瑞丽市交通运输局2017年部门预算编制说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草行业规范性文件。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任。提出道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的建议。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市出租汽车的运营和汽车租赁。监督权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。组织拟订公路、水路工程建设相关制度和实施细则、办法并监督实施。组织公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护和市场的监督管理。负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检查、登记和防止污染、水上消防、救援打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与渡口、码头设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渡口、码头、水运的行业管理。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责公路网运行监测和协调，承担国防交通动员有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

8、协调省垂直管理邮政、公路、路政等涉及地方的有关工作，负责公路、水路对外交流与合作工作。

9、拟订战时交通保障计划和重点目标保障方案，负责组织交通战备演练，协调公路、邮电等部门的战备工作，协调组织重点战略物资和抢险、救灾、战备等紧急运输工作。

10、组织拟订行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11、承办市政府交办的其他事项。

（二）2017年主要工作

1、加大项目前期工作力度，积极向上级争取一批农村公路项目储备和项目建设计划，确保“十三五”期间农村公路建设任务顺利完成。

2、抓好在建工程和已下达计划项目的组织实施，努力提升农村公路通畅率。做好已完工项目的内业资料整理工作，完成竣工验收和项目审计工作。加强对在建项目的工程质量管理和进度控制。

3、积极配合指挥部做好瑞陇高速公路地方保障服务工作；积极配合国家、省、州相关部门推进中国（瑞丽）至缅甸（皎漂）公路、中缅陆水联运通道及国际运输便利化工作；全力推进瑞丽市农村公路示范县示点建设相关工作。

4、落实责任主体，不断深化农村公路养护体制改革。建立“责任以县级政府为主体，投入以公共财政为主体，养护以市场机制为主体，落实和监管以交通部门为主体”的农村公路养护管理体制，积极探索有效的实现途径和形式，一是继续加大向上级部门的请示汇报力度，多渠道争取农村公路养护资金。二是在做好农村公路日常养护的同时，组织实施好2017年农村公路大中修工程项目；加强日常养护及小修工程管理；加强雨季巡查检查，做好抢险保通与应急准备；加大养护培训力度，强化路政法规宣传工作，提高群众爱路护路意识；及时组织对2016年农村公路养护资金进行审计。

5、强化路政管理，切实维护农村公路路产、路权。鉴于目前农村公路超限超载现象突出、公路损坏严重的实际情况，在下一步的工作中，我们将进一步强化路政管理工作，积极争取上级主管部门和乡镇、村寨支持，确保路产、路权得到及时有效维护。一是进一步加大公路巡查、法律法规宣传力度，确保汛期公路安全畅通。二是加大公路安全设施检查，完善公路标志标牌。三是加大案件查处力度，确保国家公路产权不受侵占。

6、强化道路运输安全监管，确保道路运输市场的平稳运行和健康发展。加强与运管部门的联系，督促完成以下工作：一是继续加大监管力度，进一步督促道路运输企业严格落实安全生产主体责任。二是积极开展打击非法违法经营活动，进一步规范道路运输市秩序。三是加大对城市公交、出租车的管理，加强司乘人员的培训教育，进一步提升服务行业形象。四是加大对城市公交、出租车的监管，加强司乘人员的培训教育，进一步提升服务行业形象。五是继续加强与公安、交警、安监等部门的协作，完善管理措施，齐抓共管，为我市经济社会又好又快发展搭建良好、安全、便捷的交通服务平台。六是全力做好城市公共交通开通工作。七是继续推动中缅两国汽车运输协定相关工作。

7、突出抓好水上运输安全监管工作，确保无水上交通事故发生。一是加强对水路运输经营承包人、船舶、船员等从业人员的监管，进一步完善和规范船舶、船员管理制度。二是广泛开展安全宣传，督促从事水上运输的经营户重视安全生产，加强对海事工作管理人员、乡镇安全管理工作人员、经营人、渡工的安全教育及业务素质培训。三是认真开展安全检查，切实做好安全生产隐患排查和渡口渡船专项整治工作，健全完善安全应急机制，加强应急预案的演练。四是进一步加强海事工作管理人员及乡镇安全管理工作人员业务培训，提高业务素质。

8、紧紧抓住瑞丽试验区建设的重大历史机遇，结合交通工作面临的新形势、新任务，积极争取市委、市政府和上级交通主管部门支持，争取在引进人才和壮大交通干部队伍方面有新的突破，确保瑞丽交通运输事业持续、快速、健康发展。

9、继续深入推进党风廉政建设和反腐败斗争工作，认真落实“两个责任”，持续抓好党的思想、作风、组织、制度建设，继续加大干部职工的教育培训力度，紧紧抓住“四风”不放松，落实全面从严治党要求，全力做好“两学一做”学习教育，建设忠诚干净担当高素质干部队伍，努力为试验区交通建设提供强有力的组织保障和人才支撑。

