；用于办公费、水电费、会议费等95.34万元（其中基本支付支出9.84万元，项目支出85.8万元）；用于全市党政机关事业单位工会经费896.74万元；用于支付退休人员工资及办公费89.01万元。

六、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市总工会2017年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，当年无因公出国（境）费支出及公务用车购置及运行维护费支出，公务接待支出1万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加0.42万元，增加的主要原因是从2016年以来上级到瑞丽检查工作次数逐渐增多，所以相应增加接待产生的费用。

七、政府采购安排情况说明

瑞丽市总工会的公用经费由于人少经费预算仅为7.8万元，市总工会在保障水电、邮电及其他办公费用外没办法满足购置办公设备的需求，所以当年没有安排政府采购资金。

八、名词解释

    三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

    工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。按《中华人民共和国工会法》，工会经费的主要来源是工会会员缴纳的会费和按每月全部职工工资总额的2%向工会拨交的经费这二项，其中2%工会经费是经费的最主要来源。

瑞丽市总工会

2017-3-3