关于民政局部门2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

瑞丽市民政局主要负责全市社会团体及民间组织登记、管理，救灾救济，城乡居民最低生活保障，城乡医疗救助，基层政权建设、行政区划和地名管理，婚姻登记，优待安置，收养领养登记，流浪乞讨人员救助，殡葬管理与服务，老龄事业发展规划和福利彩票管理等工作，是市政府组成部门。

（二）2017年工作计划

１．积极向上争取项目各项资金投入，加快推进项目建设。按照“储备一批、实施一批、投入使用一批”的要求。2017年计划实施项目2个：一是瑞丽市社会福利中心（包含儿童福利院、艾滋孤儿安置指导中心、救助站、老年公寓、复员军人疗养院5个子项目），计划总投资4395万元，建设用地30亩，总建筑面积19700平方米，到位资金580万元（其中儿童福利院440万元、救助站80万元、艾滋孤儿安置指导中心60万元），申请中央建设补助3076.5万元，地方自筹1318.5万元，目前正在办理30亩建设用地划拨手续：

——瑞丽市儿童福利院建设项目。计划总投资500万元，建设规模2500平方米，设置床位100张。到位资金440万元，为民政部福彩公益金，缺口资金60万元。该项目正在协调建设用地，尚未开工建设。

——瑞丽市艾滋孤儿安置指导中心建设项目。计划总投资200万元，建设规模1200平方米，设置床位50张。到位资金60万元，为民政部福彩公益金，缺口资金140万元。该项目正在协调建设用地，尚未开工建设。

——瑞丽市救助站建设项目。计划总投资125万元，建设规模500平方米，设置床位10张。到位资金80万元，为省福彩公益金，缺口资金45万元。该项目正在协调建设用地，尚未开工建设。

——瑞丽市老年公寓建设项目。计划总投资1000万元，其中申请中央建设补助770万元、州、市配套230万元，建设规模5000平方米，设置床位100张。目前，正在向上级申报项目。

——瑞丽市复员军人疗养院建设项目。计划总投资500万元，其中申请中央建设补助350万元、州市配套150万元，建设规模2500平方米。目前，正在积极申报。

二是瑞丽市殡仪馆建设项目。计划总投资1500万元，其中申请中央建设补助640万元、州、市配套860万元。目前，已通过招商引资，待市政府常务会通过后实施。

２．建立“居民经济状况核对信息处理平台”。完善“一门受理、协同办理”机制，理清低保与医疗、教育、住房、就业、临时救助等各类救助的界线和功能定位，为全市低收入家庭在各职能部门获取救助、享受政策优惠发挥积极作用。

３．扎实开展灾害救助。加强灾害预警及救助，加大救灾物资储备，开展救灾应急演练。

４．全力开展完成“省级双拥模范城”创建。加大经费投入、完成创建指标，确保“省级双拥模范城”争创成功。

５．加强公共事务管理。实现婚姻档案管理电子化；地名管理规范化，社会救助精准化。

６．成立瑞丽市民政局社会组织党委。进一步加强社会组织党建工作，理顺党组织隶属关系，为社会组织健康发展提供坚强的政治和组织保证。

７．扎实开展脱贫攻坚。通过政策脱贫、宣传培训、劳务输出、产业帮扶等方式帮助挂钩户在规定时限内全部脱贫。

８．申报瑞丽市军休服务点建设，成立军休服务中心。加强军休干部管理目标。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

1、全面贯彻党的十八大精神，认真落实市委、市政府决策部署，深化部门预算改革、加强部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算的制度。201７年部门预算编制要求坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则，严格控制一般性支出，反对铺张浪费，健全厉行节约的长效机制，坚持改革创新、推进改革绩效管理，提高预算透明度。

