关于瑞丽市住房和城乡规划建设局2017年部门预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作：

基本职能

(一)贯彻执行国家、省、州、市有关住房和城乡规划建设的方针政策和法律、法规、规章。

(二)依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；战时组织开展城市人民防空袭斗争。

(三)负责住房保障工作，拟订全市住房保障发展规划和年度规划并组织实施。

(四)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策。

(五)负责全市城乡规划、村镇规划、城镇勘察、城镇景观、城镇测量和城市雕塑工作；指导和监督全市城乡规划的实施管理；负责城乡规划、村镇规划的审查、报批，指导和监督管理，并组织实施。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导村镇规划编制、农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作。

(六)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。指导全市建筑活动，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法。承担建筑工程质量安全监管的责任。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(七)承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

(八)负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市路灯、城市燃气和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任；负责市政、环卫、路灯等城市基础设施的建设和维修改造，指导全市地下管线的综合协调工作；承担监督管理城镇供水、排水、计划用水、节约用水和规划区地下水的开发利用与保护、城镇污水处理工作的责任。

（九）负责国家、省、州、市住房和城乡规划建设相关法律、法规及规范性文件的监督执行；负责城市管理综合执法工作，拟订城市管理综合整治措施并组织实施；依法对违法建设、违规施工、占道经营、破坏城市公用设施等行为进行调查处理；负责行政执法、行政复议、行政诉讼监督工作。

（十）拟定风景名胜区的发展规划、管理制度并指导实施；负责风景名胜区及规划的审核报批和监督管理工作；依法对风景名胜区内的违法行为进行调查处理。

（十一）根据我市国民经济和社会发展规划以及人民防空战备建设需要，编制人民防空建设的中长期规划和年度计划；指导编制城市战时防空袭方案，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；指导全市人民防空指挥设施建设，防空袭演习、演练和人民防空群众组织建设工作。

（十二）承担人民防空法律、法规的组织实施和监督检查工作，制定人民防空宣传教育方案并组织实施；制定全市人民防空设施开发利用发展规划；负责全市人民防空工程建设计划、技术和质量管理，按照规定负责防空地下室防护方面设计审查、竣工验收，指导城市进行地下空间开发建设；负责市属人防工程的开发利用和维护管理；参与城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建联审，负责全市人民防空工程监理企业资质的管理工作。

（十三）负责人民防空信息化建设工作；制定人民防空通信警报组网方案并组织实施；负责战时指挥通信、警报报知、情报报知工作；负责平时抢险救灾和应付突发事件的指挥通信、警报报知等相关工作；负责通信警报、信息设施、设备的维护和管理。

    （十四）负责管理市级人民防空经费和资产，编制人民防空经费预决算；负责全市人民防空建设经费和物资使用情况进行监督检查。

 (十五)承办瑞丽市人民政府交办的其他事项。

2017年主要工作

（一）加强城乡规划编制和提升规划管理硬件设施建设。

（二）强化目标责任，按时完成目标任务。

（三）加快推进城市基础设施建设。

（四）加强建设工程质量和施工安全监管。

（五）加强优化行业管理。建筑市场方面。

（六）全面提升精细化管理城市能力水平。

（七）加强城市环境卫生、城市绿化、亮化管理。

（八）大力实施 “城乡人居环境提升行动”。

（九）加快推进资产融资，盘活政府资产。

（十）加快推进四项重点工作。

（十一）加快推进人防工作。

（十二）加强领导班子建设，树立为民服务新形象。

（十三）加强党员干部队伍建设，提高行政能力。

（十四）加强干部职工的教育培训，提高队伍素质。

（十五）加强廉政，弘扬行政正气。

（十六）加强综治维稳工作。

二、部门预算编制情况

指导思想：全面贯彻落实党的十八大和十八届五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实中央以及省、市、县委和县政府决策部署，紧紧围绕中心工作，突出民生重点，体现预算公共性、科学性、有效性和规范性，强化部门综合预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。

