关于瑞丽市工商联2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

1.参与国家事务的管理，参与社会经济重大决策的协商，发挥民主监督的作用；做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；对有关法律、法规、政策的制订提出意见和建议并协助贯彻执行；
2.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍；
3.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
4.引导会员弘扬中华民族传统美德，投身先富帮后富，走共同富裕道路的光彩事业，热心社会公益事业；
5.为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
6.开展工商专业培训，帮助会员改善经营管理，提高生产技术和产品质量，改进财务、纳税等工作；
7.组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
8.增进与台湾、香港特区及澳门地区和世界各国工商社团，及国内外经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
9.为会员提供必要的证明、协调关系，为会员和民营企业调解经济纠纷；
10. 承办政府和有关部门委托事项。

2017年工商联开展的主要工作一是在民营企业中开展创业、创新、创优活动,促使民营企业转变思想观念，切实重视人才、科技、品牌和环保等工作，促进企业产业和产品结构的调整和提升。二是进一步加强与财政、金融、人事等部门的联系，及时向民营企业传递政策、技术、人才、资金等方面的信息，积极联系和协调有关部门，为民营企业解决发展中的实际问题。三是进一步发挥“非公经济维权中心”、“律师挂钩服务企业”、“人民调解委员会”的作用，切实维护民营企业的合法权益。四是积极开展培训工作，进一步提升企业家整体素质。采取走出去、请进来、举办培训班、组织民营企业论坛等形式，加强对民营企业家的政治、法律、经营管理等方面的培训，努力提升我市民营企业适应新常态，拓展现代市场经济的素质和能力。五是扎实开展小微企业扶持工作。积极协调人社、工业和商务局等部门，年内力争完成100户贷免扶补、40户两个十万元微型企业扶持等工作的落实。

二、部门预算编制情况

瑞丽市工商联按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制6人，其中：行政编制2人，工勤编制1人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全供养7人。退休人员4人。实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市工商联总收入106.37万元，其中：一般公共预算106.37万元。比上年预算增加31.77万元。增加原因是人员经费预算比上年增加。

2017年部门财政拨款收入1121.15万元，其中，本年收入102.08万元，上年结转收入4.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.08万元（本级财力102.08万元）。

2017年部门预算总支出106.37万元，其中：基本支出106.37万元，占总支出的100％ 。

（一） 基本支出情况及机关运行支出情况

2017年基本支出106.37万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的92％；机关运行经费32万元，主要是办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的30％。

（二）政府采购情

2017年政府采购资金预算10万元。主要用于办公设备购置。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障工商联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市工商联2017年财政拨款“三公”经费预算总额1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市工商联无因公出国（境）费用预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市工商联无购置公务用车计划，无公务用车购置及运行维护费支出。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市工商联接待费开支预算1万元，公务接待费比2016年预算增加0.5万元，主要用于接待国内公务接待产生的费用。

 六、名词解释

 “三公”经费是指因公出国境、公务用车运行及购置、公务接待。

公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

财政拨款收入，反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出，是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出，是指行政单位为完成专项工作或特定任务而发生的各项支出。