2、严格控制―般性支出，建立健全厉行节约约的长效机制，全面贯彻《党的十八大》文件精神，结合深化财政管理体制改和国有资产管理要求，完善相关制度建立健全厉行节约的长效机制。严格控制一般性支出，细化“三公经费”经费”预算编制，严格控制办公楼等楼堂馆所建设、装修，以及超标准配置办公设备；严格控制和规范庆典、研讨会等活动，切实控制和降低行政运行成本。

3、加强单位“三公经费”管理工作。做好预算信息公开准备工作提高预算透明度。建立健全“三公”经费管理制度，强化预算执行，做好部门预算决算公开工作

4、加强单位基础信息的更新和核实工作。对单位人员情况工资情况有变化的，应加大单位基础信息的更新和核实力度，以确保基础信息质量为目标，避免因信息漏报、误报对预算编制造成不利的影响，杜绝虚报、瞒报信息套取财政资金的行为，确保各项基础信息的真实性准确性，为部门预算编制打下坚实的基础。

（二）基本原则、总体思路

1、加强领导，提高认识。

2、部门预算编制工作政策性强，涉及面广，在编制部门预算时应当综合考虑以下因素：

（1）年度工作计划和相应支出需求；

（2）以前年度预算执行情况；  

（3）以前年度预算结转和结余情况；

（4）资产占有和使用情况；

（5）其它因素。

3、认真核实单位基础信息。

4、编准项目支出预算。

（三）预算编制方法

1、收入预算的编制

根据上年度实际收入情况和201６年收入增减变动因素，测算201７年取得的各项收入来源，收入预算要按收入类别逐项测算、编制；

2、基本支出预算的编制

基本支出预算是行政事业单位为保障机机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利支出：商品和服务支出、对个人和家庭补助支出

（1）工资福利支出：工资福利支出包括在职（临时）人员的工资、社会保障缴费等；

（2）商品和服务支出：商品和服务支出包括一般公用支出、工会经费、会议费、劳务费、交通等；

（3）对个人和家庭补助支出：对个人和家庭补助支出包括离退休费、其他礼补助支出、住房公积金助学金等；

3、项目支出预算的编制

项目支出预算要以国家和地方法律法规；以国家资金配套的项目；以州委、州政府文件及会议纪要确定的项目；以州委、州政府领导批示的项目、以部门工作需要紧迫的项目做为“立项据”，将项目支出按具体用支情况进行功能分类和经济分类；

4、“三公经费”预算的编制

三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。认真据实填报“三公”经费预算数包括基本支出和项目支出）按照“三公”经费口径进行填报；

三、部门基本情况

纳入201７年部门预算编报的单位共1个（其中分别含瑞丽市民政局、瑞丽市老龄委工作办公室、瑞丽市中心敬老院、瑞丽市经济核对中心），其中行政单位1个，参公单位1个，其他事业单位2个。其中：财政全供养55人（不含财政供养的军队无军籍职工8人）；在编实有车辆6辆。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人（不含财政供养的军队无军籍职工8人）。

