关于姐相乡2017年部门预算编制的说明

                 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

     一、基本职能及主要工作

    （一）部门职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）主要工作

    党委工作职责：

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2、保证监督职能。

3、教育和管理职能。

4、服从和服务于经济建设的职能。

5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6、完成市委、市政府交给的其他工作任务。

    政府职能：

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业调整方案，组织指导好各也生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以党的十八大、十八届三中、四中全会精神及习近平总书记系列重要讲话为指导思想，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，从严从紧编制各项收支预算。

    （二）安排原则

一是依法理财的原则，预算编制符合法律、法规规定，体现国家方针政策，确保收入合法，支出符合财政宏观调控目标。二是统筹需要与财力可能，在确保工资发放和机构运转的基础上，统筹安排使用好各类资金，确保全年事业发展计划的实施。三是坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，严格控制“三公经费”、会议费等一般性支出，切实降低行政运行成本。

    （三）编制方法

对收入预算、支出预算实行不同的编制方法，在编制收入预算时，根据部门近两年的收入情况和收入增减变动因素，按收入类别和项目逐项认真分析测算，确保收入项目完整，收入预测准确。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费，在编制时，按照财政规定的要求进行编制。项目支出预算的编制，根据项目支出的要求，细化项目预算编制，将项目落到具体的工作中。

    （四）总体思路

编制程序合理合法，编制依据和标准充分合理，编制内容真实。

    三、部门基本情况

瑞丽市姐相乡人民政府纳入2017年部门预算编报，单位性质是行政单位。部门在职在编实有人数66人，其中：财政全供养66人;在编实有车辆2辆。离退休人员25人，其中退休人员 20人。

    四、2017年部门预算收支及增减变动情况说明

2017年瑞丽市姐相乡人民政府财务总收入1983.68万元，比上年预算增加1048.65万元，增长112.15%。其中：一般公共预算1939.1万元，增加1004.07万元，增长107.38%。增长主要为一般公共服务支出增加、农林水支出增加。其中主要包括人员工资福增长、商品和服务支出增长。

2017年部门预算财政拨款收入1983.68万元，比上年预算增加1048.65万元，增长112.15%。其中本年收入1072.07万元，上年结转收入911.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1072.07万元（本级财力安排1072.07万元）。

2017年部门预算总支出1983.68万元，比上年预算支出增加1048.65万元，增长112.15%。增长主要为一般公共服务支出增加、农林水支出增加。其中主要包括人员工资福增长、商品和服务支出增长。2017年预算总支出中：基本支出1528.22万元，占总支出的77.04％，项目支出410.88万元，占总支出的20.71％。按支出功能科目分类，支出分别列：

1、201-03政府办公厅（室）及相关机构事务：主要反映各级办公厅（室）及相关机构的支出。具体列“2010301”行政运行1093.57万元，比上年增加695.7万元，增长174.86%；2010302一般行政管理事务4.4万元；

2、201-06财政事务：主要反映财政事务方面的支出。具体列“2010601”行政运行41.4万元，比上年增加10.45万元，增长34.09%;

3、201-31党委办公厅（室）及相关机构事务：主要反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。具体列“2013101 ”行政运行，减少81.33万元，下降41.33%；2013102一般行政管理事务；

4、204-02公安，主要反映禁毒管理事务：具体列“2040211”禁毒管理；

5、207-01文化，主要反映文化方面事务：具体列“2070109”群众文化；

6、208社会保障和就业，主要反映社会保障和就业事务，比上年增长43.44万元，增长30.72%。具体列：208-01人力资源和社会保障，主要反映人力资源和社会保障事务，具体列“2080108”金保工程；208-05行政事业单位离退休，主要反映用于行政事业单位离退休方面的支出。具体列“2080501”归口管理的行政单位离退休、“2080502”事业单位离退休；208-25农村生活救助，主要反映对农村生活 困难的救助，具体列“2082502”其他农村生活救助；

7、210-07人口与计划生育事务：主要反映人口与计划生育事务的支出。具体列“2100717”人口和计划生育服务网络建设；

8、212-08国有土地使用权出让收入安排的支出，主要反映农村基础设施建设和其他国有土地使用权出让方面的支出，具体列“2120804”农村基础设施建设、“2120899”其他国有土地使用。

