关于中共瑞丽市委组织部2017年部门预算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

中共瑞丽市委组织部是市委主管组织工作和干部工作的职能部门。内设办公室、干部股、组织股、干部监督股、机关工委、干部教育和人才股、信息股、党代表常任制办公室、非公党工委办公室9个内设机构。

主要职责是：

1、研究和指导全市党组织，特别是党的基层组织的建设，积极探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式，研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市发展党员的长远规划和措施，组织新时期党的建设的理论研究。

2、加强对党员领导班子和领导干部的监督，定期或不定期地了解各部门和群众对部门领导干部的意见，及时向上级党组织反映领导班子及领导干部的情况，受理党员、干部的申诉，做好党员、干部和人民群众的来信、来访工作。

3、负责审批市直机关党支部的设置、委员会的组成，审批机关党支部领导班子的组成及任免。做好机关入党积极分子的管理、培训及其对党员和党务干部的教育管理工作，检查指导组织和党员发展工作，审批党员和预备党员转正。

4、负责提出市管领导班子调整、配备的意见和建议，负责乡科级干部的考察、办理任免、工资待遇、退（离）休手续和调配，交流及安置事宜。协助州委组织部做好州管干部的考察、考核工作。

5、负责提出加强全市干部队伍建设的具体办法和意见，组织落实培养和选拔少数民族干部、中青年干部、妇女干部和非中共党员干部工作。

6、负责组织实施全市党的组织制度和干部人事制度的改革，贯彻落实全市干部、人事、组织工作的有关政策和制度。

7、牵头抓好全市干部培训工作，负责全市知识分子工作的指导、检查、综合、协调。并组织好干部的各类培训、深造、学习。

8、指导全市退（离）休干部管理工作，管理市委老干部局。

9、完成州委组织部和市委交办的其它工作。

（二）2017年主要工作任务

1、完成市委全会、市人民代表大会、市政协会、全市综合会议等安排部署的工作任务。

2、认真办理年度人大代表建议和政协委员提案。

3、选拔任用干部的程序、资格、条件、交流、回避等符合《干部任用条例》及中央、省、州相关规定。

4、认真完成市委、市政府督查督办件，主要领导批示件。

5、大学生村官日常管理规范，按省、州要求，及时做好2017年选聘高校毕业生到村任职工作。

6、遵守干部人事纪律，严格执行四项监督制度及有关规定，认真落实乡镇党政正职及其他干部任免前向上一级组织部门报告制度，积极做好干部提拔调整时，征求市纪委监察、信访、检察及协管部门意见。

7、认真做好领导干部经济责任事项交接工作。

8、积极开展软弱涣散基层党组织整顿工作。

9、做好市管党费收缴管理工作，督促全市各基层党组织按时收缴和上缴党费。

10、积极完成省委组织部、省农村干部学院、州委组织部各项培训任务，按时选派干部参加培训。

11、组织实施实职副科级以上干部夜校培训班。

12、加大非公经济和社会组织党组织组建力度，切实扩大党的组织和党的工作覆盖面。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十八大精神，牢固树立勤俭节约、过紧日子的思想，紧紧围绕瑞丽市委、市政府中心工作，紧密结合当前和今后一段时期财政经济形势，从严从紧编制各项支出预算。

（二）基本原则

1、依法理财原则。依法编制部门预算，建设科学的预算决策和分配机制，基本支出据实安排，打满打足，不留缺口，重点支出优先安排，全力保障，一般支出量力而行，从严从紧。

2、积极稳妥原则。坚持量入为出，确保收支平衡，与部门履行职能相适应，与财力状况相匹配。

3、综合预算原则。根据政府收支分类改革的统一要求，本部门的各项收入以及安排的各项支出，全面、完整地纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理。

4、公开透明原则。加强预算法律法规宣传，做到政策制度公开透明，明确编审各阶段重点工作，做到编制规程公开透明。

（三）编制标准

以公平为前提，兼顾本部门的实际支出水平，坚持量入为出、量力而行的方针，以财力可能为基础，切合实际，具有可行性按照规范化要求，力求部门预算编制标准具有科学性。

1、职工工资（包括在职工资和离退休费）：根据单位实有人数编制，按现行工资标准计算核定。

2、在职人员公用经费：综合定额实行定员定额管理，根据组织部的人员配置，统一按支出定额规定标准核定（6000元/人、年）。

3、退休人员公用经费：500元/人、年（含党建活动经费200元）

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个（行政单位），单位在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有人数21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年预算总收入1068.81万元，其中：一般公共财政预算1068.81万元，政府性基金收入0万元。

2017年财政拨款收入1068.81万元，其中,本年收入825.86万元，上年结转收入242.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款825.86万元（本级财力825.86万元）。