四、2017年部门预算收支情况

2017年民政部门财政预算总收入9547.35万元，其中：一般公共预算4296.86万元，政府性基金收入0万元。

 2017年民政部门财政拨款预算收入9547.35万元，其中，本年收入4296.86万元，上年结转收入5250.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4296.86万元（本级财力4296.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年民政部门预算总支出9547.35万元，其中：基本支出8434.39万元，占总支出的88.34％，项目支出1112.96万元，占总支出的11.66％。按支出功能科目分类，支出分别列201（类）99（款）彩票事务支出0.45万元，主要反映以前年度社会福利彩票公益金救助的支出；201（类）99（款）其他基本公共管理与服务支出4309.44万元，主要反映沿边定期补助的支出；208（类）－02（款）民政管理事务支出913.73万元，主要反映民政各项管理事务的支出。208（类）05（款）行政事业单位离退休支出141.1万元，主要反映民政行政事业离退休干部各方面的支出。208（类）08（款）抚恤支出322.04万元，主要反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。208（类）09（款）退役安置支出221.49万元，主要反映民政用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置等支出。208（类）10（款）社会福利支出352.87万元，主要反映民政对社会各种社会福利事务支出。208（类）11（款）残疾人事业支出93.33万元，主要反映民政用于发放残疾人两项补助支出。208（类）15（款）自然灾害生活救助支出25.89万元，主要反映民政用于自然灾害生活救助方面的支出。208（类）18（款）为以前年度的农村社会救助支出28万元，以前年度主要反映民政对农村五保及农村困难群众生活救助的支出。208（类）19（款）城乡最低生活保障支出762.39万元，主要反映民政对城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。208（类）20（款）临时救助支出286.64万元，主要反映对城乡生活困难居民及生活无着的流浪乞讨人员的救助的支出。208（类）21（款）特困人员供养支出256.3万元，主要反映民政用于发放城乡特困人员救助供养的支出。208（类）25（款）其他生活救助支出21.3万元，主要反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于城乡生活困难居民生活救助的其他支出。210（类）05（款）医疗保障支出685.72万元，主要反映城乡困难群众及优抚对象医疗救助的支出。213（类）01（款）农业支出17.97万元，主要反映农房火灾保险支出的支出。220（类）04（款）地震事务支出47.5万元，主要反映救灾储备仓库建设的支出。229（类）08（款）彩票发行销机构业务费支出35.93万元，主要反映民政局福利彩票销售机构的业务费用的支出。229（类）60（款）彩票公益金安排的支出1001.06万元，主要反映民政福利彩票公益金资助项目的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障民政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8434.39万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出635.05万元占基本支出的7.53％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）127.41万元占基本支出的1.51％。家庭和个人补助支出7519.55占基本支出的89.15%，其他资本性支出116.45万元占基本支出的1.45%。2017年基本支出与上年对比上年增加84%计3850.43万元，增减变化的原因主要是2017年基本支出预算数含上年结转数4166万元，所以本年度基本支出预算数增浮较大。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障民政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1112.96万元，如双拥工作、城乡低保、城乡医疗、农村老年人活动支出、殡葬改革宣传、留守儿童等工作开支。与上年对比增加56.56%计402.1万元，增减变化的原因主要是2017年项目支出预算数含上年结转数1048.56万元。

五、“三公”经费预算算情况说明

民政局2017年财政拨款“三公”经费预算总额13.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.95万元，公务接待费支出8.8万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加6.37万元，增加的主要原因是：2017年我市创建省级双拥模范城市和创建2个留守儿童之家工作，预计省级到我市的各种检查、验收等工作将大幅度增加，以及本年预算数据含上年结余数，故2017年的公务接待费比上年预算数增加较大。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年民政局因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年民政局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量6辆，公务用车购置及运行维护费4.95万元。其中：购置费0万元，比2016年预算增加/减少0万元；运行维护费4.95万元，比2016年预算增加2.07万元，主要用于保障民政2017年要创建省级双拥模范城市及2个留守儿童之家、救灾救济、城乡低保、医疗、优抚等各项工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年民政局接待费开支预算8.8万元，公务接待费比2016年预算增加4.3万元，主要用于接待省、州各级到我市的各种检查、验收、学习等工作产生的费用。

六、政府采购

2017瑞丽市民政局政府采购将严格遵照德政办法【2014】62号、德正办法【2014】63号文件要求执行并加强对本单位物资采购与付款环节的内部控制。预计购置政务大厅电脑及打印机一套，

电脑设备更新股室有救灾股、低保股、财务室 、办公室、预计每台电脑不超经费5000元，打印机新购2台，高拍仪新购2台

办公桌椅更新3套，电风扇更新4台。

六、名词解释

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:

七、机关运行经费

    瑞丽市民政局2017年机关运行经费支出10.77万元，将用于在职和退休人员的日常公用经费支出。预计预算安排如下

行政公用经费预算安排情况表
功能科目分类	支出科目分类	名称	金额
2080201	30105	伙食费	1220
2080201	30201	办公费	16551.6
2080201	30202	印刷费	6000
2080201	30203	报刊费	576.8
2080201	3020501	水费	3175
2080201	30206	电费	1287.13
2080201	30207	邮电费	4646.01
2080201	3021001	车辆燃料费	6992
2080201	3021003	过路费	15
2080201	3021008	检审费	160
2080201	3021102	出差住宿费	3548
2080201	3021103	出差机票车船费	19230
2080201	3021104	出差伙食补助费	14540
2080201	3021106	出差市内交通费	2210
2080201	30217	招待费	15960
2080201	3022703	办公费	1400
2080201	3029908	扶贫工作队下乡补助	7665
2080201	30603	捐赠支出	500
2080202	31002	办公室设备购置	2040

 

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	4296.86	一、本年支出	9,547.35
（一）一般公共预算	4296.86	（一) 一般公共服务支出	4,309.89
1、本级财力	4296.86	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	3,425.08
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	685.72
二、上年结转	5250.49	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出	17.97
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出	71.70
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出	1,036.99
		二、结转下年
收入总计	9547.35	支出总计	9,547.35
注：此表上年结余数为5250.49万元（含2016年部门决算结余数3565.55万元、财政医疗专户638.65万元、财政临时救助专户299.11万元、城乡低保专户476.84万元、存量资金结余270.34万元）

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	4309.89	4,309.89
20130	彩票事务	0.45	0.45
2013019	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.45	0.45
20136	其他共产党事务支出	0	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0	0.00
20199	其他基本公共管理与服务支出	4309.44	4,309.44
2019999	其他基本公共管理与服务支出	4309.44	4,309.44
204	公共安全	0
20499	其他公共安全支出	0
2049901	其他公共安全支出	0
208	社会保障和就业	3425.08	3,360.68	64.40
20802	民政管理事务	913.73	872.73	41.00
2080201	行政运行	331.22	305.22	26.00
2080202	一般行政管理事务	0
2080205	老龄事务	248.21	236.81	11.40
2080207	行政区划和地名管理	9.03	9.03
2080208	基层政权和社区建设	271.6	271.60
2080299	其他民政管理事务支出	53.67	50.07	3.60
20805	行政事业单位离退休	141.1	141.10
2080501	行政单位离退休	126.99	126.99
2080502	事业单位离退休	14.11	14.11
20808	抚恤	322.04	322.04	0.00
2080801	死亡抚恤	10.1	10.10
2080802	伤残抚恤	99.72	99.72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10.09	10.09
2080805	义务兵优待	131.34	131.34
2080899	其他优抚支出	70.79	70.79
20809	退役安置	221.49	221.49	0.00
2080901	退役士兵安置	43.26	43.26
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	160.15	160.15
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.5	2.50
2080904	退役士兵教育培训	12.21	12.21
2080999	其他退役安置支出	3.37	3.37
20810	社会福利	352.87	330.47	22.40
2081001	儿童福利	133.63	118.23	15.40
2081002	老年福利	198.44	193.44	5.00
2081004	殡葬	18.8	18.80
2081099	其他社会福利支出	2		2.00
20811	残疾人事业	93.33	93.33
2081199	其他残疾人事业支出	93.33	93.33
20815	自然灾害生活救助	25.89	24.89	1.00
2081501	中央自然灾害生活补助	23.69	23.69
2081502	地方自然灾害生活补助	1		1.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1.2	1.20
20818	农村社会救助	28	28.00
2081801	五保供养	25.68	25.68
2081899	其他农村社会救济支出	2.32	2.32
20819	最低生活保障	762.39	762.39
2081901	城市最低生活保障金支出	436.66	436.66
2081902	农村最低生活保障金支出	325.73	325.73
20820	临时救助	286.64	286.64
2082001	临时救助支出	286.14	286.14
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.5	0.50
20821	特困人员供养	256.3	256.30
2082101	城市特困人员供养支出	22	22.00
2082102	农村特困人员救助供养	234.3	234.30
20825	其他生活救助	21.3	21.30
2082501	其他城市生活救助	20.9	20.90
2082502	其他农村生活救助	0.4	0.40
210	医疗卫生	685.72	685.72
21005	医疗保障	685.72	685.72
2100504	优抚对象医疗补助	50.06	50.06
2100509	城乡医疗救助资金	635.66	635.66
213	农林水支出	17.97	17.97
21301	农业	17.97	17.97
2130199	其他农业支出	17.97	17.97
220	国土资源气象等事务	71.7	24.20	47.50
22004	地震事务	71.7	24.20	47.50
2200407	地震应急救援	24.2	24.20
2200410	防震减灾基础管理	47.5		47.50
	合              计	8510.36	8,398.46	111.90