9、213农林水事务，主要反农林水事务，比上年增加77.15万元，增长49.01%。具体列：213-01农业：主要反映财政用于农业方面的支出。具体列“2130104”事业运行，用于农业事业单位的基本支出及单位设施、系统维护、资产维护等方面的支出。“2130106”技术推广与培训，反映与技术推广和培训有关的支出。“2130126”农村公益事业，反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等补助支出；213-02林业：主要反映政府用于林业方面的支出。具体列“2130204”林业事业机构，反映用于林业事业单位基本支出；213-03水利：主要反映政府用于水利方面的支出。具体列“2010301”行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10、229-99其他支出，主要反映除上述科目以外的支出，具体列“2299901”其他支出。

  （一）基本支出情况

2017年用于保障机构正常运转的日常支出1528.22万元，比上年支出增加593.19万元，增长63.44%。包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出654.78万元，占基本支出的42.85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）659.67万元，占基本支出的43.17％；对个人和家庭的补助中的退休费、抚恤金等支出143.57万元，占基本支出的9.39%；购买办公设备等其他资本性支出70.2万元，占支出的4.59%。

  （二）项目支出情况

2017年为保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出410.88万元，政府办公厅及相关事务支出183.01万元；党委办公室及相关机构事务支出110万元；其他一般公共服务支出76.97万元；文化体育与传媒支出11.05万元；社会保障和就业支出8.85万元；农林水支出5万元；其他支出18万元。

    五、“三公”经费预算算情况说明

2017年瑞丽市姐相乡财政拨款“三公”经费预算总额26万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出6万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加8万元。具体情况如下：

  （一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市姐相乡人民政府无出国（境）经费。

  （二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市姐相乡人民政府拟安排公务用车购置及运行维护费20万元。其中：无购置费安排，主要用于保障乡镇工作，拟产生的公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出费等支出。公务用车购置及运行比去年预算增加5万，主要原因是2016年的预算不包括上年结转，2017的预算包括上年结转，所以预算增加。

   （三）公务接待费

2017年瑞丽市姐相乡人民政府拟安排接待费预算6万元，主要用于接待学习交流、执行任务、检查指导、请示汇报等产生的费用。公务接待预算比去年增加3万元，主要原因是2016年的预算不包括上年结转，2017的预算包括上年结转，所以预算增加。

六、机关运行经费安排情况

姐相乡人民政府2017年机关运行经费预算729.87万元，部门机关运行经费预算安排主要用于办公费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。

七、政府采购安排情况

2017年政府采购预算主要用于其他资本性支出办公设备购置70.2万元，主要因为陈旧、损坏设备的更新；人员的增加购置办公电脑、办公桌椅等。

 八、名词解释

“三公”经费口径说明

    （一）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

 

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	1072.07	一、本年支出	1,983.68
（一）一般公共预算	1072.07	（一) 一般公共服务支出	1,462.98
1、本级财力		（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出	0.03
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出	24.30
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	184.83
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	8.25
二、上年结转	911.61	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出	42.58
		（十二) 农林水支出	229.57
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出	31.14
		二、结转下年
收入总计	1983.68	支出总计	1,983.68
备注：上年结转911.61万元，其中财政拨款结转311.82万元，政府性基金结转44.58万元，其他资金结转555.21万元。

