瑞丽市财政局

瑞丽市归国华侨联合会2017年部门预算

浏览量：5327 作者：日期：2017/3/23

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分：市侨联2017年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、政府性基金预算支出表

五、部门收支总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分：瑞丽市归国华侨联合会2017年部门预算情况说明

第四部分：“三公”经费预算算情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）、主要职能

1、密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾；加强侨界群众工作，扶贫助困、开展慰问，传送党和政府对归侨侨眷的关怀；加强归侨侨眷的法制建设教育和公民道德教育，为改革、开放、稳定、发展服务。

2、促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流，为“一带一路”倡议和瑞丽国家重点开发开放试验区建设服务。

3、认真贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》，依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在我市的正当权益；反映归侨侨眷和海外侨胞的意见和要求。

4、配合有关部门做好人大和政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

5、宣传党和政府侨务工作方针政策，宣传归侨侨眷的先进事迹，为归侨侨眷和海外侨胞在我市兴办文教卫生和其他公益事业服务。

6、研究提出瑞丽市侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全市归侨侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定。

7、研究侨联面临的新形势、新任务、新特点，根据我市实际加强侨联基层组织建设和侨联干部队伍建设。

8、承担市委、市政府交办的其他事项。

（二）、2017年工作计划

1、完成我市三项重点工作

完成向上争取资金工作任务36万元；招商引资任务6700万；督促协调开工建设我市环城北路等七个工程项目，本年需完成固投2亿元。

2、完成脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作目标任务完成本单位干部挂钩剩余的1户建档立卡贫困户脱贫工作。

3、认真开展海外华文教育工作

（1）向上争取培训项目资金不少于30万元，计划3月和7月份举办两期华文学校校长、教师培训班；

（2）上半年在瑞丽一中和畹町中学开展外籍学生升学政策宣传活动，使华裔学生充分了解我国大中专院校对外招生的相关政策和办理程序；

（3）协助省州侨务部门开展好不少于20批次的夏冬令营、华文教育培训，做好侨胞回国探亲访友出入境协调服务等工作；

（4）利用我市国侨办“中国华文教育基地”的3所中小学优势，开展形式多样的活动。

4、加强为侨服务联系

（1）定期走访座谈。定期对我市侨资侨属企业开展调研工作，适时走访重点侨资侨属企业，与企业负责人座谈交流，详细了解侨企在生产经营中遇到的困难问题和意见建议；

（2）加强依法护侨工作，开展不少于4次的对外侨法宣传教育活动，及时处理涉侨信访案件，维护侨胞合法权益；

（3）积极争取上级侨务部门的支持，继续做好侨务捐赠和侨爱、侨心工程、送温暖活动，依法规范管理捐赠资金；

（4）组织开展至少2次的边境地区侨界文艺联欢活动；

（5）5月份组织侨胞在弄莫湖公园开展植树活动，种植价值4.2万元的绿化树60棵。

5、加强对外交往联系

（1）采用“请进来”方式，邀请侨胞到我市参加瑞丽国际珠宝节、中缅胞波狂欢节、中缅边交会、泼水节等节庆活动，加强对外交往；

（2）采用“走出去”方式，协助市委市政府代表团组赴缅甸开展招商引资工作及联谊活动不少于2次。

6、做好市侨联换届工作

全力做好换届筹备工作，在2017年顺利召开瑞丽市第五次归侨侨眷代表大会。

7、组织侨务干部外出参加业务培训。

8、完成市委、市政府交办的其它工作。

二、部门预算编制情况

2017年本单位的预算编制指导思想：认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和中央经济工作会议精神，认真贯彻落实中央八项规定精神和省州市实施办法，从严控制“三公”经费等一般性支出，强化厉行节约，严肃财经纪律；推进预算公开透明，硬化支出预算约束。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是瑞丽市归国华侨联合会、瑞丽市人民政府侨务办公室，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全供养9人；离退休人员6人，其中：退休6人。本单位无公务用车。

第二部分：市侨联2016年部门预算表

财政拨款收支预算总表
表一			单位：万元
收入		支出
项目	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、本年收入	143.19	一、本年支出	153.09
（一）一般公共预算	143.19	一、一般公共服务支出	108.04
1、本级财力	143.19	二、外交支出
2、专项收入		三、国防支出
3、执法办案补助		四、公共安全支出
4、收费成本补偿		五、教育支出
5、财政专户管理的收入		六、科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	50.05
（三）国有资本经营预算		九、社会保险基金支出
二、上年结转	14.9	十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
	合计	二、结转下年
收入总计	158.09	支出总计	158.09
包含：财政拨款结余结转5万元，其他资金结余结转9.9万元

一般公共预算支出表
表二		单位：万元
功能科目分类		2017年预算数
功能科目分类		年初预算数
功能科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	6
201	一般公共服务支出	108.04	106.74	1.30
20129	群众团体
2012901	行政运行	108.04	106.74	1.30
208	社会保障和就业支出	50.05	50.05
20805	行政事业单位离退休
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.05	50.05
	合计	158.09	156.79	1.30
包含：财政拨款结余结转5万元，其他资金结余结转9.9万元

