关于瑞丽市国土局2017年部门预算编制的说明

 

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、瑞丽市国土资源局内设机构为：

（1）办公室

（2）纪检室

（3）地籍管理股

（4）法规监察股

（5）规划和耕地保护股

（6）矿产地质管理股

（7）建设用地管理股

（8）部动产登记局

2、开展的工作

（1）建设与监管并重，保护资源开创新局面 。严格执行土地利用总体规划；全面落实耕地保护措施；加大土地开发整理力度；

做好低丘缓坡土地综合开发利用试点审查工作；进一步加强农地征转报批、具体供地报批等用地管理工作；加强矿产资源管理工作。

（2）规范与创新并重，基础管理得到新提高 。进一步提升地籍基础工作；加强测绘市场和土地市场监管；开展好农村集体土地确权登记发证工作；进一步规范电子政务工作。

（3）宣传与执法并重，依法行政实现新面貌。切实加大国土资源法制宣传；加大土地动态巡查力度；认真落实土地矿产卫片执法工作；

（4）保障与服务并重，维护民生保稳定 ，切实加强土地征收管理，切实开展地质灾害防治工作；建立机构，明确责任，把地质灾害防治工作纳入有序管理轨道；建立完善的群测群防体系；开展地质灾害防灾、减灾、避灾知识宣传培训和应急演练；地质灾害应急调查、地质灾害危险性评估；积极做好议案、提案、信访接待办理工作；积极参与社会维稳工作情况

（5）强化管理，部门形象和行政能力明显提升。

（6）负责实现登记业务、数据库本地运行，确保登记工作的顺利开展，做好与相关审批、交易部门间信息实时互通共享，对外提供查询服务。在信息共享、系统对接、上线运行等环节严防数据流失、外泄。

 二、部门预算编制情况

  以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，全面贯彻落实市委、市政府各项决策部署，按照构建公共财政体系的要求，进一步深化改革、完善制度、健全机制、强化管理，促进经济社会又好又快发展。

结合我市国土工作全面上水平的发展计划，继续完善和深化部门预算改革，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性、消耗性支出，积极压缩“三公经费”和会议费支出，有效降低行政运行成本。坚持以人为本，统筹兼顾、突出重点的项目管理制度。坚持科学管理，推进综合预算管理，强化预算执行管理，提高财政管理绩效，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，更好地为统计改革服务，全面开创国土工作科学发展新局面。

依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》，按照财政部门以及政府收支分类的要求，本着精打细算、厉行节约的精神，坚持少花钱，多办事的原则，努力保证统计工作正常运转的基本需要。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在职实有人数84人，其中：财政全供养84人；有车辆编实6辆。离退休人员20人，其中：退休20人。

四、部门预算收支情况

2017年瑞丽市国土资源局总预算收入7642.03万元，其中：一般公共预算7506.75万元，政府性基金收入25.28万元，其他收入110万元（非税收入返还收入110万元）。

2017年瑞丽市国土局财政拨款收入7532.03万元，其中，本年收入1108.53万元，上年结转收入6423.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1108.53万元（本级财力1108.53万元），政府性基金财政拨款0万元。

2017预算收入结构图

2017年瑞丽市国土局部门预算总支出7642.03万元，其中：基本支出1259.72万元，占总支出的16.48％；项目支出6382.32万元，占总支出的83.52％。按支出功能科目分类，总支出分别为20805行政事业单位离退休支出151.93万元；21208国有土地使用权及对应专项债务收入安排的支出132.81万元；21212新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出2.47万元；22001国土资源事物7354.82万元。

2017年预算支出结构图

（一） 基本支出情况

2017年瑞丽市国土局用于保障行政机关、下属事业单位等机构运转的基本支出1259.72万元，主要包含以下两类：

1、人员经费支出。用于保障人员工资等的人员经费支出844.53万元（包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等工资福利支出）占基本支出的67.04％。

2、日常公用经费支出415.19万元，占基本支出的32.96%，其中：商品和服务支出269.22万元含办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、等日常公用经费（含其他资金支出110万元）占基本支出的21.37％，对个人和家庭的补助支出125.97万元，占基本支出的10%，其他资本性支出20万元，占基本支出的1.59%,。基本支出上年数为683.64万元与上年对比增加160.89万元，增长了23.53%，增长原因为单位人员增加，工资标准上涨所致。