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1462.99	1093.01	369.98
20103	政府办公厅及相关机构事务支出	1097.97	914.96	183.01
2010301	行政运行	1093.57	910.56	183.01
2010302	一般行政管理事务	4.4	4.4
20106	财政事务	41.1	41.1
2010601	行政运行	41.1	41.1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.23	109.23	110
2013101	行政运行	115.45	105.45	10
2013102	一般行政管理事务	103.78	3.78	100
20136	其他共产党事务支出	14.59	14.59
2013699	其他共产党事务支出	14.59	14.59
20199	其他一般公共服务支出	90.1	13.13	76.97
2019999	其他一般公共服务支出	90.1	13.13	76.97
204	公共安全	0.03	0.03
20402	公安	0.03	0.03
2040211	禁毒管理	0.03	0.03
207	文化体育与传媒	24.3	13.25	11.05
20701	文化	24.3	13.25	11.05
2070109	群众文化	24.3	13.25	11.05
208	社会保障和就业	184.83	175.98	8.85
20801	人力资源和社会保障	8.85	0	8.85
2080108	金保工程	8.85		8.85
20805	行政事业单位退休	174.98	174.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.32	127.32
2080502	事业单位离退休	47.66	47.66
20825	农村生活救助	1	1
2082502	其他农村生活救助	1	1
210	机关服务	8.25	8.25
21007	计划生育服务	8.25	8.25
2100717	计划生育服务	8.25	8.25
213	农林水事务	234.56	224.56	5
21301	农业	155.72	155.72
2130104	事业运行	145.54	145.54
2130106	技术推广与培训	8.18	8.18
2130126	农业组织化与产业	2	2
21302	林业	28.15	28.15
2130204	林业事业机构	28.15	28.15
21303	水利	10.21	10.21
2130301	行政运行	10.21	10.21
21307	农村综合改革	30.48	30.48
2130701	对村一事一议的支出	30.48	30.48
21399	其他农林水事务支出	5	0	5
2139999	其他农林水事务支出	5		5
229	其他支出	29.14	13.14	16
22999	其他支出	29.14	13.14	16
2299901	其他支出	29.14	13.14	16
	合计	1939.1	1528.22	410.88
备注：上年结转911.61万元，其中财政拨款结转311.82万元，政府性基金结转44.58万元，其他资金结转555.21万元。

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	654.78	654.78
30101	基本工资	459.01	459.01
30102	津贴补贴	162.62	162.62
30103	奖金	12.45	12.45
30107	绩效工资	20.7	20.7
302	商品和服务支出	659.67	659.67
30201	办公费	303.89	303.89
30202	印刷费	15	15
30206	电费	8.43	8.43
30211	差旅费	15	15
30213	维修（护）费	160	160
30215	会议费	5.2	5.2
30216	培训费	5	5
30217	公务接待费	6	6
30226	劳务费	73.13	73.13
30231	公务用车运行维护费	20	20
30299	其他商品和服务支出	48.02	48.02
303	对个人和家庭的补助	143.57	143.57
30302	退休费	140.41	140.41
30303	抚恤金	3.16	3.16
310	其他资本性支出	70.2	70.2
31002	办公设备购置	70.2	70.2
	合计	1528.22	1528.22
备注：上年结转911.61万元，其中财政拨款结转311.82万元，政府性基金结转44.58万元，其他资金结转555.21万元。

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区事务	42.58	0	42.58
21208	国有土地使用权出让	42.58	0	42.58
2120804	农村基础设施建设	0.08		0.08
2120899	其他国有土地使用	42.5		42.5
229	其他支出	2		2
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	2		2
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2		2
	合计	44.58	0	44.58
备注：上年结转911.61万元，其中财政拨款结转311.82万元，政府性基金结转44.58万元。

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	1939.1	一、一般公共服务支出	1,462.98
二、政府性基金预算	44.58	二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出	0.03
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	24.30
		八、社会保障和就业支出	184.83
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.25
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	42.58
		十二、农林水支出	229.57
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出	31.14
收入总计	1983.68	支出总计	1,983.68
备注：上年结转911.61万元，其中财政拨款结转311.82万元，政府性基金结转44.58万元，其他资金结转555.21万元。

