瑞丽市公安局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)按照市委、市人民政府和上级公安业务部门的指示，结合本地实际，研究部署全市公安保卫，并督促检查执行情况。

（二）加强基层基础和法制建设，分析研究，及时准确地掌握全市社会治安动态，为党委政府和上级公安机关提供重要信息，并制定出相应对策，维护好全市的社会治安稳定和政治稳定。

（三）组织指挥和迅速处置重大案（事）件，重大治安灾害事故，重大群体性治安问题，负责国内安全保卫，反邪教等工作；负责对维权活动、非政府组织进行调查工作；负责民族、宗教、意识形态领域等方面维护国家安全工作。

（四）领导全市公安机关业务部门。负责治安管理、户政管理、出入境管理、公共信息网络安全监察等工作；负责车站、广场、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；负责对公共场所、特种行业的管理，依法对社会上吸毒、卖淫嫖娼、赌博等违法活动进行治理，负责突发事件处置等工作。

（五）负责刑事侦查、反恐怖、禁毒、经济犯罪侦查工作；负责刑事科学技术工作；承担市级禁毒委员会的日常工作等。

（六）组织领导看守所、拘留所的管理工作和执法活动。

（七）领导和监督机关、团体、企业单位的安全保卫工作。

（八）负责领导全市公安思想政治工作和纪律检查工作；规划和管理公安队伍的革命化、正规化建设及民警的教育训练工作。

（九）依法组织领导对全市城乡道路交通，机动车辆进行管理；及时处置各类交通事故，维护交通秩序；组织驾驶员的培训工作；办理各种车辆证照的审验工作，承担道路治安巡逻任务。

（十）领导全市公安边、消防工作，指导武警瑞丽边防大队、消防大队、内卫看守中队执行公安任务和相关业务建设工作。

（十一）加强对各业务所、队、室和基层派出所的领导，指导协调服务职能，合理划分局机关内部各业务部门的职责权限，理顺上下、左右关系，提高办事效率。

（十二）加强全市公安工作的宏观管理和指挥职能，建立科学、高效的决策指挥系统。

（十三）加强对全市重大行动、重大案（事）件和重大治安灾害事故的处置职能。

（十四）服从上级公安机关和当地党委政府的双重领导，业务工作以上级公安局领导为主。

（十五）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

瑞丽市公安局单位预算根据其职责和工作任务编制的年度收支计划，为保证预算编制的质量，编制过程中遵循合法性、完整性、真实性、稳妥性、合作性、绩效性原则。基础信息管理系统数据截止时间为2016年12月31日，2017年部门预算相关经费根据此时间节点的数据进行测算。

对财政拨款收入预算，按市财政核定的财政拨款控制数及预算科目编制；对其他各项收入预算，要参照历年收入情况和年度收入增减变动因素，按不同的收入来源分别测算编制。

支出预算分基本支出预算和项目支出预算，按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编制。

三、部门基本情况

1、瑞丽市公安局机构级别为正科级，内设机构 15个：政工监督室、指挥中心、警务保障室、法制室、国内安全保卫大队、刑事侦查大队、交通警察大队、治安管理大队、禁毒大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、禁毒委员会办公室、特警大队、反恐大队、公共信息网络安全监察大队；其它机构7个：看守所、拘留所、绿色关爱中心、银河派出所、瑞宏派出所、姐告公安分局（下设国门派出所）、畹町经济开发区分局（下设畹江派出所）。

2．瑞丽市公安局为独立编制机构，机构编制数为426名，其中：行政机关人员编制402名、工勤编制24名。2016年年末实有人数在职551人。一般预算财政拨款（补助）开支人数551人，其中在职民警367人，工勤人员68人，退休116人，在编实有车辆42辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总支出11876.63万元，对比2016年6691.47万元上升5185.16万元，上升77.49%，上升原因主要为人员调资增加，公安局业务技术用房工程款增加。其中：基本支出8456.43万元，占总支出的71.2％，项目支出3420.2万元，占总支出的28.8％。按支出功能科目分类，支出分别列“2040201”公共安全—公安—行政运行支出，主要反映在职人员工资和协管员工资，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费及业务技术用房建设资金的支出；“2040202” 公共安全—公安—一般事务管理支出，主要反映城市监控系统建设及安装租赁经费支出；“2040211” 公共安全—公安—禁毒管理支出，主要反映外籍三非人员的生活、医疗费及办公等费用；“2040217” 公共安全—公安—羁押收教场所管理支出，主要反映看守所、拘留所在押人员的生活费、医疗费、办公费、维修维护费等支出。“2080501”行政事业单位离退休，主要反映退休人员经费。“2040216”网络运行及维护，主要反映用于“平安德宏”高清视频监控瑞丽系统建设租金费用。

（一）基本支出情况

2017年用于保障公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8456.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出5331.6万元，占基本支出的63.05％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1336.34万元，占基本支出的15.8％。与上年对比增加1863.84，增减变化的原因主要是人员调资支出增加。

瑞丽市公安局2017年机关运行经费支出1336.34万元，与上年对比增加302.54万元。部门机关运行经费主要用于水电费、办公费、业务费。

（二）项目支出情况

2017年用于保障公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3420.2万元，如瑞丽市公安局标清视频监控系统2017年续租项目、瑞丽市公安局看守所监区修缮费等开支。与上年对比增加3321.29万元，增减变化的原因主要是本年预算增加了上年结转资金和其他收入资金。

2017年政府采购安排3420.2万元，主要用于购买设备、工程等。

五、“三公”经费预算算情况说明

2017年瑞丽市公安局财政拨款“三公”经费预算总额38.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出34万元，公务接待费支出4.3万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少8.01万元，减少的主要原因是：公车改制后在编车辆减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市公安局因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市公安局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量42辆，公务用车购置及运行维护费34万元。其中：购置费0万元，与2016年持平；运行维护费34万元，比2016年预算减少8万元，主要用于保障瑞丽市公安局工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市公安局接待费开支预算4.3万元，公务接待费比2016年预算减少0.01万元，主要用于各类公务接待（含外宾接待）产生的费用。

六、名词解释

   （一）、三非：非法务工、非法居留、非法入境；

   （二）、三公经费：因公出国（境）经费、公务车辆购置及运行费、公务招待费

                                 瑞丽市公安局

                            二0一七年三月二十二日