关于瑞丽市中医傣医医院2017年部门预算编制的说明

 

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口经预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务:按照要求深化预算改革，推进一般公共预算，建立财政资金全过程监督机制，确保财政资金使用规范、安全、高效。

二、部门预算编制情况

(一）瑞丽市中医傣医医院编制2017年部门预算的指导思想与总体思路:全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神，按照政府决策部署，深化部门预算改革，推进发展性项目支出滚动规划管理。强化预算刚性约束要求，严格预算执行管理，基本建立全面规范、公开透明的预算管理制度。

(二）基本原则:要落实预算管理主体责任，根据中央、省、市相关政策和工作部署，完整编报收入，统筹安排支出，统编收支预算，强化预算约束，确保支出保障范围符合部门法定职能和事业发展规划，预算管理符合财政部门规定的科目、体系、标准以及绩效管理等方面的要求。

    (三）编制方法: 2017年市级预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。根据单位情况优化支出结构，在兼顾一般的同时，优先保障关系群众基本生活和社会稳定的民生支出。

三、部门基本情况

瑞丽市中医傣医医院纳入2017年部门预算编报的财政全供给单位，部门在职事业编制45人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，离退休人员62人，其中：退休62人。车辆编制3辆，实有车辆3辆（救护车2辆、公务用车1辆）。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市中医傣医医院财务总收入638.39万元，其中：一般公共预算638.39万元。

2017年部门财政拨款收入638.39万元，其中，本年收入637.36万元，上年结转收入1.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款638.39万元（本级财力638.39万元)。

2017年部门预算总支出638.39万元，其中：基本支出638.39万元，按支出功能科目分类，支出分别列“301（类）－01（款）”支出，主要反映基本工资的支出（包含在职人员工资和预计全年正常晋升调资），“301（类）－02（款）”支出，主要反映津贴补贴的支出， “301（类）－03（款）”支出，主要反映奖金的支出，“301（类）－07（款）”支出，主要反映绩效工资的支出，“303（类）－02（款）”支出，主要反退休费的支出。

    基本支出情况：2017年用于保障瑞丽市中医傣医医院正常运转的日常支出638.39万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出。

五、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市中医傣医医院2017年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，因单位以前为财政差额拨款事业单位，所以没有“三公”经费的核拨，“三公”经费与上年相比无变化。

六、政府采购：无

  

七、名词解释

1、财政补助收入：中央财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  

  

  

瑞丽市中医傣医医院

2017年3月8日

2017年瑞丽市中医傣医医院

“三公”经费预算情况说明

  

瑞丽市中医傣医医院2017年财政拨款“三公”经费预算总额0万元， 2017年“三公”经费与上年相比无变化，主要原因是：单位以前为财政差额拨款事业单位，所以没有“三公”经费的核拨。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市中医傣医医院拟安排因公出国（境）经费预算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市中医傣医医院拟安排公务用车购置及运行维护费0万元。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市中医傣医医院拟安排公务接待费0万元。

  

  

瑞丽市中医傣医医院

2017年3月8日

 

 

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	637.36	一、本年支出
（一）一般公共预算	637.36	（一) 一般公共服务支出
1、本级财力	637.36	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	402.92
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	235.47
二、上年结转	1.03	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	638.39	支出总计	638.39

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
210	医疗卫生与计划生育支出	235.47	235.47
21002	公立医院	235.47	235.47
2100201	在职人员工资	173.26	173.26
2100201	菜篮子补贴、自治州津贴	27	27
2100201	事业人员奖励性绩效	25.79	25.79
2100201	年终一次性奖	7.31	7.31
2100201	预计全年正常晋升调资	2.11	2.11
208	社会保障和就业支出	402.92	402.92
20805	行政事业单位离退休	402.92	402.92
2080502	离退休人员工资	69.1	69.1
2080502	离退休人员工资	124.51	124.51
2080502	离退休人员工资	106.56	106.56
2080502	菜篮子补贴、自治州津贴	80.52	80.52
2080502	预计全年正常晋升调资	1.73	1.73
2080502	2017年7月退休人员调资支出	20.5	20.5
	合    计	638.39	638.39

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	235.47	235.47
30101	基本工资	175.37	175.37
30102	津贴补贴	27	27
30103	奖金	7.31	7.31
30107	绩效工资	25.79	25.79
303	对个人和家庭的补助	402.92	402.92
30302	退休费	402.92	402.92
合计		638.39	638.39

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	637.36	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	402.92
		九、医疗卫生与计划生育支出	234.44
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	637.36	支出总计	637.36

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
21002	公立医院	234.44	234.44
2100201	在职人员工资	172.23	172.23
2100201	菜篮子补贴、自治州津贴	27	27
2100201	事业人员奖励性绩效	25.79	25.79
2100201	年终一次性奖	7.31	7.31
2100201	预计全年正常晋升调资	2.11	2.11
208	社会保障和就业支出	402.92	402.92
20805	行政事业单位离退休	402.92	402.92
2080502	离退休人员工资	69.1	69.1
2080502	离退休人员工资	124.51	124.51
2080502	离退休人员工资	106.56	106.56
2080502	菜篮子补贴、自治州津贴	80.52	80.52
2080502	预计全年正常晋升调资	1.73	1.73
2080502	2017年7月退休人员调资支出	20.5	20.5
	合    计	637.36	637.36

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	234.44	234.44
30101	基本工资	174.34	174.34
30102	津贴补贴	27	27
30103	奖金	7.31	7.31
30107	绩效工资	25.79	25.79
303	对个人和家庭的补助	402.92	402.92
30302	退休费	402.92	402.92
	合    计	637.36	637.36

附件6.
2016年瑞丽市中医傣医医院“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市中医傣医医院				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计
1.因公出国（境）费
2.公务接待费
3.公务用车购置及运行
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费