10、按照市委、市政府和上级交通主管部门的安排部署，完成好年度各项目标任务。

二、部门预算编制情况

瑞丽市交通运输局编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路如下：

（一）指导思想

以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻十八大精神，抓住瑞丽市开发开放的大好机遇，促进瑞丽交通事业协调健康发展，落实市委提出的各项要求，为实现跨越式发展发挥作用，合理、节约、有效管理使用好财政补助资金，提高资金使用效益，确保瑞丽市交通运输工作的顺利完成。

（二）基本原则及编制方法

严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可行，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，编制单位2017年部门预算。

（三）总体思路

依据财政预算编制的总体要求，结合我局实际，做好部门预算工作。按照机构编制内实有人数据实编制人员和公用支出预算，并结合我局工作特点，编制业务经费支出预算，上报财政。

三、部门基本情况

瑞丽市交通运输局为正科级单位，单位设6个内设机构。即：办公室、资产财务股、工程管理股、路政法规股、运输管理和安全监督股、瑞丽市地方海事局。单位有股所级下属事业单位一个为瑞丽市地方公路管理段（具有独立的法人资格）。

纳入2017 年部门预算编报的单位共2个，分别是瑞丽市交通运输局、瑞丽市地方公路管理段，其中：瑞丽市交通运输局为行政单位，瑞丽市地方公路管理段为股所级事业单位。瑞丽市地方公路管理段财务未独立核算，由瑞丽市交通运输局统一核算。

瑞丽市交通运输局编制数为28人，其中行政编制10人，事业编制18人。在职实有人数为30人，其中：财政全供养30人，非财政供养0人。离退休人员 19人，其中：离休0人，退休19人，现实有车辆5辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市交通运输局部门预算总收入1484.91万元（含上年结转832.03万元），2016年部门预算总收入642.18万元，比上年增加842.73万元，增加原因为2017年预算收入含上年结转数；其中：公共财政预算1484.91万元，2016年公共财政预算642.18万元，比上年增加842.73万元，政府性基金收入0万元；与上年相比无增减。

2017年瑞丽市交通运输局预算总支出1484.91万元（含上年结转832.03万元），其中：基本支出406.75万元，占总支出的27.39％，项目支出1078.16万元，占总支出的72.61％。按支出功能科目分类，208类05款：行政事业单位离退休，主要反映行政事业单位离退休方面的支出；214类01款：公路水路运输，主要反映与公路、水路运输相关的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障局机关、下属事业单位机构正常运转的日常预算支出406.75万元，其中：基本工资、津贴补贴等工资福利支出、退休人员退休工资、遗属补助等支出387.78万元，占基本支出95.34％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费18.97万元（商品和服务支出）占基本支出的4.66％。

（二）项目支出情况

2017年项目预算支出1078.16万元，主要用于农村公路的建设，管理养护等方面。与2016年项目预算支出302万元对比增加776.16万元，增加的原因主要是2017年项目预算支出包含上年结转。

（三）机关运行经费安排情况

瑞丽市交通运输局2017年预算安排机关运行经费18.97万元，较上年增加1.07万元，原因为2017年预算收入包含上年结转。部门机关运行经费主要用于基本支出中的日常公用经费，包括保障瑞丽市交通运输局及下属事业单位日常工作运转所需的办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

（四）政府采购安排情况

瑞丽市交通运输局2017年预算安排政府采购货物类6.5万元。

五、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市交通运输局2017年财政拨款“三公”经费预算总额8.60万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.60万元，公务接待费支出5.00万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数相比无增减。

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市交通运输局因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算比较无增减。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市交通运输局计划购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费3.60万元。其中：购置费0万元，与2016年预算比较无增减；运行维护费3.60万元，与2016年预算比较无增减，主要用于保障交通运输部门的公路建设、公路养护、路政管理、水运安全监管、道路运输市场及安全监管等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、通行费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市交通运输局接待费开支预算5.00万元，公务接待费与2016年预算相比较无增减，主要用于上级部门的各项检查，接待与交通运输业务相关工作产生的费用。

六、名词解释

1、因公出国（出境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务接待费：费用单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

瑞丽市交通运输局

2017年3月10日

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	652.88	一、本年支出	1,484.91
（一）一般公共预算	652.88	（一) 一般公共服务支出	130.40
1、本级财力	652.88	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	131.05
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转	832.03	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出	13.00
		（十三) 交通运输支出	1,175.70
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出	34.76
		二、结转下年
收入总计	1484.91	支出总计	1,484.91
注：2016年上年结转结余为832.03万元，部门决算报表的结转结余为689.27万元，差额部分142.76万元为存量资金结转结余数。

