关于瑞丽市环境保护局2017年部门预算编制的说明

 

 

瑞丽市环保局按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

瑞丽市环境保护局的部门职能是负责建立健全环境保护基本制度，负责重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实减排目标的责任，承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的职责，负责环境污染防治的监督管理，指导、协调、监督生态保护工作，负责核安全、辐射安全、放射性废物监督管理，负责环境统计、监测和信息发布，指导推动循环经济和环境保护产业发展，负责环境保护对外合作交流，负责指导和协调环境保护宣传教育工作，承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作任务

2017年，我局将以环境质量改善为目标，以生态环境安全为底线，以环境监管执法为抓手，着力加强生态保护和环境综合治理，努力构建环境保护工作“八大体系”，全面提升环境保护能力和水平，重点做好以下工作：

1、构建环境法规制度体系，认真贯彻落实《瑞丽市全面深化生态文明体制改革总体实施方案》，全面推进生态红线管控制度、生态环境保护管理体制等改革工作。

2、构建环境质量目标体系，认真贯彻落实水、气、土壤等污染防治行动计划方案。地表水国控断面达标率不低于75%，集中式饮用水源地水质达到或优于Ⅲ类的比例不低于95%，城市空气质量优良率不低于92%，声环境质量达到国家标准要求，耕地土壤环境质量稳中向好，化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量不超过国家下达指标。

3、构建环境风险防控体系，严守生态保护红线。把好建设项目环评审批前置条件，强化建设项目“三同时”监管，严把竣工环保验收关。规范排污许可证管理。防范重金属污染及有毒有害化学物质风险，完善环境突发事件应急预案，组织应急演练，科学应对突发环境事件。

4、构建自然生态保护体系，加强重要生态功能区保护。开展生物多样性保护与恢复示范，强化生物多样性保护宣传教育。继续推进国家级生态文明市创建工作。主动融入“一带一路”建设，利用孟中印缅经济走廊建设、大湄公河次区域经济合作等平台，加强中缅环境交流合作，签署《中国瑞丽-缅甸木姐环境友好城市合作备忘录》，建立合作交流长效机制。

5、构建环境综合治理体系，全面加强水、气、土壤污染防治工作。深化农村环境综合整治，积极推进勐卯镇喊沙村、勐卯镇姐东村、弄岛镇等秀村、勐秀乡勐典村等农村环境综合整治项目，有效解决农村面源污染生态修复。努力完成主要污染物总量排工作目标。

6、构建环境监管执法体系，提升环境监测质量和水平。加大环保执法力度，深化职能部门间联动执法，提高执法效果，依法打击违法排污行为。强化核与辐射安全监管。妥善处理环境纠纷投诉，维护群众环境权益。进一步加大排污费征收工作力度，确保及时足额征收上缴国库。

7、构建环境保护责任体系，健全环境保护“党政同责”“一岗双责”制度体系。落实省委省政府《云南省各级党委、政府及有关部门环境保护工作责任规定》，严格执行云南省党政领导干部自然资源资产离任审计、生态环境损害责任追究等制度。督促企事业单位建立健全环境保护制度。

8、构建能力建设保障体系，加强环保人才队伍建设。进一步加大干部职工教育培训力度，组织开展“6·5”世界环境日、“12·4”国家宪法日等法制宣传活动，不断提升全市人居环境保护意识。

二、部门预算编制情况

预算的指导思想： 2017年我局预算编制以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，紧紧围绕市委市政府的决策部署，集中资金“保法定、保民生、保和谐稳定”，从严从紧编制各项支出预算。

基本原则、认真贯彻指导思想，并遵循以下原则：

1、合法性原则  2、真实性原则  3、完善性原则4、科学性原则  5、稳妥性原则、 6、重点性原则    7、透明性原则   8、绩效性原则  

编制方法总体思路和内容：部门预算是反映本部门单位所有收入和支出的完整预算。对部门预算中的收入预算、支出预算和政府采购预算，实行不同的编制方法。收入预算的编制内容包括：公共财政预算和政府性基金。本年支出包括基本支出和项目支出。