基本原则：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，即体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、保证重点的原则，根据工作目标，确保重点支出需要，安排预算。

编制方法：坚持依法理财、统筹兼顾，加强全口径预算管理，强化政府性资金管理，统筹安排各项财力；严格控制行政成本，优化调整支出结构，集中财力办大事，保证政策落实和重点支出的需要；规范项目支出管理，提高预算编制精细化水平；加强预算绩效管理，提高资金使用效益；积极发挥财政职能作用，为经济社会发展和民生改善提供坚实保障。

总体思路：依据财政局预算编制的总体要求，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，有效降低行政运行成本。坚持科学管理，强化预算执行管理，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性。结合我局实际，做好部门预算改革。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我局工作特点，编制业务经费支出预算，上报审批。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为瑞丽市住房和城乡规划建设局。部门在职人员编制112人，其中：行政编制62人，事业编制50人。在职实有145人，其中：财政全供养145人。离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。车辆编制9辆，实有车辆9辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市住房和城乡规划建设局财务总收入13393.84万元，其中：一般公共预算11069.36万元，政府性基金收入2315.48万元，其他收入9万元。

2017年部门财政拨款收入13384.84元，其中，本年收入4221.5万元，上年结转收入9163.34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3961.5万元（本级财力3961.5万元）政府性基金财政拨款260万元。

2017年部门预算总支出13393.84万元，其中：基本支出2459.82万元，占总支出的18.37％，项目支出10934.02万元，占总支出的81.63％。按支出功能科目分类，“2010399”支出1.67万元，主要反映其他政府办公厅（室）及相关机构事物的支出；“2010499”支出15万元，主要反映其他发展与改革事物支出；“2019999”支出441.02万元，主要反映其他一般公共服务支出；“2080501”支出211万元，主要反映行政单位离退休费；“2080502”支出75.44万

元， 主要反映事业单位离退休费；“2120101”支出1853.14万元，主要反映行政运行；“2120102”支出20.89万元，主要反映一般行政管理事务；“2120201”支出30万元，主要反映城乡社区规划与管理；“2120399”支出2502.25万元，主要反映其他城乡社区公共设施支出；“2120501”支出1877万元，主要反映城乡社区环境卫生支出，“2129999”支出101.24万元，主要反映其他城乡社区支出；“2140105”支出1100万元，主要反映公路改建支出；“2140106”支出5.63万元，主要反映公路管理养护；“2140602”支出80.13万元，主要反映车辆购置税用于农村公路建设支出；“2160599”支出100万元，主要反映其他旅游业管理与服务支出；“2210101”支出5.78万元，主要反映廉租住房支出；“2210103”支出543.4万元，主要反映棚户区改造支出；“2210106”支出1140.19万元，主要反映公共租赁住房支出；“2210199”支出898.08万元，主要反映其他保障性安居工程支出；“2299901”支出76.5万元，主要反映其他支出；“2120803”支出17.3万元，主要反映城市建设支出；“2120807”支出154.45万元，主要反映廉租住房支出；“2120811”支出493.45万元，主要反映公共租赁住房支出；“2120899”支出1268.7万元，主要反映其他国有土地使用权出让收入安排的支出；“2121301”支出320.3万元，主要反映城市公共设施支出；“2121399”支出61.28万元，主要反映其他城市基础设施配套费安排的支出。

(一) 基本支出情况

2017年用于保障瑞丽市住房和城乡规划建设局机关正常运转的日常支出2450.82万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的57.52％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、维修维护费、劳务费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的17.1％；退休费、抚恤费支出占基本支出的11.71％；办公设备购置、车辆购置、基础设施建设支出占基本支出的13.67％。与上年对比增加40.97万元，增减变化的原因主要是基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。

