关于瑞丽市纪委监察局预防腐败局2017年部门预算编制的说明

为进一步深化部门预算改革，做好2017年本部门预算编制工作，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》等预算管理相关规定，现就2017年本部门预算编制工作如下：

一、基本职能及主要工作

（一）纪检监察职能。认真贯彻执行党中央、省、州、市的各项方针、政策，维护党的纪律和国家的法律、法规。促进全市的党风廉政建设和反腐败斗争的全面开展，为经济建设和改革开放服务。按照党中央确定的“党委统一领导，党政齐抓共管，纪委组织协调，部门各负其责，依靠群众支持和参与”的反腐败领导体制和工作体制，具体组织协调全市的反腐败工作。按照党中央提出的反腐败三项工作格局，具体组织贯彻落实领导干部廉洁自律工作，组织查处违纪违法案件，纠正行业和部门不正之风。

（二）2017年主要工作任务。

2017年工作总体要求是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，以严格执行党规党纪为基础，以持续深化改革创新为动力，以全面强化监督检查为抓手，严肃党内政治生活，强化监督执纪问责, 推动全面从严治党向纵深发展,为把瑞丽打造成“云南的深圳”提供坚强政治纪律保证。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

全面贯彻第十八届六中全会精神，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实市第十次党代会精神，深化部门预算改革，完善定员定额标准体系，改进预算核定方法，加强项目预算管理，健全监督机制，提高财政资金的使用效率和效益。努力增收节支，厉行节约，加强预算收支管理，不断提高科学化、精细化水平。努力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，科学合理编制2017年市级部门预算。为我市党风廉政建设和反腐败工作的顺利开展提供有力保证。

（二）基本原则

根据依法理财原则，真实可靠原则，完整统一原则，收支平衡原则，坚持以人为本、统筹兼顾，统一管理，确保重点支出需要，促进本部门事业发展。要坚持厉行节约，增收节支、开源节流，量入为出、收支平衡。从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，大力压缩一般性、消耗性支出，降低行政运转成本，努力提高财政资金使用效益。

（三）编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

（四）总体思路

依据财政局预算编制的总体要求，结合我委局实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我委局工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。部门在职在编实有人数68人。财政全供养85人，其中在职68人,离退休人员17人。在编实有车辆6辆。部门在编人数72人，其中：行政46人（工人2人）、参照公务员26人。市纪检监察机关设11个职能科室，包括：办公室、信访室（市监察局举报中心）、组织部、宣传部、案件审理室、纪检监察室（一、二、三）、党风政风室、案件管理室、巡察办。下设6个纪工委：党政纪工委、群团纪工委、教科文卫纪工委、农林水纪工委、人事民政纪工委。

四、2017年部门预算收支情况

2017年市纪检监察机关预算总收入1296.85万元，本年收入1245.10万元，上年结转51.75万。本年收入中：基本收入1038.3万元，项目收入206.80万元。

2017年部门预算总支出1296.85万元。其中：基本支出1090.05万元，占本年支出的84.05％，项目支出206.80万元，占本年支出的15.95％。按支出功能科目分类，支出分别列“201类11款01项支出1146.21万元，主要反映人员工资、人员保障经费（办公费、邮电费、差旅费、交通费、接待费、办案费）、党风廉政建设表彰及全委会议费、乡镇信访联络员补助、安全保卫等支出。201类11款02项支出206.80万元，主要反映查办案件专项费、办案点业务保障建设项目费、巡察经费（办公费、交通费、接待费等）。208类05款01项支出150.64万元，主要反映单位离退休人员及公用经费的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障市纪检监察机关正常运转的日常支出1090.05万元，其中：在职68人工资福利支出711.09万元（基本工资，津贴补贴等工资福利），占总支出的65.24%。商品服务支出及其他资本性支出228.22万元，占总支出20.94%。与上年同比减少68.71万元，下降23.10%，原因：减少办公设备购置、信访联络员补助由州级补助30%及办案接待等费用。退休17人，退休人员工资及公用经费的支出150.64万元，占13.82%。

机关运行经费安排说明如下:

（1）工资福利支出711.19万元。主要包含基本工资、津贴补贴、奖励、社会保障缴费（残疾人保障金）。

（2）商品服务支出218.22万元。其中：办公费84.1万元，水电费2万元，邮电费3万元，差旅费8万元，纪委全会会议费31万元，纪检监察业务培训费3万元，公务接待费25万元，劳务费（临聘人员、志愿者生活补助）17.84万元。乡镇信访联络员生活补助14.28万元，公务用车燃油费、过路费、修理费20万元。其他商品服务支出10万元，用于补助乡镇纪委开展工作经费。

（3）对个和家庭的补助150.64万元，用于离退休工资及办公费。

（4）其他基本性支出10万元。用于政府采购办公设备（电脑、照相机、复印机等）。

（二） 项目支出情况

2017年用于市保障纪检监察机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项业务工作经费206.80万元，用于查办案件专项费、办案点业务保障用房建设项目、巡察工作产生办公费、交通燃油费等支出。与上年同比减少432.81万元，下降67.70%。减少原因：房屋建筑项目资金2016年2月份已全部结算结清及办案点大型修缮等资金。

(1)查办案件专项经费50万元。主要用于查办各类违纪违法中产生的误餐费。

（2）业务保障用房经费80万元。主要用于谈话点业务保障用房建设项目及配套设施。

（3）巡察工作经费76.80万元。主要用于购买州巡察组办公设备、办公用品、公务用车燃油费、食宿费等。

五、“三公”经费预算情况说明

市纪检监察机关2017年财政拨款“三公”经费预算总额45万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出25万元。

