关于瑞丽市红十字会2017年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

2007年9月瑞丽市红十字会独立分设，为市政府管理的正科级群团组织，属事业单位参公管理，核定红十字会机关使用事业编制5人，工勤编制1人，内设办公室和赈济救护股，现有工作人员6人，退休1人。车辆编制数0辆，实有0辆。2013年1月1日起独立分设为一级核算单位。主要开展救灾、救助、救护工作，开展红十字青少年活动、人道主义救援、宣传国际红十字会和新月运动的基本原则、推进志愿服务工作、推动无偿献血、人体器官及造血干细胞捐献等。

2017年的主要工作：继续做好救灾备灾募捐工作，努力建立和拓宽资金来源渠道，逐步提高红十字会的救助实力；开展卫生救护技能培训工作;开展“五进”工作普及卫生救护知识；积极实施贫困救助，开展孤儿关怀救助活动；充分利用网站、简报抓好经常性的宣传，通过宣传让社会了解红十字会的宗旨、性质和作用，使社会各界群众了解红十字会，理解红十字会，参与红十字会活动；积极发展会员组织工作，大力推进志愿服务工作。

二、部门预算编制情况

瑞丽市红十字会部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

为进一步推进全市预决算信息公开工作，明确公开内容、统一公开口径、规范公开程序，落实公开责任。结合市红十字会的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制部门预算工作中：一是认真做好红十字会预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使预算能够保证红十字会的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，参公管理事业单位1个。部门在职人员编制6人，其中：事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人。离退休人员1人，其中：退休1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市红十字会部门财务总收入113.96万元，其中：一般公共预算70.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017部门财政拨款收入113.96万元，其中，本年收入70.93万元，上年结转收入43.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款70.93万元（本级财力70.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出113.96万元，其中：基本支出113.96万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出（类）－2080501（款）”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出、“社会保障和就业支出（类）－2081601（款）”支出，主要反映行政营运的支出、“节能环保支出（类）－2111410（款）”支出，主要反映能源调查的支出。

（一）  基本支出情况

2017年用于保障瑞丽市红十字会机构正常运转的日常支出113.96万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的52.23％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的30.3％，退休费、救济费、助学金等对个人和家庭的补助支出占基本支出的17.47%。与上年对比增加115%，增减变化的原因主要是单位人员调资、公用经费及救助、助学等经费增加。

（二）  项目支出情况

2017年用于保障瑞丽市红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比，无增减。

五、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市红十字会部门（单位）2017年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少1.4万元，减少的主要原因是：公务用车改革，无公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市红十字会部门（单位）因公出国（境）费预算0万元，比年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市红十字会部门（单位）计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，运行维护费0万元，比2016年预算减少1.4万元，主要原因是公务用车改革。

（三）公务接待费

2017年部门（单位）接待费开支预算1万元，公务接待费比2016年预算增加/减少0万元，主要用于接待（范围）产生的费用。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

瑞丽市红十字会2017年机关运行经费支出34.53万元。部门机关运行经费主要用于保障红十字会机构正常运转的办公经费和卫生救护培训等方面的支出。

（二）政府采购支出情况。瑞丽市红十字会2017年度政府采购支出 3万元，其中：货物采购金额 3万元。

七、名词解释

 “五进工作”：是指红十字组织、红十字知识进学校、进社区、进农村、进机关、进企事业单位。