瑞丽市委宣传部2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算制度，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

瑞丽市委宣传部主要职责：（1）根据市委及州委宣传部的安排部署，开展全市宣传思想文化方面的工作。（2）从我市实际出发，提出宣传思想文化工作的指导思想，制定宣传思想文化工作发展规划、工作计划及工作要点，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施宣传思想文化工作计划。（3）指导组织全市理论学习、理论宣传、理论研究工作。（4）引导社会舆论，从方针政策上指导、协调好新闻单位的工作。搞好宏观管理，指导瑞丽电视台的宣传工作、办好宣传刊物中、缅文版、瑞丽江网站等方面的工作。（5）从宏观上指导精神产品的生产和文化、音像市场的管理。（6）规划、部署我市的宣传思想工作任务和群众性的精神文明创建。（7）指导我市对外宣传工作,领导市委对外宣传办公室。（8）配合市委组织部对各乡(镇)宣传委员、宣传干事的任免提出意见；制定培训规划并组织全市各级宣传干部的培训工作。（9）完成市委和市宣传思想工作领导小组交办的其他任务。其主要工作：按照中央、省、州宣传思想文化工作的部署和要求，紧紧围绕市委、市政府中心工作，以学习贯彻党的十八届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话为主线、立足实际，开拓创新、团结奋进，为全市经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展提供强大思想保证。

二、部门预算编制情况

1、按照统一编制，统一管理，统筹安排的要求，将各项收入支出全部纳入预算管理，统筹安排。

2、坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3、细化预算编制。人员工资部分按人事部门核定的标准核定；公用经费按实有在职人员核定；专项支出按项目的轻重缓急安排。

三、部门基本情况

2017年纳入部门预算编报的单位1个，为财政全供给的行政单位。单位在职人员编制18人，其中：行政编制13人，事业编制5人。在职实有人数17人，其中：财政全供养17人。退休8人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年预算收支情况

2017年部门预算总收入374.29万元，其中：一般公共预算374.29万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入374.29万元，其中，本年收入266.4万元，上年结转收入107.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款374.29万元（本级财力374.29万元，专项收入0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年支出预算总额为374.29万元，其中：基本支出284.95万元，占总支出的76.13％，项目支出89.34万元，占总支出的23.87％。按支出功能科目分类，支出分别列201（类）33（款）”支出，主要反映一般公共服务中宣传事务支出；201（类）99（款）”支出，主要反映其他一般公共服务支出；208（类）05（款）”支出，主要反映社会保障和就业的行政事业单位离退休支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障机关正常运转的经费支出284.95万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出234.67万元，占基本支出的82.35％；日常公用经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、招待费、公车运行维护费、劳务费（含：宣传思想文化战线队伍建设人员补助16.56万元）等支出50.28万元，占基本支出的17.65％。与上年对比下降1.22%，减少原因主要是收入减少。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障宣传机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89.34万元，如：文化产业及记者招待费5万元，南洋华侨机工拍摄宣传工作经费77.34万元，瑞丽实施边境之窗示范工程经费7万元等开支。与上年对比下降87.45%，减少的原因主要是收入减少。

(三)机关运行经费支出情况

2017年预算安排用于保障机关正常运行的公用经费支出50.28万元，占基本支出的17.65％。公用经费主要用于办公费5.5万元、印刷费2.26万元、水电费0.5万元、邮电费0.7万元、差旅费8万元、招待费5万元、公车运行维护费3万元、劳务费25.32万元（含：宣传思想文化战线队伍建设人员补助16.56万元、《瑞丽江》杂志稿酬、临聘人员工资、大学生志愿者补贴及保险）等支出。

     五、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市委宣传部2017年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出10万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少27万元，减少的主要原因是：一是部门收入减少；二是部门规范公务接待行为，严格执行有关管理规定和开支标准；三是公车改革部门实有车辆减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年部门因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年部门计划购置公务用车0辆，公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，比2016年预算无增减变动；运行维护费3万元，比2016年预算减少10.5万元，主要用于保障记者出行采访、应急事务、工作队下乡产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年部门接待费开支预算10万元，公务接待费比2016年预算减少16.5万元，主要用于接待上级主管部门、全国各大媒体、电台、电视台相关人员以及记者接待产生的费用。

六、政府采购

 2017年政府采购预算主要安排有货物类办公用品及设备购置2万元，服务类宣传广告100万元。办公设备属于集中采购目录的政府采购项目，实行集中采购或询价；宣传广告服务类通过政府采购以合同方式完成。

七、名词解释

情况说明里涉及到的预算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

2.劳务费：指单位临聘人员工资、大学生志愿者生活费补助及保险、《瑞丽江》杂志编辑人员补助及稿酬、中缅文译制费、乡镇宣传员补助费支出（每月300元，共46人）。

3. 宣传广告费：简单的讲就是单位对外界通过广播电视、报纸杂志、网络、微电影等媒体传播、户外公益广告宣传，包括对外发放宣传品，业务宣传资料等手段宣传党的政策方针，向外推介地方经济、文化发展的各类宣传广告性支出。

                                  2017年3月16日