瑞丽市旅游局关于2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案；2017年瑞丽市旅游局重点工作任务：1、积极推进瑞丽江西岸旅游基础设施建设项目；积极申报瑞丽边境旅游试验区，打造边境旅游新品牌，为实施中缅跨境旅游合作区建设打下建设的基础，将瑞丽“两区”建成扩大开放的产业集聚区和辐射区；2、做好瑞丽旅游形象宣传片的拍摄工作；积极配合省、州旅发委参加国内、国际旅游交易会的宣传促销工作；利用《瑞丽航空》杂志，大力宣传瑞丽旅游；3、做好春节黄金周、中缅胞波节、边交会、5.19中国旅游日、9.27世界旅游日的旅游宣传咨询活动；选择适宜的时间，配合市委宣传部外宣办邀请国内具有较大影响力的新闻媒体、国内各大旅游企业、摄影摄像创作者到瑞采访、体验、考察，增进了解、扩大宣传；4、强化网络宣传，继续保持与德宏传媒集团（团结报、德电视台）、掌上德宏、瑞丽特区周刊、瑞丽电视台等当地媒体的紧密合作，地把瑞丽风光、民俗文化，及旅游线路、旅游产品宣传出去；5、结合《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深入开展旅游行业整治规范旅游市场秩序工作方案的通知》（云政办发【2017】1号），围绕“四禁止、一查处、三改革”8个方面16条措施，根据《云南省开展旅游市场整治工作措施》文件精神，贯彻落实省旅发委相关工作会议精神，对我市旅游市场进行集中整治；6、继续深化安全生产专项整治工作，抓好安全事故隐患的整改工作，重点加强重大节假日、重要时期的安全生产大检查。

二、部门预算编制情况

瑞丽市旅游局2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

为进一步推进全市预决算信息公开工作，明确公开内容、统一公开口径、规范公开程序，落实公开责任，结合瑞丽市旅游局的发展实际，既总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点，兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

在编制部门预算工作中：一是认真做好旅游局预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使预算能够保证旅游局的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为瑞丽市旅游局。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制27人，其中：行政编制14人，事业编制13人。在职实有25人，其中：财政全供养25人。离退休人员9人，其中：退休9人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门财政预算总收入421.43万元，比2016年预算总收入504.13万元减少83.59%，其中：基本支出316.43万元，比上年基本支出194.13万元增加62.99%，上年结转116.1万元。增加的主要原因是人员及人员工资增加；项目支出105万元，比上年项目支出310万元减少33.87%，减少的主要原因是项目减少。

2017年部门预算总支出421.43万元，其中：基本支出316.43万元，占总支出的75.08％，项目支出105万元，占总支出的24.92％。按支出功能科目分类，如下：

（一） 基本支出情况

2017年用于保障瑞丽市旅游局机构正常运转的日常支出316.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的74.11％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的25.89％。与上年对比人员基本无变化，但工作有所增加，增减变化的原因主要是行政、事业单位调资。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障瑞丽市旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105万元，如地方旅游项目开支、旅游宣传等开支。

五、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市旅游局2017年财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少1万元，减少的主要原因具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市旅游局因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市旅游局计划购置公务用车0辆，购置后公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，比2016年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2016年预算减少3.5万元，主要原因为公车改革，单位无公务用车。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市旅游局接待费开支预算5万元，公务接待费比2016年预算增加2.5万元，主要用于接待招商引资、民族节庆活动等产生的费用。

六、政府采购安排执行情况

我局认真落实《中华人民共和国政府采购法》文件精神，并严格执行瑞政办法[2017]99号文件要求，依法采购，规范管理，优化采购服务，有效发挥政府采购职能。政府采购预算和计划编制工作，尽量做细，提高政府采购预算的准确性，避免因预算而影响项目的采购和实施，并根据上级预算批复，合理制定具体政府采购实施计划，严格按计划进行采购。

采购业务时，按采购目录及限额要求确定采购方式（公开招标、竞争性谈判、询价）进行采购。货物类：属于通用、零星、经常性采购的且采购金额限额未达到公开招标要求的办公设备等货物，采用询价采购方式进行。工程项目类：投资招标数额达到200万元的，采用招标方式采购，报请上级主管部门同意后委托有政府采购代理资质的社会招标代理机构开展项目的招投标工作，并按照《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国政府采购法》全程开展招投标工作。项目未达到招标数额标准的，我局形文上报政府主管部门关于采取自行采购的请示，待批准后，填报政府采购项目单位申报审批表进行审批，采用自行采购的方式进行三家比选，择优选取资质高，信誉好的公司或施工企业。

七、名词解释

1、旅游市场：通常是指旅游需求市场或旅游客源市场，即某一特定旅游产品的经常购买者和潜在购买者。从经济学角度讲，它是旅游产品供求双方交换关系的总和。

2、国际旅游：是指跨越国界的旅游活动，包括入境旅游和出境旅游，前者指外国居民到本国的旅游活动，后者指本国居民到他国的旅游活动。

瑞丽市旅游局

2017年3月5日