（二）项目支出情

2017年用于瑞丽市住房和城乡规划建设局为完成各项工作任的经费支出10934.02万元，如城市基础设施建设、保障性住房建设、城区河道综合治理、瑞丽市第二水厂、瑞丽市第二污水处理厂等项目开支。与上年对比减少14268.91，减少的原因主要是我市资金严重紧缺，只能确保全市职工工资的按时发放及我市机构的正常运转，2017年市委市政府减少安排项目资金。

五、机关运行经费情况说明

2017年部门机关运行经费支出754.05万元，与2016年对比减少177.27万元，主要原因是我市资金严重紧缺，2017年部门预算安排城市基础设施建设资金较少，所以2017年部门机关运行经费支出比2016年减少。部门机关运行经费主要用于保障我单位各部门正常运转，保证各项工作顺利开展。

六、政府采购安排情况说明

2017年政府采购安排支出450万元，政府采购安排支出主要用于购买专用设备等。

七、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市住房和城乡建设局2017年财政拨款“三公”经费预算总额85万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出75万元，公务接待费支出10万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少2万元，减少的主要原因是：公务接待费减少。具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费

2017年瑞丽市住房和城乡规划建设局因公出国（境）费预算0

万元，比2016年预算增加/减少0万元。目前暂无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市住房和城乡规划建设局计划购置公务用车16辆（此新购置车辆属综合执法局工作使用电瓶车），购置后公务用车保有量9辆，公务用车购置及运行维护费75万元。其中：购置费50万元，比2016年预算增加50万元，具体购置车辆原因是公车改革后我综合执法局原执法工作用车已按规定进行改革上缴，公车改革后无执法车辆已影响我市市容市貌社会秩序的管理和整治，今后为确保我综合执法局进行市容市貌社会秩序的管理和整治工作顺利开展，已报经市委市政府批准同意我局购置电瓶车16辆。运行维护费25万元，比2016年预算减少50万元，原因是公车改革后公务用车减少，运行维护费用也就减少，2017年运行维护费主要用于保障我局各项工作顺利开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市住房和城乡规划建设局接待费开支预算10万元，年预算减少2万元，主要用于接待上级部门对我局的工公务接待费比2016作进行检查和指导，同时还接待城市基础设施建设和项目实施工作协作部门产生的接待费用。

八、名词解释 

保障性住房：指公共租赁住房、廉租住房、棚户区改造、经济适用房。

瑞丽市住房和城乡规划建设局

2017年3月16日

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	4221.5	一、本年支出	13,384.84
（一）一般公共预算	3961.5	（一) 一般公共服务支出
1、本级财力	3961.5	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算	260	（八) 社会保障和就业支出	285.14
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转	9163.34	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出	11,165.80
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	1,933.90
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	13384.84	支出总计	13,384.84

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出	1.67	1.67
2010499	其他发展与改革事物支出	15		15
2019999	其他一般公共服务支出	441.02	19.39	421.63
2080501	行政单位离退休	211	211
2080502	事业单位离退休	75.44	75.44
2120101	行政运行	1844.14	1841.8	2.34
2120102	一般行政管理事务	20.89	20.89
2120201	城乡社区规划与管理	30		30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2502.25	15	2487.25
2120501	城乡社区环境卫生	1877		1877
2129999	其他城乡社区支出	101.24		101.24
2140105	公路改建	1100		1100
2140106	管理养护	5.63	5.63
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	80.13		80.13
2160599	其他旅游业管理与服务支出	100		100
2210101	廉租住房支出	5.78		5.78
2210103	棚户区改造	543.4		543.4
2210106	公共租赁住房	1140.19		1140.19
2210199	其他保障性安居工程支出	898.08		898.08
2299901	其他支出	76.5		76.5
	合  计	11069.36	2190.82	8878.54