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	1462.99	1462.99
20103	政府办公厅及相关机构事务支出	1098.13	1097.97
2010301	行政运行	1093.73	1093.57
2010302	一般行政管理事务	4.4	4.4
20106	财政事务	41.1	41.1
2010601	行政运行	41.1	41.1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.23	219.23
2013101	行政运行	115.45	115.45
2013102	一般行政管理事务	103.78	103.78
20136	其他共产党事务支出	14.59	14.59
2013699	其他共产党事务支出	14.59	14.59
20199	其他一般公共服务支出	90.1	90.1
2019999	其他一般公共服务支出	90.1	90.1
204	公共安全	0.03	0.03
20402	公安	0.03	0.03
2040211	禁毒管理	0.03	0.03
207	文化体育与传媒	24.3	24.3
20701	文化	24.3	24.3
2070109	群众文化	24.3	24.3
208	社会保障和就业	184.83	184.83
20801	人力资源和社会保障	8.85	8.85
2080108	金保工程	8.85	8.85
20805	行政事业单位退休	174.98	174.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.32	127.32
2080502	事业单位离退休	47.66	47.66
20825	农村生活救助	1	1
2082502	其他农村生活救助	1	1
210	机关服务	8.25	8.25
21007	计划生育服务	8.25	8.25
2100717	计划生育服务	8.25	8.25
212	城乡社区事务	42.58		42.58
21208	国有土地使用权出让	42.58		42.58
2120804	农村基础设施建设	42.5		42.5
2120899	其他国有土地使用	0.08		0.08
213	农林水事务	229.56
21301	农业	155.72	155.72
2130104	事业运行	145.54	145.54
2130106	技术推广与培训	8.18	8.18
2130126	农村公益事业	2	2
21302	林业	28.15	28.15
2130204	林业事业机构	28.15	28.15
21303	水利	10.21	10.21
2130301	行政运行	10.21	10.21
21307	农村综合改革	30.48	30.48
2130701	对村一事一议的支出	30.48	30.48
21399	其他农林水事务支出	5	5
2139999	其他农林水事务支出	5	5
229	其他支出	31.14		2
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	2		2
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2		2
22999	其他支出	29.14	29.14
2299901	其他支出	29.14	29.14
	合计	1983.68	1939.1	44.58
备注：上年结转911.61万元，其中财政拨款结转311.82万元，政府性基金结转44.58万元，其他资金结转555.21万元。

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1462.99	1093.01	369.98
20103	政府办公厅及相关机构事务支出	1097.97	914.96	183.01
2010301	行政运行	1093.57	910.56	183.01
2010302	一般行政事务管理	4.4	4.4
20106	财政事务	41.1	41.1
2010601	行政运行	41.1	41.1
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	219.23	109.23	110
2013101	行政运行	115.45	105.45	10
2013102	一般行政管理事务	103.78	3.78	100
20136	其他共产党事务支出	14.59	14.59
2013699	其他共产党事务支出	14.59	14.59
20199	其他一般公共服务支出	90.1	13.13	76.97
2019999	其他一般公共服务支出	90.1	13.13	76.97
204	公共安全	0.03	0.03
20402	公安	0.03	0.03
2040211	禁毒管理	0.03	0.03
207	文化体育与传媒	24.3	13.25	11.05
20701	文化	24.3	13.25	11.05
2070109	群众文化	24.3	13.25	11.05
208	社会保障和就业	184.83	175.98	8.85
20801	人力资源和社会保障	8.85		8.85
2080108	金保工程	8.85		8.85
20805	行政事业单位退休	174.98	174.98
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.32	127.32
2080502	事业单位离退休	47.66	47.66
20825	农村生活救助	1	1
2082502	其他农村生活救助	1	1
210	机关服务	8.25	8.25
21007	计划生育服务	8.25	8.25
2100717	计划生育服务	8.25	8.25
212	城乡社区事务	42.58	0	42.58
21208	国有土地使用权出让	42.58		42.58
2120804	农村基础设施建设	0.08		0.08
2120899	其他国有土地使用	42.5		42.5
213	农林水支出	229.56	224.56	5
21301	农业	155.72	155.72
2130104	事业运行	145.54	145.54
2130106	技术推广与培训	8.18	8.18
2130126	农村公益事业	2	2
21302	林业	28.15	28.15
2130204	林业事业机构	28.15	28.15
21303	水利	10.21	10.21
2130301	行政运行	10.21	10.21
21307	农村综合改革	30.48	30.48
2130701	对村一事一议的支出	30.48	30.48
21399	其他农林水事务支出	5		5
2139999	其他农林水事务支出	5		5
229	其他支出	31.14	13.14	18
22960	彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	2	0	2
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2		2
22999	其他支出	29.14	13.14	16
2299901	其他支出	29.14	13.14	16
	合计	1983.68	1528.22	455.46
备注：上年结转911.61万元，其中财政拨款结转311.82万元，政府性基金结转44.58万元，其他资金结转555.21万元。

附件6.
2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市姐相乡人民政府				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	26	18	8	44%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	6	3	3	100.00%
3.公务用车购置及运行	20	15	5	33.33%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	20	15	5	33.33%