三、部门基本情况

纳入2017年我单位部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，单位部门在职人员编制35人，其中：行政编制8人，工勤编制1名，事业编制26人，在职实有37人，其中：财政全供养37人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年环境保护局财务总收入756.07万元，其中：一般公共预算756.07万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。2017年环境保护局财政拨款收入756.07万元，其中，本年收入644.81万元，上年结转收入111.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款644.81万元（本级财力569.81万元，专项收入75万元），政府性基金财政拨款0万元。

2017年环境保护局预算总支出756.07万元，其中：基本支出434.07万元，占总支出的57.41％，项目支出322万元，占总支出的42.59％。按支出功能科目分类，支出分别列：2080501款25.02万元，2080502款19.7万元，主要反映退休人员的工资支出；2110101款519.35万元，主要反映单位在职人员工资、公用经费、行政运行的支出；2110199款60万元，主要反映其他环境保护管理事务支出；2110301款10万元，主要反映大气污染防治方面的支出；2110302款5万元，主要反映水污染防治方面的支出；2110399款100万元，主要反映其他污染防治方面的支出；2110404款12万元，主要反映生物及物种资源保护方面的支出；2111199款5万元，主要反映其他污染减排支出。

2017年预算收支与上年对比增长310.49万元，增长69.68%，增长主要原因：一是在职、退休人员工资增加；二是2017年安排实施项目较2016年多；三是2017年项目支出中含上年结转数较2016年多。

（一） 基本支出情况

2017年预算基本支出434.07万元，其中用于在职人员工资福利支出327.89万元（包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出），占基本支出的75.54％；退休人员工资支出44.42万元，占基本支出的10.23％；保障局机关正常运行经费61.76万元（包括办公费、邮电费、水电费、燃料费等），占基本支出的14.23％；基本支出与上年对比，增长120.49万元，增长38.42％，增长主要原因：一是在职、退休人员工资增加；二是2017年基本支出中含上年结转数39.26万元。

（二） 项目支出情况

2017年预算项目支出322万元，用于开展少数民族生物多样性保护与利用传统知识收集整理项目经费12万元；勐秀乡勐典村塔育村民小组环境整治提升及产业发展项目经费60万元；环境监测站能力建设经费100万元；大气污染防治经费10万元；污染减排经费5万元；水污染防治经费5万元；“限塑”专项整治经费30万元；农村环境综合整治项目经费100万元。项目支出与上年对比，增加190万元，增长59.01％，增长主要原因：一是2017年安排实施项目较2016年多；二是2017年项目支出中含上年结转数较2016年多。

五、“三公”经费预算情况说明

我局2017年财政拨款“三公”经费预算总额9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，公务接待费支出4.8万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.34万元，减少的主要原因是：2016年公车改革后，公务用车保有量减少，公务接待费按规定减少接待。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年我局因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年我局无购置公务用车计划，运行维护费4.2万元，比2016年预算减少0.14万元，下降3.23%，主要用于开展环境监察执法、处理污染纠纷、排污费征收、环保法律法规宣传、环境监测等公务活动工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年我局公务接待费开支预算4.8万元，公务接待费比2016年预算减少0.2万元，下降4%，主要是严格落实执行中央八项规定和省委省政府压缩“三公经费”的相关规定，进一步压缩经费支出，厉行节约，从严控制接待费开支。公务接待费主要用于接待上级部门调研、检查、培训、指导工作；各县市相关部门人员到我局学习交流工作经验、业务往来接待产生的费用。

六、机关运行经费预算情况说明

2017年机关运行经费预算支出61.76万元，主要用于办公费、邮电费、水电费、燃料费、差旅费、专用材料费等费用。

七、政府采购支出预算情况说明 

2017年政府采购预算支出合计20万元，其中：货物类支出10万元；工程项目类支出0万元；服务类项目支出10万元。

八、名词解释 

1、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。 

2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。 

3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。 

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。 

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。 

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。 

10、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。 

2017年3月17日

 