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	130.4	0	130.4
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出	100.40		100.40
2019999	其他一般公共服务支出	100.40		100.40
208	社会保障和就业支出	131.05	131.05	0
20805	行政事业单位离退休	131.05	131.05	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.30	82.3
2080502	事业单位离退休	48.75	48.75
213	农林水支出	13.00	0	13.00
21301	农业	13.00		13.00
2130142	农村道路建设	13.00		13.00
214	交通运输支出	1175.70	275.7	900.00
21401	公路水路运输	1175.70	275.7	900.00
2140101	行政运行	136.81	136.81
2140104	公路新建	0.97	0.97
2140105	公路改建	12.00		12.00
2140106	公路养护	930.92	137.92	793.00
2140199	其他公路水路运输支出	95.00		95.00
229	其他支出	34.76	0	34.76
22999	其他支出	34.76		34.76
2299901	其他支出	34.76		34.76
	合    计	1484.91	406.75	1078.16
注：2016年上年结转结余为832.03万元，部门决算报表的结转结余为689.27万元，差额部分142.76万元为存量资金结转结余数。

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	256.71	256.71
30101	基本工资	196.87	196.87
30102	津贴补贴	38.28	38.28
30103	奖金	5.85	5.85
30104	其他社会保障缴费	2.00	2.00
30107	绩效工资	13.71	13.71
302	商品和服务支出	16.97	16.97
30201	办公费	3.00	3.00
30205	水费	0.17	0.17
30206	电费	0.30	0.30
30207	邮电费	0.50	0.50
30211	差旅费	3.20	3.20
30213	维修（护）费	0.50	0.50
30215	会议费	0.20	0.20
30217	公务接待费	3.60	3.60
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00
30299	其他商品和服务支出	0.50	0.50
303	对个人和家庭的补助	131.07	131.07
30302	退休费	130.15	130.15
30304	抚恤金	0.72	0.72
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.20	0.20
310	其他资本性支出	2.00	2.00
31002	办公设备购置	2.00	2.00
合  计		406.75	406.75
注：2016年上年结转结余为832.03万元，部门决算报表的结转结余为689.27万元，差额部分142.76万元为存量资金结转结余数。

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	1484.91	一、一般公共服务支出	130.40
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	131.05
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	13.00
		十三、交通运输支出	1,175.70
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出	34.76
收入总计	1484.91	支出总计	1,484.91
注：2016年上年结转结余为832.03万元，部门决算报表的结转结余为689.27万元，差额部分142.76万元为存量资金结转结余数。

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	130.40	130.40
20104	发展与改革事务	30.00	30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00	30.00
20199	其他一般公共服务支出	100.40	100.40
2019999	其他一般公共服务支出	100.40	100.40
208	社会保障和就业支出	131.05	131.05
20805	行政事业单位离退休	131.05	131.05
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.30	82.30
2080502	事业单位离退休	48.75	48.75
213	农林水支出	13.00	13.00
21301	农业	13.00	13.00
2130142	农村道路建设	13.00	13.00
214	交通运输支出	1175.70	1175.70
21401	公路水路运输	1175.70	1175.70
2140101	行政运行	136.81	136.81
2140104	公路新建	0.97	0.97
2140105	公路改建	12.00	12.00
2140106	公路养护	930.92	930.92
2140199	其他公路水路运输支出	95.00	95.00
229	其他支出	34.76	34.76
22999	其他支出	34.76	34.76
2299901	其他支出	34.76	34.76
	合    计	1484.91	1484.91
注：2016年上年结转结余为832.03万元，部门决算报表的结转结余为689.27万元，差额部分142.76万元为存量资金结转结余数。

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	130.4	0	130.4
20104	发展与改革事务	30.00		30
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30
20199	其他一般公共服务支出	100.40		100.4
2019999	其他一般公共服务支出	100.40		100.4
208	社会保障和就业支出	131.05	131.05	0
20805	行政事业单位离退休	131.05	131.05	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	82.30	82.3
2080502	事业单位离退休	48.75	48.75
213	农林水支出	13.00		13.00
21301	农业	13.00		13.00
2130142	农村道路建设	13.00		13.00
214	交通运输支出	1175.70	275.7	900.00
21401	公路水路运输	1175.70	275.7	900.00
2140101	行政运行	136.81	136.81
2140104	公路新建	0.97	0.97
2140105	公路改建	12.00		12.00
2140106	公路养护	930.92	137.92	793.00
2140199	其他公路水路运输支出	95.00		95.00
229	其他支出	34.76		34.76
22999	其他支出	34.76		34.76
2299901	其他支出	34.76		34.76
	合    计	1484.91	406.75	1078.16
注：2016年上年结转结余为832.03万元，部门决算报表的结转结余为689.27万元，差额部分142.76万元为存量资金结转结余数。

附件6.
2017年瑞丽市交通运输局“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市交通运输局				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	8.60	8.60	0	0%
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0	0%
2.公务接待费	3.60	3.60	0	0%
3.公务用车购置及运行	5.00	5.00	0	0%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	5.00	5.00	0	0%