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排	备注（上年结余资金）
301	工资福利支出	635.05	635.05		0
30101	基本工资	116.91	116.91
30102	津贴补贴	195.77	195.77
30103	奖金	10.9	10.9
30104	其他社会保障缴费	109.52	109.52						3.83
30107	绩效工资	5.02	5.02
30199	其他工资福利支出	196.93	196.93						20.27
302	商品和服务支出	127.41	127.41
30201	办公费	5.25	5.25						3.25
30202	印刷费	0.01	0.01						0.01
30203	咨询费	0
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	4.4	4.4						2
30207	邮电费	3.15	3.15						1
30211	差旅费	12.2	12.2						5.6
30212	维修费	1.03	1.03						0.53
30215	会议费	0.45	0.45						0.45
30216	培训费	4	4						4
30217	接待费	3.5	3.5
30226	劳务费	3.6	3.6						3.6
30227	委托业务费	83.17	83.17						83.17
30228	工会经费	1.8	1.8						1.8
30231	公务用车运行维护费	4.65	4.65						0.95
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	7519.55	7519.55
30301	离休费	0
30302	退休费	300.3	300.3						117.76
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤费	324.88	324.88						132.47
30305	生活补助	6182.52	6182.52						2958.51
30306	救济费	25.68	25.68						25.68
30307	医疗费	685.72	685.72						685.72
30308	助学金	0.45	0.45						0.45
30309	奖励金	0
30399	其他对个人和家庭补助支出	0
310	其他资本性支出	116.45	116.45
31002	办公设备购置	5.28	5.28						3.78
31005	基础设施建设	111.17	111.17						111.17
31099	其他资本性支出	0
		0
		8398.46	8398.46						4166

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出			备注（上年结余资金）
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	1,036.99	35.93	1,001.06	1036.99
22908	彩票发行销机构业务费支出	35.93	35.93		35.93
2290804	福利彩票发行销售机构业务费的支出	35.93	35.93		35.93
22960	彩票公益金安排的支出	1,001.06		1,001.06	1001.06
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	1,001.06		1,001.06	1001.06
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	998.06		998.06	998.06
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	3.00		3.00	3
	合计	1,036.99	35.93	1,001.06	1,036.99

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	4296.86	一、一般公共服务支出	2,309.50
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	1,969.39
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	17.97
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	4296.86	支出总计	4,296.86

