关于中国共产主义青年团瑞丽市委员会2017年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍。共青团瑞丽市委的主要社会职能包括三个方面: (一)发挥好党的助手和后备军作用，为党的事业教育、团结和带领好青年。引导青年坚定信念，刻苦学习，奋发成才，使广大青年在全面建设小康社会的伟大实践中锻炼成长为有理想、有道德、有文化、有纪律的一代新人。 (二)发挥好国家政权的重要社会支柱作用，积极协助政府管理好青年事务。参与社会协商对话、民主管理和民主监督，承担政府委托的有关青年工作事务，指导和帮助青联、学联、少先队等青少年组织开展工作。 (三)发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，依法代表和维护青年的具体利益，反映青年的意愿和呼声。在维护全国人民总体利益的前提下，代表和维护青年的具体利益，全心全意为青年服务，发挥青年利益的社会代表作用。

二、部门预算编制情况

中国共产主义青年团瑞丽市委员会编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是中国共产主义青年团瑞丽市委员会。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制14人，其中：行政编制13人，事业编制1人。在职实有14人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年中国共产主义青年团瑞丽市委员会（单位）财务总收入370.3万元，其中：一般公共预算**万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入370.3万元，其中，本年收入333.58万元，上年结转收入36.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款333.58万元（本级财力333.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出370.3万元，其中：基本支出338.61万元，占总支出的91.44％，项目支出31.69万元，占总支出的8.56％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－2901（款）”支出333.16万元，主要反映人员工资支出、日常公用经费、志愿者生活补助、村民小组补贴、（工资支出、办公费、邮电费、差旅费、招待费、生活补助等）（对“款”解释说明）、“201（类）－2012902（款）”支出31.69万元，支出主要反映少先队工作经费、乡镇团委工作经费、困难青少年群体救助经费少团委（办公费、邮电费、差旅费、会议费等）支出。208（类）－0501（款）”支出5.45万元，主要反映单位离退休人员工资及公用经费的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一） 基本支出情况

2017年用于保障中国共产主义青年团瑞丽市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出338.61万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出128.26万元占基本支出的38.04％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费45.17万元（商品和服务支出）占基本支出的13.34％。对个人和家庭补贴支出165.18万元，含退休人员经费占基本支出的48.78%，本单位在职人员14人，退休人员1人，人均经费8.91万元,与上年对比人均增1.14万元（人均情况由各部门自行确定），增减变化的原因主要是财政供养人员调资，增加工资水平。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二） 项目支出情况

2017年用于保障中国共产主义青年团瑞丽市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出31.69万元，如少先队工作经费、乡镇团委工作经费、困难青少年群体救助经费、村民小组补贴、村委会社团总支补助经费等开支。与上年对比增加了少先队工作经费、乡镇团委工作经费、困难青少年群体救助经费等6.69万元。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（三）其他重要事项情况说明

1、“机关运行经费安排情况说明”

机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年中国共产主义青年团瑞丽市委员会使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中机关运行经费支出45万元，比2016年50万元减少5万元，减少10%。减少主要原因：一是严格财务预算，坚持开支严格按预算控制。二是紧缩办公费用开支，对要求参加的交流会、学习培训会等严格控制。三是需要维修的东西减少；严格执行公务用车相关规定,尽量减少公务用车的使用；电费减少等。

2、“政府采购安排情况说明”

中国共产主义青年团瑞丽市委员会实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购，2017年，部门政府采购预算13万元，其中货物类13万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算1万元，政府性基金0万元，其他资金12万元。比2016年部门政府采购预算15.83万元（其中货物类15.82万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0.29万元，政府性基金0万元，其他资金15.53万元）减少2.53万元，增加了15.99%。减少的主要原因是厉行节约，资产整合。

五、“三公”经费预算算情况说明

中国共产主义青年团瑞丽市委员会（单位）2017年财政拨款“三公”经费预算总额6.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.75万元，公务接待费支出3.85万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加1.8万元，增加的主要原因是：随着瑞丽开发开放实验区发展，上级部门也加大对瑞丽的检查、视察力度，对乡镇的业务培训增加，接待就增加。