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算	644.81	（一) 一般公共服务支出
1、本级财力	569.81	（二) 外交支出
2、专项收入	75	（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	44.72
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转	111.26	（十) 节能环保支出	711.35
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	756.07	支出总计	756.07
注：上年结转111.26万元，其中：财政拨款结转73.85万元，其他资金结转37.41万元。

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72
20805	行政事业单位离退休	44.72	44.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.02	25.02
2080502	事业单位离退休	19.7	19.7
211	节能保护支出	711.35	389.35	322
21101	环境保护管理事务	579.35	389.35	190
2110101	行政运行	519.35	389.35	130
2110199	其他环境保护管理事务支出	60		60
21103	污染防治	115		115
2110301	大气	10		10
2110302	水体	5		5
2110399	其他污染防治支出	100		100
21104	自然生态保护	12		12
2110404	生物及物种资源保护	12		12
21111	污染减排	5		5
2111199	其他污染减排支出	5		5
	合    计	756.07	434.07	322
注：上年结转111.26万元，其中：财政拨款结转73.85万元，其他资金结转37.41万元。

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	327.89	327.89
30101	基本工资	88.93	88.93
30102	津贴补贴	231.67	231.67
30103	奖金	7.29	7.29
302	商品和服务支出	61.76	61.76
30201	办公费	7	7
30205	水费	0.15	0.15
30206	电费	2.84	2.84
30207	邮电费	6.3	6.3
30211	差旅费	15	15
30217	公务接待费	4.8	4.8
30226	劳务费	16	16
30231	公务用车运行维护费	4.2	4.2
30299	其他商品和服务支出	5.47	5.47
303	对个人和家庭的补助	44.42	44.42
30302	退休费	36.5	36.5
30305	生活补助	7.92	7.92
	合计	434.07	434.07
注：上年结转111.26万元，其中：财政拨款结转73.85万元，其他资金结转37.41万元。

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	756.07	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	44.72
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出	711.35
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	756.07	支出总计	756.07
注：上年结转111.26万元，其中：财政拨款结转73.85万元，其他资金结转37.41万元。

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72
20805	行政事业单位离退休	44.72	44.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.02	25.02
2080502	事业单位离退休	19.7	19.7
211	节能保护支出	711.35	711.35
21101	环境保护管理事务	579.35	579.35
2110101	行政运行	519.35	519.35
2110199	其他环境保护管理事务支出	60	60
21103	污染防治	115	115
2110301	大气	10	10
2110302	水体	5	5
2110399	其他污染防治支出	100	100
21104	自然生态保护	12	12
2110404	生物及物种资源保护	12	12
21111	污染减排	5	5
2111199	其他污染减排支出	5	5
	合    计	756.07	756.07
注：上年结转111.26万元，其中：财政拨款结转73.85万元，其他资金结转37.41万元。

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	44.72	44.72
20805	行政事业单位离退休	44.72	44.72
2080501	归口管理的行政单位离退休	25.02	25.02
2080502	事业单位离退休	19.7	19.7
211	节能保护支出	711.35	389.35	322
21101	环境保护管理事务	579.35	389.35	190
2110101	行政运行	519.35	389.35	130
2110199	其他环境保护管理事务支出	60		60
21103	污染防治	115		115
2110301	大气	10		10
2110302	水体	5		5
2110399	其他污染防治支出	100		100
21104	自然生态保护	12		12
2110404	生物及物种资源保护	12		12
21111	污染减排	5		5
2111199	其他污染减排支出	5		5
合 计		756.07	434.07	322
注：上年结转111.26万元，其中：财政拨款结转73.85万元，其他资金结转37.41万元。

附件6.
2017年环境保护局“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市环境保护局				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	9	9.34	-0.34	-3.64%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	4.8	5	-0.2	-4.00%
3.公务用车购置及运行	4.2	4.34	-0.14	-3.23%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	4.2	4.34	-0.14	-3.23%