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	1409.75	1409.75
30101	基本工资	500	500
30102	津贴补贴	743.92	743.92
30103	奖金	29.84	29.84
30104	社会保障缴费	95	95
30107	绩效工资	40.99	40.99
302	商品和服务支出	419.05	419.05
30201	办公费	20	20
30202	印刷费	5	5
30206	电费	7	7
30207	邮电费	15	15
30211	差旅费	20	20
30213	维修维护费	30	30
30216	培训费	10	10
30217	公务接待费	10	10
30226	劳务费	260	260
30231	公务用车运行维护费	25	25
30299	其他商品服务支出	17.05	17.05
303	对个人和家庭的补助	287.01	287.01
30302	退休费	285.14	285.14
30303	抚恤金	1.87	1.87
310	其他资本性支出	335	335
31002	办公设备购置	25	25
31005	基础设施建设	260	260
31013	公务用车购置	50	50
	合  计	2450.81	2450.81

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
2120803	城市建设支出	17.3		17.3
2120807	廉租住房支出	154.45		154.45
2120811	公共租赁住房支出	493.45		493.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1268.7		1268.7
2121301	城市公共设施	320.3	260	60.3
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	61.28		61.28
	合计	2315.48	260	2055.48

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	11069.36	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算	2315.48	二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入	9	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	285.14
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	13,108.70
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	13393.84	支出总计	13,393.84

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出	1.67	1.67
2010499	其他发展与改革事物支出	15	15
2019999	其他一般公共服务支出	441.02	441.02
2080501	行政单位离退休	211	211
2080502	事业单位离退休	75.44	75.44
2120101	行政运行	1853.14	1844.14					9
2120102	一般行政管理事务	20.89	20.89
2120201	城乡社区规划与管理	30	30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2502.25	2502.25
2120501	城乡社区环境卫生	1877	1877
2129999	其他城乡社区支出	101.24	101.24
2140105	公路改建	1100	1100
2140106	管理养护	5.63	5.63
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	80.13	80.13
2160599	其他旅游业管理与服务支出	100	100
2210101	廉租住房支出	5.78	5.78
2210103	棚户区改造	543.4	543.4
2210106	公共租赁住房	1140.19	1140.19
2210199	其他保障性安居工程支出	898.08	898.08
2299901	其他支出	76.5	76.5
2120803	城市建设支出	17.3		17.3
2120807	廉租住房支出	154.45		154.45
2120811	公共租赁住房支出	493.45		493.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1268.7		1268.7
2121301	城市公共设施	320.3		320.3
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	61.28		61.28
	合  计	13393.84	11069.36	2315.48				9

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出	1.67	1.67
2010499	其他发展与改革事物支出	15		15
2019999	其他一般公共服务支出	441.02	19.39	421.63
2080501	行政单位离退休	211	211
2080502	事业单位离退休	75.44	75.44
2120101	行政运行	1853.14	1850.8	2.34
2120102	一般行政管理事务	20.89	20.89
2120201	城乡社区规划与管理	30		30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2502.25	15	2487.25
2120501	城乡社区环境卫生	1877		1877
2129999	其他城乡社区支出	101.24		101.24
2140105	公路改建	1100		1100
2140106	管理养护	5.63	5.63
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	80.13		80.13
2160599	其他旅游业管理与服务支出	100		100
2210101	廉租住房支出	5.78		5.78
2210103	棚户区改造	543.4		543.4
2210106	公共租赁住房	1140.19		1140.19
2210199	其他保障性安居工程支出	898.08		898.08
2299901	其他支出	76.5		76.5
2120803	城市建设支出	17.3		17.3
2120807	廉租住房支出	154.45		154.45
2120811	公共租赁住房支出	493.45		493.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1268.7		1268.7
2121301	城市公共设施	320.3	260	60.3
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	61.28		61.28
	合    计	13393.84	2459.82	10934.02

附件6.
**年**部门“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市住房和城乡规划建设局				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	85	87	-2	-2%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	10	12	-2	-17.00%
3.公务用车购置及运行	75	75	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	50		50	100.00%
（2）公务用车运行费	25	75	-50	-67.00%