瑞丽市科技局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据《中共瑞丽市委办公室瑞丽市人民政府办公室关于印发〔瑞丽市人民政府机构改革实施意见〕的通知》（瑞办发〔2010〕68号）及《瑞丽市人民政府关于印发瑞丽市科学技术局科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件精神（瑞政发〔2011〕282号），瑞丽市科技局与科协合署办公，共赋于科技局、科协九大工作职责，承担着科技局、科协、知识产权局三项职能。具体负责组织各类科技和科普计划项目的申报与实施；全市科技进步成果的申报、推荐、验收、评审、奖励；组织开展各类科技培训、科普活动、科技试验示范；负责专利申报与奖励等工作。下设办公室、业务股、普及股、知识产权专利执法大队四个股室。

二、部门预算编制情况

（一）指导思想

以十八届三中、四中全会的重要思想为指导，以科学发展观为统领，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，从严从紧编制各项收支预算。

（二）基本原则

1、合法合规原则。预算信息公开符合《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关法律法规规定。

2、真实易懂原则。预算信息公开内容真实准确、简洁明了、通俗易懂，便于社会公众获知。

3、积极稳妥原则。预算信息公开应统筹规划，分步骤、分层次、分内容，积极、稳妥推进。

（三）编制方法

对收入预算、支出预算实行不同的编制方法，在编制收入预算时，根据部门近两年的收入情况和收入增减变动因素，按收入类别和项目逐项认真分析测算，确保收入项目完整，收入预测准确。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算包括人员经费和日常公用经费，在编制时，按照财政规定的要求进行编制。项目支出预算的编制，根据项目支出的要求，细化项目预算编制，将项目落到具体的工作中。

（四）总体思路

编制程序合理合法，编制依据和标准充分合理，编制内容真实。

三、部门基本情况

瑞丽市科技局纳入2017年部门预算编报，单位基本性质是行政单位。部门在职人员编制12人，其中：行政编制6人（其中工勤1人），事业编制6人。在职实有13人，其中：财政全供养13人。离退休人员11人，其中:退休11人。车辆编制1辆，实有车辆3辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市科技局财务总收入402.4万元，其中：一般公共预算402.4万元。比上年增加了100.08%，主要原因是2017年预算含上年结余结转155.46万元以及工资福利支出增加。

2017年部门财政拨款收入402.4万元，其中，本年收入246.94万元，上年结转收入155.46万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款402.4万元（本级财力246.94万元）。2017年部门预算总支出402.4万元，其中：基本支出225.25万元，占总支出的55.98％，项目支出177.15万元，占总支出的44.02％。按支出功能科目分类，支出分别列：1、科学技术支出（206类）：指瑞丽市科技局用于科学研究与管理方面的支出。具体列“2060101”行政运行254.2万元，占总支出的63.17%，主要反映在职人员工资、离退休人员工资、年终一次性奖金、在职人均公用经费、离退休人均公用经费、创新型云南行动计划目标责任、老科技工作协会、红木深加工集成示范、知识产权工作支出；“2060102”一般行政管理事务0.19万元，占总支出的0.05% ，主要反映工作经费支出；“2060399”其他应用研究支出18万元，占总支出的4.47%，主要反映科研经费支出 ；“2060402”应用技术研究与开发25万元，占总支出的6.21% ，主要反映瑞丽市云药之乡创新能力建设支出；“2060403”产业技术研究与开发3万元，占总支出的0.75% ，主要反映科技技术经费支出；“2060404”科技成果转化与扩散3.47万元，占总支出的0.86% ，主要反映建设创新型德宏行动计划支出；“2060599”其他科技条件服务与支出19万元，占总支出的4.72% ，主要反映张齐生院士工作站建设补助、建设创新型德宏行动计划支出；“2060702”科普活动支出16.14万元，占总支出的4.01%，主要反映科普经费、兴安社区科普能力建设、中国科协协作交流支出；“2060799”其他科学技术普及支出26.5万元，占总支出的6.59% ，主要反映科技特派员创业行动专项、基层科普行动计划、农函大补助支出；“2069999”其他科学技术支出36.9万元，占总支出的9.17%，主要反映科技培训、阿牛哥辣木种植支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障市科技局机关机构正常运转的日常支出216.59万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96.16％；办公经费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）8.66万元，占基本支出的3.84％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障科技局单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.15万元，具体是创新型云南行动计划目标责任5万元，科研经费18万元，科普经费5万元，老科技工作者协会工作经费及换届经费7万元，科技培训16.9万元，云药之乡创新能力建设25万元，科技技术科技技术经费3万元，建设创新型德宏行动计划17.47万元，张齐生院士工作站建设补助5万元，兴安社区科普能力建设1万元，中国科协协作交流10.14万元，科技特派员创业行动专项6万元，基层科普行动计划19.8万元，农函大补助1.5万元，阿牛哥辣木种植20万元，红木深加工产业技术示范11.7万元，知识产权工作经费3.89万元，反邪教协会礼金0.2万元，农函大奖金0.55万元。

五、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市科技局2017年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出不发生，公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，公务接待费支出2.5万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加1.19万元，增加的主要原因是：科技局承担着科技、科协、知识产权的工作职责，工作范围广、任务重。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市科技局不安排出国（境）经费预算

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年科技局拟安排公车购置及运行维护费0.5万元，主要是运行维护费0.5万元，比2016年预算减少1万元，原因是实行公车改革制度。主要用于保障科技培训、科普惠农兴村、科普活动等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年科技局接待费开支预算2.5万元，公务接待费比2016年预算增加2.19万元，原因是科技局承担着科技、科协、知识产权的工作职责，工作范围广、任务重。接待费用主要用于接待国家、省、州科技部门到瑞丽开展科技项目、科普项目、科普惠农兴村项目、知识产权等工作。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

1.政府采购情况

2017年政府采购预算数为4.5万元，主要用于办公设备的采购。

2. 机关运行支出情况

2017年瑞丽市科技局机关运行经费预算数为8.66万元，主要用于基本支出中的日常公用经费支出。比上年增加0.26万元。原因是办公费增加。

七、名词解释

1．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

瑞丽市科技局

2017年3月22日