基本支出预算表
表三					单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的教育收费	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
**	**	1	4	10	12	13	14	15
	合计	156.79	156.79
301	工资福利支出	86.44	86.44
30101	基本工资	72.68	72.68
30102	津贴补贴	11.88	11.88
30103	奖金	1.88	1.88
302	商品和服务支出	20.30	20.30
30201	办公费	1.52	1.52
30207	邮电费	1.90	1.90
30211	差旅费	2.40	2.40
30215	会议费	2.00	2.00
30212	因公出国（境）费用	1.00	1.00
30216	培训费	6.10	6.10
30217	公务接待费	2.40	2.40
30226	劳务费	1.68	1.68
30239	其他交通费用	0.30	0.30
30299	其他商品及服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭的补助	50.05	50.05
30302	退休费	49.75	49.75
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30
包含：财政拨款结余结转5万元，其他资金结余结转9.9万元

政府性基金预算支出表
表四		单位：万元
		本年政府性基金预算财政拨款支出
功能科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无




	合计

部门收支总表
表五			单位：万元
收　入		支　出
项目	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、一般公共预算	158.09	一、一般公共服务支出	108.04
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	50.05
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
收入总计	158.09	支出总计	158.09
包含：财政拨款结余结转5万元，其他资金结余结转9.9万元

部门收入总表
表六						单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
**	**	1	3	9	11	13	14	15
	合计
201	一般公共服务支出	108.04	108.04
20129	群众团体	108.04	108.04
2012901	行政运行	108.04	108.04
208	社会保障和就业支出	50.05	50.05
20805	行政事业单位离退休	50.05	50.05
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.05	50.05
	合计	158.09	158.09	0	0	0	0	0
包含：财政拨款结余结转5万元，其他资金结余结转9.9万元

部门支出总表
表七			单位：万元
功能科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	6
201	一般公共服务支出	108.04	106.74	1.30
20129	群众团体	108.04	106.74	1.30
2012901	行政运行	108.04	106.74	1.30
208	社会保障和就业支出	50.05	50.05
20805	行政事业单位离退休	50.05	50.05
2080501	归口管理的行政单位离退休	50.05	50.05
	合计	158.09	156.79	1.3
包含：财政拨款结余结转5万元，其他资金结余结转9.9万元

2017年瑞丽市归国华侨联合会“三公”经费预算财政拨款情况表
表八：
部门：瑞丽市归国华侨联合会				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	增减额		增减幅度
合计
1.因公出国（境）费	1	1
2.公务接待费	2.4	2.4
3.公务用车购置及运行	0	1.8	-1.8		-100.00%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	0	1.8	-1.8		-100.00%

第三部分：瑞丽市归国华侨联合会2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市归国华侨联合会预算总收入158.09万元，其中：公共财政预算143.19万元，上年结转14.9万元。

2017年瑞丽市归国华侨联合会预算总支出158.09万元，其中：基本支出156.79万元，占总支出的99.18％；项目支出1.3万元，占总支出0.82%。其中在职人员工资支出86.44万元，离退休人员工资支出49.75万元，在职人员公用经费5.4万元，离退休人员公用经费0.3万元，召开第五次归侨侨眷大会及全委会经费预算1.3万元，商品及服务支出14.9万元。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－29（款）”-01（项）支出108.04万元，主要反映群众团体的基本支出、“208（类）－05（款）-01（项）”支出50.05万元，主要反映行政事业单位开支的离退休经费支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障单位等机构正常运转的日常支出156.79万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出136.19万元占基本支出的87％，相较上年的94%下降7%，主是2016年的预算收入总额不包含上年结转数，所以2016年的基数较小；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）20.6万元占基本支出的13％，相较2016年6%上升了7%，主要是由于2017年预算总收入包含上年结转数14.9万元，所以占比相较2016年有所提高。

（二）项目支出情况

根据《中华全国归国华侨联合会章程》本单位将于2017年度召开瑞丽市第五次归侨侨眷大会及第四届全委会第三次会议，财政批复费用1.3万元。

（三）机关运行经费

2017年机关运行经费预算支出10.5万元。（其中：办公经费、印刷费、劳务费等其他商品和服务支出10.2万元；其他资本性支出0.3万元。）

（四）政府采购安排情况

2017年度本单位安排采购台式电脑1台，实行集中采购或询价，预计资金为3000元。

第四部分：“三公”经费预算算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额3.4万元，其中，因公出国（境）费支出1万元，公务用车购置及运行维护费支出为0，公务接待费支出2.4万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少1.8万元，减少的主要原因是上年度本单位已经进行公务用车改革，本单位没有公务用车编制，所以2017年度不安排公用用车预算支出。具体情况如下：

一、因公出国（境）经费

2017年本单位安排因公出国（境）费1万元，2016年因公出国（境）费预算支出1万元，2016年度决算支出为0，主要是2016年工作经费预算紧张，无法开展工作。2017年加强招商引资，本年度拟安排因公出国（境）费开支1万元。

二、公务接待费

2017年瑞丽市归国华侨联合会拟安排公务接待费预算2.4万元，与2016年预算数2.4万元相同。主要用于接待海外侨领、侨胞及国内公务接待产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市归国华侨联合会安排公车用车运行维护费0万元，与2016年预算数1.8万元，减少了1.8万元。主要因为2016年公务用车改革，本单位现已无公务用车。

附件：“三公”经费口径说明

一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

201类29款01项，是指一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

208类05款01项，是指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

瑞丽市归国华侨联合会

2017年3月21日

文章来源：瑞丽市归国华侨联合会

上一篇：瑞丽市委宣传部2017年部门预算编制说明下一篇：关于瑞丽市纪委监察局预防腐败局2017年部门预算编制的说明