（二） 项目支出情况

2017年瑞丽市国土资源局用于保障行政机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6382.32万元，上年数为1897.67万元，与

上年对比增加4484.65万元，增长了236.32%，增长主要原因是2017年安排了6000万的低丘缓坡试点项目。

   （三）机关运行经费安排情况

   2017年国土局在职人员和退休人员的机关运行经费安排49.6万元，其中：在职人员运行经费48.6万元；退休人员运行经费1万元。具体支出情况见下表

机关运行经费安排情况表 单位：万元

序号	人员类别	支出经济分类
		小计	办公费	差旅费	会议费	邮电费	接待费
1	在职	48.6	15	20	1	10	2.6
2	退休	1	0.5		0.4	0.1
合计		49.6	15.5	20	1.4	10.1	2.6

五、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市国土资源局2017年财政拨款“三公”经费预算总额31万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元，公务接待费支出15万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加18.28万元，增加的主要原因是：1、人员增加，各项费用相应增加；2、2016年用其他资金支付部分“三公”经费不统计在厉行节约表里，而2017年其他资金紧缺，“三公”经费开支侧重安排在财政拨款资金中开支；3、车辆老化，修理费高。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市国土资源局因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市国土资源局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量14辆，公务用车购置及运行维护费16万元。其中：购置费0万元，比2016年预算增加/减少0万元；运行维护费16万元，比2016年预算增加9.28万元，主要用于保障全局地灾巡查、执法监查等综合事务产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市国土资源局接待费开支预算15万元，公务接待费比2016年预算增加9万元，主要用于接待各级各部门以及其他县市之间业务来往和各项检查交流学习产生的费用。

三公经费预算上下年对比图

六、政府采购安排情况

2017年瑞丽市国土资源局计划用于政府采购支出6402.32万元，其中：办公设备购置费20万元；小型地灾治理项目、低丘缓坡试点项目等项目建设6382.32万元。

七、名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．“三公”经费：是对基本支出和项目支出中安排用于“三公”支出的具体反映。包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

瑞丽市国土资源局

2017年3月21日

	附件1-1
	财政拨款收支预算总表
				单位：万元
	一、本年收入	1108.53	一、本年支出	7,532.03
	（一）一般公共预算	1108.53	（一) 一般公共服务支出
	1、本级财力	1108.53	（二) 外交支出
	2、专项收入		（三) 国防支出
	3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
	4、收费成本补偿		（五) 教育支出
	5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
	6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
	（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	151.93
	（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
	二、上年结转	6423.5	（十) 节能环保支出
			（十一) 城乡社区支出	25.28
			（十二) 农林水支出
			（十三) 交通运输支出
			（十四) 资源勘探信息等支出
			（十五) 商业服务业等支出
			（十六) 金融支出
			（十七) 援助其他地区支出
			（十八) 国土海洋气象等支出	7,354.82
			（十九) 住房保障支出
			（二十) 粮油物资储备支出
			（二十一) 预备费
			（二十二) 其他支出
			二、结转下年
	收入总计	7532.03	支出总计	7,532.03
部门总支出7532.03万元，其中本年收入的支出1108.53万元；上年结转收入的支出6423.5万元（含政府性基金结余支出25.28万元）。

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	151.93	151.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.93	151.93
2080501	行政单位离退休	151.93	151.93
220	国土海洋气象等支出	7354.82	974.98	6379.85
22001	国土资源事物	7354.82	974.98	6379.85
2200101	行政运行	930.69	930.69
2200104	国土资源规划及管理	41.68		41.68
2200106	国土资源利用与保护	6000.00		6000.00
2200107	国土资源社会公益服务	66.83		66.83
2200111	地质灾害防治	315.62	44.28	271.34
合计		7506.75	1126.91	6379.85
含上年度结余结转资金6398.22万元，本年收入的支出1108.53万元。