2017年预算总支出1068.81万元，其中：基本支出603.16万元，占总支出的56.43％，项目支出465.65万元，占总支出的43.57％。按支出功能科目分类，基本支出列 “2013199”其他党委办公厅（室）及相关机构事务1.77万元，主要反映红色信贷财政贴息资金1.77万元。基本支出列“2013201”行政运行441.97万元，主要反映在职人员工资152.45万元、在职人员菜篮子补贴12.6万元、在职人员自治州津贴15.12万元、年终一次性奖金4.09万元、2017年7月在职人员调资支出15.62万元、预计全年正常晋升调资1.88万元、在职人均公用经费12.6万元、遗属补助1.08万元、干部参加在职研究生学历教育毕业学费补助14.4万元、干部教育培训74.53万元、党建为民服务支出9.66万元、云南民大教师担任市直部门挂职见习局长经费0.7万元、党代表常任制工作经费15.97万元、社区活动场所建设经费12.5万元、组织部工作经费9.67万元、边疆党建长廊建设项目经费64.86万元、机关工委工作经费2.24万元、非公党建工作经费2万元、党员文化活动室建设资金20万元。

基本支出列“ 2013202” 一般行政管理事务41.72万元，主要反映村社区干部绩效补贴36.75万元、专项用于党代表活动及培训经费4.48万元、基层党组织建设经费0.49万元。

基本支出列“ 2013699”其他共产党事务支出17.47万元，主要反映四群教育工作经费11.75万元、州委组织部经费5.72万元。

基本支出列“ 2080501”归口管理的行政单位离退休支出功能科目93.82万元，主要反映离退休人员工资75.81万元、离退休人员菜篮子补贴7.8万元、离退休人员自治州津贴9.36万元、离退休人员公用经费0.85万元。

基本支出列“ 2130199”其他农业支出6.41万元，主要反映新农村建设工作队工作补助6.41万元。

项目支出列“2013201” 行政运行119.7万元，主要反映“大组工网”传输线路年租费0.96万元、选聘高校毕业生到村任职经费、干部交流挂职经费5万元、综合服务平台年度运行维护服务费11.41万元、综合服务平台手机终端年费用10.18万元、乡镇（农场）党委党建工作经费80万元、农村和社区党员教育培训经费12.15万元。

项目支出列“2013202”一般行政管理事务225.95万元，主要反映干部在线学习经费2万元、非公经济和社会组织党建工作经费5万元，社区工作人员教育培训经费2.75万、红色信贷财政贴息资金90万元、村民小组活动室建设经费110万元、农村困难党员、高龄党员关爱资金16.2万元。

项目支出列“2019999”其他一般公共服务支出120万元，主要反映军警地共建经费120万元。

（一）基本支出情况

2016年用于保障组织部正常运转的日常支出603.16万元，其中：在职人员工资197.39万元，占基本支出的32.73％；商品和服务支出239.79万元，占基本支出的39.76％。对个人和家庭补助155.98万元，占基本支出的25.86%，其他资本性支出10万元，占基本支出的1.65%。

（二）项目支出情况

2016年用于保障组织工作和干部等工作正常运转，用于专项业务工作的经费支出465.65万元，与上年292.76万元对比增长172.89万元，增长59.06%。主要原因是：2017年新增了军警地共建经费、红色信贷财政贴息资金额度增加等。 

五、三公经费预算情况说明

瑞丽市委组织财政拨款“三公”经费2017年预算总额16.77万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.87万元，公务接待费支出9.9万元。

2017年“三公”经费预算数16.77万元比2016年预算数16.5万元增加0.27万元，增长1.63%。

（一）因公出国（境）经费

2017年瑞丽市委组织部拟安排出国（境）经费预算0万元，与2016年预算0万元相比，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市委组织部无计划购置公务用车，现公车改革后公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费6.87万元。比2016年预算数6.5万元相比增加0.37万元，增长5.69%，主要原因为2017年开展市、乡党委、人大、政府换届工作，开展全市“两学一做”等工作，到各乡镇开展相关工作比较多，计划用于保障组织部各项工作正常开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2017年瑞丽市委组织部公务接待费开支预算9.9万元，与2016年预算数10万元相比减少0.1万元，减少1%，主要原因为：我部严格执行招待费开支范围、开支标准等有关规定，不搞超规格接待，严格控制陪餐人数等，有效控制了公务接待支出。公务接待费主要用于接待省委、州委组织干部考察考核、各种检查组、党代表视察调研、各县市到瑞丽组织部的公务活动以及中央、省、州活动办赴瑞丽随机调研、检查指导工作等产生的接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

瑞丽市委组织部2017年机关运行经费预算支出249.79万元，与上年机关运行经费预算支出284.96万元相比减少35.17万元，减少12.34%，主要原因：组织部严格坚持厉行节约原则及公务用车改革后，车辆数减少，公务用车运行维护费相应减少等原因。运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

（二）政府采购安排情况

2017年瑞丽市委组织部计划政府采购合计16万元（一般公共预算）其中：货物类10万元，主要采购办公耗材、办公设备等；服务类6万元，主要制作组织部各种工作展板及党建宣传栏等服务。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（四）名词解释

