关于畹町人民医院2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

本年度在上级主管部门的正确领导下继续深化公立医院综合改革方案，实行院长责任制，提高医疗服务质量核心构建和谐医患关系。医院本着实行“降低药品价格、降低大型设备检查质量价格，取消药品零加成，提高医疗服务价格”全面提升医院诊疗服务水平。医院各方面均取得了一定成绩。现总结如下。

畹町经济开发区人民医院是畹町镇的一家公立性二级乙等医院，隶属瑞丽市卫计局管理，占地面积2.3万平方米，业务用房面积9452平方米，全院职工76人（在编职工59人外聘人员17人），退休职工45人，工资财政拨款80%。

一、医务人员近况

主任医师：1名（赵宏升）；副主任医师：3名（熊建良，杨荣助、杨冬），副主任护士1名；主治医师3名、主管护师2名；医师：20人、护师8人。助理医师：3人、护士14人；主管药师1人；药剂士1人；检验师1人；检验士1人。

二、诊疗科室

内科（门诊、观察室、心电图）、外科（麻醉科、疼痛门诊）、妇产科、五官科门诊、体检科、医学检验科、医学影像科（放射、B超）。

三、医院工作情况

1、 出院人数：门诊就诊人数：19292人，总入院：853  人，总出院：853  人；总住院床日数：6473日；年手术量：177例。出院诊断符合率98%。

2、 医院经营情况：总收入：1194万，其中：财政补助收入：643万，医疗收入：324万，药品收入：219万、占医疗收入44%，管理费用占医务收入32%。总支出：1189万。

四、医院发展动态

1、本院近年来存在医疗技术人员流失，医疗水平和医疗设备滞后，出现就诊病人减少，在当地人民群众中的信誉度降低，医院部分职工工作积极性懈怠，出现推诿病人，住院病人减少，无法开展正常的诊疗技术和新技术，使基层医疗服务能力薄弱等问题突出，当地群众到瑞丽和芒市就医，增加了就医成本。为了解决当地人民群众看病难就医难的问题，德宏州卫计委和瑞丽市卫计局和当地政府达成协议，2016年8月10日派德宏州第二人民医院妇产科主任杨冬到本院进行调查和资产清算工作，清理医用耗材库房、库房耗材报废率为70%，规范工作作息时间，对临床科室进行指导工作。2016年09月03日所有辅助科室和内科、妇产科搬入新综合楼上班。2016年10月18日，德宏州第二人民医院全面托管本院。

五、医院发展近况

托管目的：在学科建设、人才培养、医疗技术管理等方面得到全方位升级，让当地群众和领国人民享受到优质的医疗服务。

1、 托管成绩：2016年10月新增外科亚临床专科疼痛门诊，11月新增五官科门诊，体检科，现正逐步打造特色科室，预计将妇产科建设成特色专科，中医肛肠科和精神康复科室正在规划建设中。托管后4月业务收入每月增收5-7万元，9月开始实行绩效分配方案。新增设备：牙科综合治疗仪2套、超声波体检机1台、经颅超声-神经肌肉刺激治疗仪1台、心电监护仪2台、动态心电+动态血压1套、单板多功能DR1台、全自动血液分析仪1台、全自动疑血分析仪1台、全自动生化分析仪1台（周二院赠送）、壁挂式压片机1台、电子阴道镜1台、胎儿监护仪1台、电动产床1台、妇科综合产床1台。

2、 人才培养方面，大力引进高学历专业人员，近一年来引进本科生1名，专科生2名，托管医院派至中高级人才10人到我院蹲点指导，充实管理一级班子、妇科、内科、外科、影像科临床技术力量，定期受课，安排本院临床工作人员4-10人到托管医院进修学习新技术、新知识，提升了业务水平。

3、 信息化建设，2016年11月更新信息化系统，完善了以电子为核心的医院管理系统，功能涵盖电子病历、药品管理、收费管理、库房管理、临床路径等，目前运转良好。

4、 承担社会责任，为社会和政府部门和各种运动会、突发公共卫生事件和邻国战乱后的边民涌入畹町镇的各项医疗服务工作，参加医务服务人员近50人次。

5、 完善分级诊疗制度，与托管德宏州第二人民医院，与畹町芒棒卫生院对接，建立更好的诊疗和转诊关系，实行三级转诊制，方便患者，提高了医疗资源。

六、 存在的困难或不足

1、 落实政府办医的职责存在困难，县级医院要体现公益性，而公益的大小取决于政府投入的多少，瑞丽市政府处在特殊发展时期，市政府对我院投入不足。市级公立医院综合改革启动后，市财政对县级医疗机构的补偿主要是人员差额80%补助，以下政府均未投入的资金：2016年7-12月改革性补贴增资13.5%的80%，共21.2万元；要承担医院公益性责任，要对政策性亏损进行补贴（如公共卫生突发事件的经费，三无病人的医疗费等），要对实行药品零差率销售减少的合理收入的30%进行补贴。“棒赛11.20事件”医疗服务费欠款11.83万。

2、 人员编制不足，人才紧缺：引进人才困难，主要是没有吸引优秀人才的良好环境。（工资待遇低，人员编制无法解决，医疗条件差，人才激励机制不健全等原因。）；人才流失较为严重，我区经济基础相对薄弱，所处地域对人才吸引力不强，工资、待遇相对偏低，子女教育、就业、生活等不理想。

七、 今后工作计划

1、 注重班子团结，加强班子成员间沟通协调。以提高执行力。

2、 合理调整部分临床中层技术人员，进一步完善绩效分配方案，稳定医务人员队伍、提高工作积极性。

3、争取加大财政资金投入，加大信息化系统的建设，加大人才引进，预计引进专业人才20人，完善购进医疗设备（CT、高档彩超），打造中医肛肠科和精神康复科室，成为一家标志性小综合大专科的国门医院。让广大群众在家门口就能享受大优质医疗资源，还让领国缅甸友人前来我院就诊。