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	844.53	844.53		0
30101	基本工资	656	656		0
30102	津贴补贴	146.28	146.28		0
30103	奖金	29.25	29.25		0
30104	社会保障缴费	13	13		0
302	商品和服务支出	159.22	159.22		0
30201	办公费	40.42	40.42		0
30202	印刷费	1	1		0
30204	手续费	0.3	0.3		0
30205	水费	2	2		0
30206	电费	2	2		0
30207	邮电费	15	15		0
30211	差旅费	15	15		0
30213	维护费	5	5		0
30215	会议费	5	5		0
30217	公务接待费	15	15		0
30226	劳务费	30	30		0
30228	工会经费	12.5	12.5		0
30231	公务用车运行维护费	16	16		0
303	对个人和家庭的补助	125.97	125.97		0
30302	退休费	124.53	124.53		0
30304	抚恤金	1.44	1.44		0
310	其他资本性支出	20	20		0
31002	办公设备购置	20	20
合计		1149.72	1149.72

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
2120806	土地出让业务费	22.81	22.81
2121202	基本农田划定建设和保护支出	2.47		2.47
合计		25.28	22.81	2.47
政府性基金支出合计25.28万元，含上年结余资金25.28万元。

	附件1-5
	部门收支总表
				单位：万元
	一、一般公共预算	7506.75	一、一般公共服务支出
	二、政府性基金预算	25.28	二、外交支出
	三、国有资本经营预算		三、国防支出
	四、事业收入		四、公共安全支出
	五、事业单位经营收入		五、教育支出
	六、其他收入	110	六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出	151.93
			九、医疗卫生与计划生育支出
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出	135.28
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出	7,354.82
			十九、住房保障支出
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、预备费
			二十二、其他支出
	收入总计	7642.03	支出总计	7,642.03
部门总收入7642.03万元，其中本年收入1218.53万元（含非税收入返还——其他收入110万元）；上年结转收入6423.5万元（含政府性基金结余25.28万元）。

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
208	社会保障和就业支出	151.93	151.93	0.00
20805	行政事业单位离退休	151.93	151.93
2080501	行政单位离退休	151.93	151.93
212	城乡社区支出	135.28		25.28				110.00
21208	国有土地使用权及对应专项债务收入安排的支出	132.81		22.81				110.00
2120806	土地出让业务费	132.81		22.81				110.00
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	2.47		2.47
2121202	基本农田划定建设和保护支出	2.47		2.47
220	国土海洋气象等支出	7,354.82	7,354.82
22001	国土资源事物	7,354.82	7,354.82
2200101	行政运行	930.69	930.69
2200104	国土资源规划及管理	41.68	41.68
2200106	国土资源利用与保护	6,000.00	6,000.00
2200107	国土资源社会公益服务	66.83	66.83
2200111	地质灾害防治	315.62	315.62
	合    计	7642.03	7506.75	25.28	0	0	0	110
部门总收入7642.03万元，其中本年收入1218.53万元（含非税收入返还——其他收入110万元）；上年结转收入6423.5万元（含政府性基金结余25.28万元）。

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	151.93	151.93	0
20805	行政事业单位离退休	151.93	151.93	0
2080501	行政单位离退休	151.93	151.93
212	城乡社区支出	135.28	132.81	2.47
21208	国有土地使用权及对应专项债务收入安排的支出	132.81	132.81	0.00
2120806	土地出让业务费	132.81	132.81
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	2.47	0.00	2.47
2121202	基本农田划定建设和保护支出	2.47		2.47
220	国土海洋气象等支出	7354.82	974.98	6379.85
22001	国土资源事物	7354.82	974.98	6379.85
2200101	行政运行	930.69	930.69
2200104	国土资源规划及管理	41.68		41.68
2200106	国土资源利用与保护	6000.00		6000.00
2200107	国土资源社会公益服务	66.83		66.83
2200111	地质灾害防治	315.62	44.28	271.34
	合    计	7,642.03	1,259.72	6,382.32
部门总支出7642.03万元，其中本年收入的支出1218.53万元（含非税收入返还——其他收入支出110万元）；上年结转收入的支出6423.5万元（含政府性基金结余支出25.28万元）。

附件6.
2017年瑞丽市国土局“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市国土局				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	31	12.72	18.28	23252%
1.因公出国（境）费			0	0%
2.公务接待费	15	6	9	5400%
3.公务用车购置及运行	16	6.72	9.28	6236%
其中：（1）公务用车购置费			0	0%
（2）公务用车运行费	16	6.72	9.28	6236%