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	2309.5	2309.5
20199	其他基本公共管理与服务支出	2309.5	2309.5
2019999	其他基本公共管理与服务支出	2309.5	2309.5
208	社会保障和就业	1969.39	1969.39
20802	民政管理事务	697.68	697.68
2080201	行政运行	318.42	318.42
2080202	一般行政管理事务	0
2080205	老龄事务	123.01	123.01
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权和社区建设	252.65	252.65
2080299	其他民政管理事务支出	3.6	3.6
20805	行政事业单位离退休	141.09	141.09
2080501	行政单位离退休	126.98	126.98
2080502	事业单位离退休	14.11	14.11
20808	抚恤	189.58	189.58
2080801	死亡抚恤	2.47	2.47
2080802	伤残抚恤	3.18	3.18
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1.79	1.79
2080805	义务兵优待	131.34	131.34
2080899	其他优抚支出	50.8	50.8
20809	退役安置	89.02	89.02
2080901	退役士兵安置	43.26	43.26
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	42.4	42.4
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵教育培训	0
2080999	其他退役安置支出	3.36	3.36
20810	社会福利	227.14	227.14
2081001	儿童福利	85.83	85.83
2081002	老年福利	120.51	120.51
2081004	殡葬	18.8	18.8
2081099	其他社会福利支出	2	2
20811	残疾人事业	93.33	93.33
2081199	其他残疾人事业支出	93.33	93.33
20815	自然灾害生活救助	1	1
2081501	中央自然灾害生活补助	0
2081502	地方自然灾害生活补助	1	1
2081599	其他自然灾害生活救助支出	0
20819	最低生活保障	452.97	452.97
2081901	城市最低生活保障金支出	327.16	327.16
2081902	农村最低生活保障金支出	125.81	125.81
20821	特困人员供养	69.26	69.26
2082101	城市特困人员供养支出	0
2082102	农村特困人员救助供养	69.26	69.26
20825	其他生活救助	8.32	8.32
2082501	其他城市生活救助	8.32	8.32
2082502	其他农村生活救助	0
213	农林水支出	17.97	17.97
21301	农业	17.97	17.97
2130199	其他农业支出	17.97	17.97
	合             计	4296.86	4296.86

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	614.55	610.95	3.6
30101	基本工资	116.91	116.91
30102	津贴补贴	195.77	195.77
30103	奖金	10.9	10.9
30104	其他社会保障缴费	105.69	105.69
30107	绩效工资	5.02	5.02
30199	其他工资福利支出	180.26	176.66	3.6
302	商品和服务支出	74.85	21.05	53.8
30201	办公费	11.9	2	9.9
30202	印刷费	5.5		5.5
30203	咨询费	0
30205	水费	0.2	0.2
30206	电费	2.7	2.4	0.3
30207	邮电费	2.15	2.15
30211	差旅费	15.3	6.6	8.7
30212	维修费	3.7	0.5	3.2
30215	会议费	1		1
30216	培训费	1.2		1.2
30217	接待费	8.8	3.5	5.3
30226	劳务费	8.4		8.4
30227	委托业务费	10		10
30228	工会经费	0
30231	公务用车运行维护费	4	3.7	0.3
30299	其他商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	3599.96	3598.96	1
30301	离休费	0
30302	退休费	182.54	182.54
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤费	192.41	192.41
30305	生活补助	3224.01	3224.01
30306	救济费	1		1
30307	医疗费	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30399	其他对个人和家庭补助支出	0
310	其他资本性支出	7.5	1.5	6
31002	办公设备购置	5.5	1.5	4
31005	基础设施建设	2		2
31099	其他资本性支出	0
	合计	4296.86	4232.46	64.4

附件6.
2017年民政部门“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	7.38	13.75
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	4.5	8.8	4.3	95%	2017年我市创建省级双拥模范城市和创建2个留守儿童之家工作，预计省级到我市的各种检查、验收等工作将大幅度增加，以及本年预算数据含上年结余数，故2017年的公务接待费比上年预算数增加较大。
3.公务用车购置及运行	2.88	4.95	2.07	71.80%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	2.88	4.95	2.07	71.80%	2017年我市创建省级双拥模范城市和创建2个留守儿童之家工作及加大殡葬改革的宣传，预计到各乡镇实施开展工作将大幅度增加，以及本年预算数据含上年结余数，故2017年的公务用车运行费用比上年预算数增加较大。