关于瑞丽市移民开发局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

移民开发局职能：

（一）宣传贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法律法规，研究拟订全市移民搬迁安置工作地方性规定和补充规定，经批准后组织实施。

 （二）负责组织、协调、管理国家、省的大中型水利水电项目及其他重点工程建设的移民安置和开发工作，参与并监督检查移民安置实施规划和计划的执行，负责全市移民安置工作的验收。

（三）综合编制或指导编制移民开发安置规划。负责编制全市重点工程建设项目移民中长期规划；参与全市建设项目移民安置方案（含概、预算）的论证审查，配合重点工程设计单位编制移民安置规划；负责组织和实施移民搬迁安置及后期扶持工作；组织实施库区国家、省、州、市属项目专项设施的恢复改建和开发性生产，编制并组织实施年度移民安置和开发计划。

（四）负责移民资金的计划安排和分项管理；会同业主对移民包干资金使用情况进行监督、检查；负责与移民安置、开发有关计划统计工作。

（五）负责协调业主与地方政府的移民安置工作关系；协助配合当地政府处理移民来信来访，配合有关部门做好库区、安置区的社会稳定工作。

（六）负责全市重点工程建设项目移民安置的业务咨询和技术培训工作。

（七）协助办理与移民安置相关的土地征用和土地开发整理工作。

（八）负责移民工程监理工作，制订年度和专项工程监理计划；组织实施移民安置专项工程的监理。

（九）参与市移民安置项目的检查验收。

（十）承办省、州移民开发局及市委、市政府交办的其他事项。

移民开发局2017年重点工作任务：

（一） 勐卯镇新村村民小组建设项目：打造东南亚风情

（二） 勐秀乡芒岗村民小组建设项目：产业扶持和美丽乡村建设

二、部门预算编制情况

(一)预算的指导思想： 2016年移民局预算编制以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，集中资金“保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

(二)基本原则、认真贯彻指导思想，并遵循以下原则：

1、合法性原则  支出的安排要体现厉行节约，反对浪费，勤俭办事的方针；人员经费支出要严格执行国家工资和社会保障的有关政策、规定及开支标准；日常公用经费支出要按国家、部门或单位规定的支出标准测算；部门预算需求不超出法律赋予部门的职能。

2、真实性原则　　部门预算收支的预测必须以国家社会经济发展计划和履行部门职能的需要为依据，对每一收支项目的数字指标应认真测算，力求各项收支数据真实准确。

3、完善性原则
　　部门预算编制要体现综合预算的思想。各种预算外资金要严格执行“收支两条线”管理，所有收入和支出全部纳入部门预算，改变预算内外资金“两张皮”的状况，取消收支挂钩的预算核定方法，对单位的预算内、外各项财政资金和其他收入，统一管理，统筹安排，统一编制综合财政预算。

4、科学性原则
　　部门预算编制要具有科学性，具体主要体现在：（1）预算收入的预测和安排预算支出的方向要科学，要与国民经济社会发展状况相适应，要有利于促进国民经济协调健康、可持续发展；（2）预算编制的程序设置要科学，合理安排预算编制每个阶段的时间，既以充裕的时间保证预算编制的质量，出要注重提高预算编制的效率；（3）预算编制的方法要科学，预算的编制要制定科学规范的方法，测算的过程要有理有据；（4）预算的核定要科学，基本支出预算定额要依照科学的方法制定，项目支出预算编制中要对项目进行遴选，分轻重缓急排序，科学合理地选择项目。
　　5、稳妥性原则
　　部门预算的编制要做到稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不得编制赤字预算。

6、重点性原则　　

部门预算编制要做到合理安排各项资金，本着“一要吃饭，二要建设”的方针，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。根据重点性原则，要先保证基本支出，后安排项目支出；先重点、急需项目，后一般项目。　　

7、透明性原则　　

部门预算要体现公开、透明原则。对于单位的经常性支出，要通过建立科学的定员定额体系，以实现预算分配的标准化。对于部门为完成特定行政工作任务或事业发展而发生的各类项目支出，要通过填报项目文本、建立项目库、科学论证，采用择优排序的方法确定必保项目和备选项目，结合当年的财力状况与财政支出重点，优先安排急需、可行的项目，从而减少预算分配中存在的主观随意性与“暗箱操作”使预算分配更加规范、透明。
　　8、绩效性原则　　

部门预算应建立绩效考评制度，对预算的执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，不断提高预算资金的使用效益。

(三)编制方法总体思路和内容：

部门预算是反映本部门单位所有收入和支出的完整预算。对部门预算中的收入预算、支出预算和政府采购预算，实行不同的编制方法。收入预算的编制内容包括：公共财政预算和政府性基金。本年支出包括基本支出和项目支出。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。部门在职人员编制6人，部门在职实有人数8人，其中：财政全供养8人；在编实有车辆1辆，已参加公务用车改革待拍卖。离退休人员0人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市移民开发局财政拨款总收入1004.11万元，其中，本年收入84.41万元，上年结转919.70万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.41万元（本级财力84.41万元），政府性基金财政拨款0万元。

