瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年重点工作任务介绍。

姐告管委位成立于2000年8月；单位性质：行政单位 ；财务隶属关系:一级单位；主要编制：机构编制管理部门核定编制人数51人，其中：行政编制人数45人，事业编制人数6人。截至2016年12月31日在职工人数38人，其中属于行政正式编制人员29人，机关工勤人员9人。退休人员17人。

2017年，姐告工管委将以“一区四心”为主线（一区：中缅跨境经济合作示范区；四心：跨境旅游服务中心、国际旅游购物中心、中缅文化交流合作中心、跨境金融服务中心），以产业结构调整和转型升级为重点的发展建设思路，打好基础设施建设、招商引资、项目落地三大攻坚战，全力推动姐告在新常态下科学发展、跨越发展、和谐发展。

二、部门预算编制情况

瑞丽市姐告管委部门编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

为进一步推进全市预决算信息公开工作，明确公开内容、统一公开口径、规范公开程序，落实公开责任。结合姐告管委的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制部门预算工作中：一是认真做好姐告管委预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使预算能够保证姐告管委的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制51人，其中：行政编制45人，工勤编制6人。在职实有38人，其中：财政全供养38人，非财政供养0人。离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

四、2017年部门预算收支情况

2017年姐告管委财务总收入1266.21万元，其中：一般公共预算1266.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入1266.21万元，其中，本年收入611.7万元，上年结转收入654.51万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款611.7万元（本级财力611.7万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出1266.21万元，其中：基本支出834.21万元，占总支出的66％，项目支出432万元，占总支出的34％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出（类）－2080501（款）”支出，主要反映归口管理的行政单位离退休的支出交通运输支出-2140138（款）主要反映口岸建设支出，一般行政管理事务-2019999（款）主要反映其他一般公共服务支出，一般公共服务支出-2010301（款）主要反映单位行政运行的支出解释说明）、

（一） 基本支出情况

2017年用于保障姐告管委机构正常运转的日常支出834.21万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的60％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的40％。（人均情况由各部门自行确定）与上年对比有所增加，增减变化的原因主要是单位人员调资及公用经费增加。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障姐告管委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出432万元，如边境口岸国境线拦阻设施工程等开支。与上年对比有所增加。增减变化的原因主要是上年无此项目。

五、“三公”经费预算情况说明

姐告管委2017年财政拨款“三公”经费预算总额33万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出25万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少1.43万元，减少的主要原因是：公务用车改革，无公务用车购置及运行维护费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年姐告管委因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年姐告管委计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费8万元。其中：购置费0万元，比2016年预算增加/减少0万元，运行维护费8万元，比2016年预算减少5.96万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年姐告管委接待费开支预算25万元，公务接待费比2016年预算增加4.53万元，主要用于接待招商引资产生的费用。

六、机关运行

2017年姐告管委机关运行费预算348.55万元，主要用于姐告管委商品和服务支出等项目。

七、政府采购

2017年政府采购预算主要安排有新增办公用品50万元。办公设备属于询价自行采购；工程采购属于询价后自行采购，主要用于姐告区围网工程390万。

八、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

    （二）“三公”经费科目

1.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。