2017年“三公”经费预算数与2016年预算数相比无增减变动。主要原因是：遵守“八项”规定，厉行节约相关制度。在不超预算的情况下，2017年增加巡察经费项目，将产生接待巡察组各种经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年市纪检监察机关因公出国（境）费预算0万元，历年来没有拟安排出国开支及计划开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年市纪检监察机关计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，按照相关规定，当年无购置车辆；运行维护费20万元，比2016年相比无增减变动，主要用于保障查办案件、监督检查、宣传教育工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无减少原因：2016年公务用车实有14辆，公务用车改革后保留6辆，其中：公务用车4辆在各部门中调配使用，需要维修维护使用。设平台中心配备3辆公务用车，需要支付使用费。

（三）公务接待费

2017年市纪检监察机关接待费开支预算25万元，公务接待费与2016年预算相比无增减变动。主要用于接待中央、省、州纪委到我市调研、巡察、检查指导工作和查办案件产生的费用。无减少原因：2017年预计增加接待巡察组食宿费等。

六、政府采购情况

    按照市财政局政府采购资金限额标准，我委局2017年预计在限额标准以下采购电脑、打印机及复印机等设备。

七、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

4、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

8、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

9、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

    10、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

                            瑞丽市纪委办公室

                             2017年3月20日

 

 

财政拨款收支预算总表
表一			单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项      目	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、本年收入	1245.10	一、本年支出	1245.10
（一）一般公共预算	1245.10	一、一般公共服务支出	1146.21
1、本级财力	1245.10	二、外交支出
2、专项收入		三、国防支出
3、执法办案补助		四、公共安全支出
4、收费成本补偿		五、教育支出
5、财政专户管理的收入		六、科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	150.64
（三）国有资本经营预算		九、社会保险基金支出
二、上年结转	51.75	十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二、结转下年
收  入  总  计	1296.85	支出总计	1296.85
注：上年结余51.75万元（财政拨款结转51.75万元）。

一般公共预算支出表
表二		单位：万元
功能科目分类		2017年预算数
		年初预算数
功能科目编码	项目名称	合  计	基本支出	项目支出
	合计	1296.85	1090.05	206.8
201	一般公共服务支出	1146.21	939.41	206.80
20111	纪检监察事务	1146.21	939.41	206.80
2011101	行政运行	1062.45	905.65	156.80
2011102	一般行政管理事务	78.76	28.76	50
2011199	其他纪检监察事务支出	5	5
208	社会保障和就业支出	150.64	150.64
20805	行政事业单位离退休	150.64	150.64
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	150.64	150.64
注：上年结余51.75万元（财政拨款结转51.75万元）。

基本支出预算表
表三					单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的教育收费	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
	合计	1090.05	1090.05
301	工资福利支出	711.19	711.19
30101	基本工资	260.88	260.88
30102	津贴补贴	430.61	430.61
30103	奖金	15.7	15.7
30104	社会保障缴费	4	4
302	商品和服务支出	218.22	218.22
30201	办公费	84.1	84.1
30205	水费	1	1
30206	电费	1	1
30207	邮电费	3	3
30211	差旅费	8	8
30215	会议费	31	31
30216	培训费	3	3
30217	公务接待费	25	25
30226	劳务费	17.84	17.84
3022601	信访联络员补助	14.28	14.28
30231	公务用车运行维护费	20	20
30299	其他商品和服务支出	10	10
303	对个人和家庭的补助	150.64	150.64
30302	退休费	150.64	150.64
309	基本建设支出
30901	房屋建筑物购建
310	其他资本性支出	10	10
31002	办公设备购置	10	10
注：上年结余51.75万元（财政拨款结转51.75万元）。

政府性基金预算支出表
表四		单位：万元
		本年政府性基金预算财政拨款支出
功能科目编码	科目名称	合  计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表
表五			单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　出
项      目	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、一般公共预算	1296.85	一、一般公共服务支出	1146.21
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	150.64
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收  入  总  计	1296.85	支出总计	1296.85
注：上年结余51.75万元（财政拨款结转51.75万元）。

部门收入总表
表六								单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	1146.21	1146.21
20111	纪检监察事务	1146.21	1146.21
2011101	行政运行	1062.45	1062.45
2011102	一般行政管理事务	78.76	78.76
2011199	其他纪检监察事务支出	5	5
208	社会保障和就业支出	150.64	150.64
20805	行政事业单位离退休	150.64	150.64
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	150.64	150.64
	合计	1296.85	1296.85
注：上年结余51.75万元（财政拨款结转51.75万元）。

部门支出总表
表七				单位：万元
功能科目编码	项目名称	合  计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1146.21	939.41	206.80
20111	纪检监察事务	1146.21	939.41	206.80
2011101	行政运行	1062.45	905.65	156.80
2011102	一般行政管理事务	78.76	28.76	50
2011199	其他纪检监察事务支出	5	5
208	社会保障和就业支出	150.64	150.64
20805	行政事业单位离退休	150.64	150.64
2080501	归口管理的行政事业单位离退休	150.64	150.64
	合计	1296.85	1296.85	206.80
注：上年结余51.75万元（财政拨款结转51.75万元）。

附件6.
2017年瑞丽市纪委监察局“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	45	45	0.00%	0.00%
1.因公出国（境）费	0	0	0.00%	0.00%
2.公务接待费	25	25	0.00%	0.00%
3.公务用车购置及运行			0.00%	0.00%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	20	20	0.00%	0.00%