2017年预算总支出1004.11万元，其中：基本支出84.41万元，占总支出8％，按支出功能科目分类，支出分别列“一般公共服务政府机构事物-行政运行”支出，主要反映工资福利及日常公用经费的支出；项目支出919.70万元，占总支出92％，主要反映大中型水库移民生活补助、生产扶持及基础设施建设的支出。

（各部门可结合实际制作总收支占比分布图表等）

（一） 基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出83.41万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的8％。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二） 项目支出情况

2017年用于保障单位为完成大中型水库移民后期扶持工作经费，用于专项业务工作的经费支出919.70万元，要反映大中型水库移民生活补助、生产扶持及基础设施建设的支出。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

五、“三公”经费预算算情况说明

移民局2017年财政拨款“三公”经费预算总额0.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.3万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是：严格执行厉行节约原则。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年无因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

因公务用车改革2017年无公务用车购置及运行维护费。

（三）公务接待费

2017年接待费开支预算0.3万元，公务接待费比2016年预算减少0.05万元，主要用于接待上级检查工作产生的费用。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2017年机关运行经费预算支出6.95元，部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费，公务接待费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）其他重要事项情况说明

本单位2017年未安排政府采购。

七、名词解释 

财政拨款收入：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：是指单位未保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出、包括人员支出和日常经费支出。

 

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	84.41	一、本年支出	1,004.11
（一）一般公共预算	84.41	（一) 一般公共服务支出	86.41
1、本级财力	84.41	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	110.88
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转	919.7	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出	806.82
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	1004.11	支出总计	1,004.11
上年结转：一般公共预算结转：2万，政府性基金结转：866.66万（不含本年上缴存量资金125.46万），其他收入结转：51.04万

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	86.41	83.41	3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.41	83.41	3
2010301	行政运行	86.41	83.41	3
	合    计	86.41	83.41	3
本年预算收入：84.41万，上年结转：2万

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
	合计	84.41	84.41
301	工资福利支出	77.46	77.46
30101	基本工资	64.41	64.41
30102	津贴补贴	10.56	10.56
30103	奖金	1.64	1.64
30104	社会保障缴费	0.85	0.85
……	……
302	商品和服务支出	6.95	6.95
30201	办公费	0.67	0.67
30202	水费	0.3	0.3
30203	电费	0.3	0.3
30207	邮电费	2.88	2.88
30211	差旅费	1	1
30215	会议费	0.5	0.5
30217	公务接待费	0.3	0.3
30226	劳务费	1	1

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
208	社会保险基金支出	110.88		110.88
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	70.88		70.88
2082201	移民补助	26.57		26.57
2082202	基础设施建设和经济发展	44.31		44.31
20823	小型水库移民扶持基金支出	40		40
2082302	基础设施建设和经济发展	40		40
213	农林水利支出	805.82		805.82
21366	大中型水库库区基金支出	723.59		723.59
2136601	基础设施建设和经济发展	723.59		723.59
2136699	其他大中型水库库区基金支出	83.23	1	82.23
	合计	917.7	1	916.7

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	84.41	一、一般公共服务支出	86.41
二、政府性基金预算	919.7	二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	110.88
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	806.82
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	1004.11	支出总计	1,004.11

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	86.41	86.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.41	86.41
2010301	行政运行	86.41	86.41
208	社会保险基金支出	110.88		110.88
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	70.88		70.88
2082201	移民补助	26.57		26.57
2082202	基础设施建设和经济发展	44.31		44.31
20823	小型水库移民扶持基金支出	40		40
2082302	基础设施建设和经济发展	40		40
213	农林水利支出	806.82		806.82
21366	大中型水库库区基金支出	723.59		723.59
2136601	基础设施建设和经济发展	723.59		723.59
2136699	其他大中型水库库区基金支出	83.23		83.23
	合    计	1004.11	86.41	917.7

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	87.41	83.41	3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.41	83.41	3
2010301	行政运行	87.41	83.41	3
208	社会保险基金支出	110.88		110.88
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	70.88		70.88
2082201	移民补助	26.57		26.57
2082202	基础设施建设和经济发展	44.31		44.31
20823	小型水库移民扶持基金支出	40		40
2082302	基础设施建设和经济发展	40		40
213	农林水利支出	805.82	1	805.82
21366	大中型水库库区基金支出	723.59		723.59
2136601	基础设施建设和经济发展	723.59		723.59
2136699	其他大中型水库库区基金支出	82.23	1	82.23
	合计	1004.11	84.41	919.7

附件6.
2017年瑞丽市移民开发局“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市移民开发局				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	0.3	0.35	0.05	-15%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	0.3	0.35
3.公务用车购置及运行		0.3
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费		0.3