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

2、公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行单位公务的机动车辆；

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

中共瑞丽市委组织部

二○一七年三月十五日

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	825.86	一、本年支出	1,068.81
（一）一般公共预算	825.86	（一) 一般公共服务支出	974.98
1、本级财力	825.86	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	93.83
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转	242.95	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	1068.81	支出总计	1,068.81
注：上年结转242.95万元，其中：财政拨款结转120.59万元，其他资金结转122.36万元

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
	合   计	1068.81	603.16	465.65
201	一般公共服务支出	968.58	502.93	465.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77	1.77
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77	1.77
20132	组织事务	829.34	483.69	345.65
2013201	行政运行	561.67	441.97	119.7
2013202	一般行政管理事务	267.67	41.72	225.95
20136	其他共产党事务支出	17.47	17.47
2013699	其他共产党事务支出	17.47	17.47
2019999	其他一般公共服务支出	120		120
208	社会保障和就业支出	93.82	93.82
20805	行政事业单位离退休	93.82	93.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.82	93.82
213	农林水支出	6.41	6.41
21301	农 业	6.41	6.41
2130199	其他农业支出	6.41	6.41
注：上年结转242.95万元，其中：财政拨款结转120.59万元，其他资金结转122.36万元

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
	合   计	603.16	603.16
301	工资福利支出	197.39	197.39
30101	基本工资	50.93	50.93
3010101	职务工资	15.47	15.47
3010102	级别工资	29.56	29.56
3010103	岗位工资	4.27	4.27
3010104	技等工资	1.63	1.63
30102	津贴补贴	142.37	142.37
3010201	岗位津贴	0.16	0.16
3010202	艰苦边远地区津贴	7.34	7.34
3010203	生活性补贴	28.73	28.73
3010204	工作性补贴	18.7	18.7
3010205	改革性补贴	41.49	41.49
3010206	独生子费	0.05	0.05
3010207	菜篮子补贴	12.6	12.6
3010208	自治州津贴	15.12	15.12
3010209	公务交通补贴	18.18	18.18
30103	奖 金	4.09	4.09
3010301	年终一次性奖	4.09	4.09
302	商品和服务支出	239.79	239.79
30201	办公费	30.09	30.09
30202	印刷费	13	13
30205	水  费	1.5	1.5
30207	邮电费	1.86	1.86
30211	差旅费	25	25
30213	维修费	10	10
30215	会议费	2	2
30216	培训费	100.7	100.7
30217	公务接待费	9.9	9.9
30226	劳务费	4.37	4.37
30227	委托业务费	32.5	32.5
30228	工会经费	2	2
30231	公务用车运行维护费	6.87	6.87
303	对个人和家庭的补助	155.98	155.98
30301	离休费
30302	退休费	97.34	97.34
30305	生活补助	7.49	7.49
30308	助学金	14.4	14.4
30399	其他对个人和家庭的补助支出	36.75	36.75
310	其他资本性支出	10	10
31002	办公设备购置	10	10
注：基本支出预算603.16元，其中：上年结转支出预算242.95万元 ，其中：财政拨款结转120.59万元，其他资金结转122.36万元

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合   计

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	1068.81	一、一般公共服务支出	974.98
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	93.83
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	1068.81	支出总计	1,068.81
注：上年结转242.95万元，其中：财政拨款结转120.59万元，其他资金结转122.36万元

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
	合  计	1068.81	1068.81
201	一般公共服务支出	968.58	968.58
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77	1.77
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77	1.77
20132	组织事务	829.34	829.34
2013201	行政运行	561.67	561.67
2013202	一般行政管理事务	267.67	267.67
20136	其他共产党事务支出	17.47	17.47
2013699	其他共产党事务支出	17.47	17.47
2019999	其他一般公共服务支出	120	120
208	社会保障和就业支出	93.82	93.82
20805	行政事业单位离退休	93.82	93.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.82	93.82
213	农林水支出	6.41	6.41
21301	农业	6.41	6.41
2130199	其他农业支出	6.41	6.41
注：上年结转242.95万元，其中：财政拨款结转120.59万元，其他资金结转122.36万元

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合   计	1068.81	603.16	465.65
201	一般公共服务支出	968.58	502.93	465.65
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77	1.77
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	1.77	1.77
20132	组织事务	829.34	483.69	345.65
2013201	行政运行	561.67	441.97	119.7
2013202	一般行政管理事务	267.67	41.72	225.95
20136	其他共产党事务支出	17.47	17.47
2013699	其他共产党事务支出	17.47	17.47
2019999	其他一般公共服务支出	120		120
208	社会保障和就业支出	93.82	93.82
20805	行政事业单位离退休	93.82	93.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	93.82	93.82
213	农林水支出	6.41	6.41
21301	农业	6.41	6.41
2130199	其他农业支出	6.41	6.41
注：上年结转242.95万元，其中：财政拨款结转120.59万元，其他资金结转122.36万元

附件6.
2017年瑞丽市委组织部“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	16.77	16.5	0.27	1.63%
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	9.9	10	-0.1	-1%
3.公务用车购置及运行	6.87	6.5	0.37	5.69%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	6.87	6.5	0.37	5.69%