二、部门预算编制情况

畹町人民医院编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。畹町人民医院2017年部门预算编制的指导思想是：以“三个代表”重要思想为指导，按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。 根据上述指导思想，2017年部门预算编制工作必须遵循以下原则: 1、综合财政预算原则。财政预算内拨款、预算外财政专户核拨资金和其他各项收入均应作为部门预算收入；在安排支出时，要综合考虑财政预算内拨款、财政专户核拨资金和其他各项收入等情况，统筹安排。 2、收支平衡原则。要按照公共财政要求，调整和优化支出结构，合理改变资金投向，满足社会公共需要。各部门应坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。部门收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。 3、保证重点和统筹兼顾原则。各部门在安排支出预算时,要在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。 4、细化预算编制原则。对人员经费要按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费要按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目.

三、部门基本情况

1、纳入2017年部门预算编报的单位共1个。

    2、按单位基本性质划分：财政补助事业单位。

    3、按单位执行会计制度划分：执行医院会计制度。

    4、按单位预算级次：一级预算单位。

    5、机构人员情况：事业编制为73人，在职实有56人，其中：财政全供养7人（艾滋病管理人员），差额供养人员49人，退休人员46人。

    6、车辆编制情况：车辆编制4辆，实有车辆4辆（其中2辆为救护车，2辆为办公用车）。

四、2017年部门预算收支情况

2017年畹町人民医院财务总收入655.97万元，其中：一般公共预算655.97万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入694.84元，其中，本年收入655.97万元，上年结转收入38.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款655.97万元（本级财力655.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出694.84万元，其中：基本支出657.34万元，占总支出的94％，项目支出37.5万元，占总支出的6％。按支出功能科目分类，支出分别列210医疗卫生与计划生育支出—21002—公立医院—2100201综合医院支出，主要反映在职职工工资；21004公共卫生—2100405应急救治机构支出，主要反映医院120项目工程款；208社会保障和就业支出—20805行政事业单位离退休—2080502事业单位离退休支出，主要反映退休职工工资。

收支增减变动说明，2017年本年收入中一般公共预算财政拨款的655.97万元，比2016年的565.29万元，增加90.68万元，增幅为16%。增加的原因是人员工资增加，2016年工资福利支出为510.63万元，2017年工资福利支出为540.75万元，增幅为6%。

基本支出情况

2017年用于保障单位机构正常运转的日常支出657.34万元，全部为职工的基本工资，津贴补贴等工资福利支出，占基本支出的100％，因单位为财政差额拨款事业单位，所以没有机关运行经费核拨（办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费），所以占基本支出的0％。工资福利支出与上年对比增加，增减变化的原因主要是工资增幅变大。

（一） 项目支出情况

2017年用于保障单位及完成特定的事业发展目标，用于项目支出的工作经费37.5万元，如120应急救治机构的工程款开支。此笔款项为上年结转金额。

五、“三公”经费预算情况说明

畹町人民医院2017年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，因单位为财政差额拨款事业单位，所以没有三公经费的核拨。

六、政府采购安排情况说明及执行情况说明

因单位为财政差额拨款事业单位，所以财政没有拨款给单位购买任何设备。单位对要购买的设备做预算，并合理安排好单位资金用于购买设备，设备的购买都遵循对医院能马上产生效益和效果的设备首先购买。执行情况是严格按照要求和预算合理购买设备，并按财政的要求填写政府采购表及询价通知单。

七、专业性较强的名词解释

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。 事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。

财政补助支出财政补助支出：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括正常经费和专项资金。

                                      畹町人民医院

                                   二0一七年三月三日

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	655.97	一、本年支出
（一）一般公共预算	655.97	（一) 一般公共服务支出
1、本级财力	655.97	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	318.36
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	376.48
二、上年结转	38.87	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	694.84	支出总计	694.84

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
210	医疗卫生与计划生育支出	338.98	338.98
21002	公立医院	338.98	338.98
2100201	综合医院	338.98	338.98
21004	公共卫生	37.5		37.5
2100405	应急救治机构	37.5		37.5
208	社会保障和就业支出	318.36	318.36
20805	行政事业单位离退休	318.36	318.36
2080502	事业单位离退休	318.36	318.36
	合    计	694.84	657.34	37.5

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	337.9	337.9
30101	基本工资	131.17	131.17
30102	津贴补贴	157.76	157.76
30103	奖金	10.66	10.66
30107	绩效工资	36.63	36.63
30199	其他工资福利支出	1.68	1.68
303	对个人和家庭的补助	319.44	319.44
30301	离休费
30302	退休费	318.36	318.36
30303	抚恤金	1.08	1.08
	合    计	657.34	657.34

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	655.97	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	316.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	338.98
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	655.97	支出总计	655.97

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
210	医疗卫生与计划生育支出	338.98	338.98
21002	公立医院	338.98	338.98
2100201	综合医院	338.98	338.98
208	社会保障和就业支出	316.99	316.99
20805	行政事业单位离退休	316.99	316.99
2080502	事业单位离退休	316.99	316.99
	合    计	655.97	655.97

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	医疗卫生与计划生育支出	338.98	338.98
21002	公立医院	338.98	338.98
2100201	综合医院	338.98	338.98
208	社会保障和就业支出	316.99	316.99
20805	行政事业单位离退休	316.99	316.99
2080502	事业单位离退休	316.99	316.99
	合    计	655.97	655.97

附件6.
2017年畹町人民医院“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：畹町人民医院				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计
1.因公出国（境）费
2.公务接待费
3.公务用车购置及运行
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费