。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年中国共产主义青年团瑞丽市委员会（单位）因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年中国共产主义青年团瑞丽市委员会（单位）计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费2.75万元。运行维护费2.75万元，比2016年预算增加0.75万元，主要用于保障日常工作（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。随着瑞丽开发开放实验区发展，上级部门也加大对瑞丽的检查、视察力度，对乡镇的业务培训增加。2017年的“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，而2016年“三公”经费预算数未包含以前年度结转结余资金。

（三）公务接待费

2016年中国共产主义青年团瑞丽市委员会（单位）接待费开支预算3.85万元，公务接待费比2016年预算增加1.05万元，主要用于接待接待上级领导检查及基层团干部等的费用。随着瑞丽开发开放实验区发展，上级部门也加大对瑞丽的检查、视察力度，对乡镇的业务培训增加。2017年的“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，而2016年“三公”经费预算数未包含以前年度结转结余资金。

六、名词解释

专业性较强的名词进行解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                   

                        中国共产主义青年团瑞丽市委员会

                               2017年3月7日

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	333.58	一、本年支出	364.85
（一）一般公共预算	333.58	（一) 一般公共服务支出	364.85
1、本级财力	333.58	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	5.45
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转	36.72	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	370.3	支出总计	370.3

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
	合计	370.3	338.61	31.69
201	一般公共服务	364.85	333.16	31.69
20129	群众团体事务	364.85	333.16	31.69
2012901	行政运行	333.16	333.16
2012902	一般行政管理事务	31.69		31.69
208	社会保障和就业	5.45	5.45
20805	行政事业单位离退休	5.45	5.45
2080501	行政单位离退休	5.45	5.45
备注：财政拨款结余16.8，其他资金结余19.92

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
	合计	338.61	338.61
301	工资福利支出	128.26	128.26
30101	基本工资	106.49	106.49
30102	津贴补贴	18.48	18.48
30103	奖金	2.58	2.58
30107	绩效工资	0.71	0.71
302	商品和服务支出	45.17	45.17
30201	办公费	18.43	18.43
30207	邮电费	0.89	0.89
30211	差旅费	8.25	8.25
30215	会议费	8.25	8.25
30216	培训费	2.75	2.75
30217	公务接待费	3.85	3.85
30231	公务用车运行维护费	2.75	2.75
303	对个人和家庭的补助	165.18	165.18
30302	退休费	5.4	5.4
30305	生活补助	159.78	159.78
备注：财政拨款结余16.8，其他资金结余19.92

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	370.3	一、一般公共服务支出	364.85
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	5.45
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	370.3	支出总计	370.3

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
	合计	370.3	370.3
201	一般公共服务支出	364.85	364.85
20129	群众团体事物	364.85	364.85
2012901	行政运行	333.16	333.16
2012902	一般行政管理事务	31.69	31.69
208	社会保障和就业	5.45	5.45
20805	行政事业单位离退休	5.45	5.45
2080501	行政单位离退休	5.45	5.45
备注：财政拨款结余16.8，其他资金结余19.92

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	370.3	338.61	31.69
201	一般公共服务支出	364.85	333.16	31.69
20129	群众团体事物	364.85	333.16	31.69
2012901	行政运行	333.16	333.16
2012902	一般行政管理事务	31.69		31.69
208	社会保障和就业	5.45	5.45
20805	行政事业单位离退休	5.45	5.45
2080501	行政单位离退休	5.45	5.45
备注：财政拨款结余16.8，其他资金结余19.92

附件6.
2017年中国共产主义青年团瑞丽市委员会“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：中国共产主义青年团瑞丽市委员会				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	6.6	4.8	1.8
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	3.85	2.8	1.05
3.公务用车购置及运行	2.75	2	0.75
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	2.75	2	0.75