关于瑞丽市司法局2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、贯彻执行国家有关司法行政工作的法律法规和方针政策，编制全市司法行政工作规划和年度计划，制定全市司法行政工作，参与社会治安综合治理工作。

2、负责全市法制宣传与普法依法治市工作，制定规划并组织实施，指导各乡（镇）区、各行业和基层依法治理工作。

3、负责管理指导全市律师、公证、法律服务和法律援助工作，统一监管社会法律服务机构和法律服务市场秩序。

4、负责协调管理全市刑释解教人员的安置帮教工作。

5、负责管理指导全市人民调解工作。

6、负责管理指导全市社区矫正工作。

7、承办市政府交办的其他事项。

（二）主要工作

2017年是全面贯彻落实党的十八大精神之年，也是瑞丽市重点开发开放实验区全面建设之年，在圆满完成2015年工作任务的基础上，根据中央、省委、州委一系列重要会议精神的学习领会，我局2017年的主要工作是：

1、全面提高法制宣传力度，积极营造法治发展环境。扎实开展“法律六进”活动，重点开展法律进机关、农村、学校等普法活动，全面打造具有我市特色的普法品牌。

2、全面提升社会管理水平，促进社会长治久安。发挥人民调解维稳基础作用，完善社区矫正和释解人员安置帮教工作机制。

3、加快法律服务发展步伐，切实做好惠民工程。扩大律师参与社会管理范围，继续拓展公证服务领域，提高法律援助服务能力。

4、夯实基层司法行政工作基础，提升司法行政整体实力。抓好司法办公业务用房建设。

5、围绕干部素质提升，加强司法行政队伍建设。进一步巩固创先争优和政法干警社会主义核心价值观主题教育活动成果，以干部素质提升为切入点，开展廉洁执法经常性教育，在思想、组织、业务、作风、执业环境上全面升级，营造良好的法律服务发展环境，树立良好的司法行政形象。

二、部门预算编制情况

根据《瑞丽市人民政府办公室关于转发云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（瑞政办发[2013]326号）、《云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（云财预[2014]194号）和《德宏州财政预算信息公开工作参考规程》（德财预[2013]491号）等文件精神和要求，结合我局实际，坚持“围绕中心、服务大局、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，进一步优化支出结构，提高资金使用效益，千方百计提高部门预算编制的科学化、精细化水平。

三、部门基本情况

瑞丽市司法局纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数50人，其中：财政全供养50人；在编实有车辆6辆。离退休人员19，其中：离休0人，退休19人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市司法局预算总收入978.59万元，比2016年的830.19万元增加长17.87%，其中：公共财政预算784.92万元，比上年的572.01增加37.22%，上年结转193.67万元。增加的主要原因是人员工资增加，2016年工资福利支出为349.54万元，2017年工资福利支出为548.68万元，增长56.97%。

2017年部门预算总支出978.59万元，其中：基本支出854.15万元，占总支出的87％，项目支出124.44万元，占总支出的13％。其中：按支出功能科目分类，支出分别列“公共安全支出－司法”支出2040601-行政运行551.74万元、2040602-一般行政管理事务81.44万元、2040604-基层司法业务、76.19万元、2040605-普法宣传41.65万元、2040606-律师公证管理4.4万元、2040607-法律援助4.7万元、2040610-社区矫正26.88万元、2040699-其他司法支出38.63万元、2040211-禁毒管理0.8万元、社会保障和就业支出152.15万元。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障司法局机关、下属司法所等机构正常运转的日常支出854.15万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的64％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的36％。基本支出比上年的830.19增加2.88%。增加的主要原因是：1、2016年工资福利支出为349.54万元，2017年工资福利支出为548.68万元，增长56.97%；2、基本建设支出减少，2016年基本建设支出为179.85万元，2017年基本建设支出0万元。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障司法局机构、下属司法所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出124.44万元，其中，上年结余司法业务用房建设经费40万元；上年结余“国门”司法所建设经费0.37万元；今年预算安排普法宣传经费36万元，与上年数相比增加300%；今年预算安排人民调解经费2万元，公证处工作经费2万元，与上年数相比增加0%；今年预算安排法律援助工作经费2万元，与上年数相比增加0%，加强司法行政专项工作经费2万元与上年数相比增加100%。

（三） 机关经费运行支出情况

瑞丽市司法局2017年机关运行经费预算支出166.74万元，与上年152.57万元对比增加9.28%,主要原因是劳务费增加68.75%，增加的原因是司法协管员增加；2016年办公经费为36.36万元，2017年为32万元减少13.62%；2016年办公设备购置费为20.93万元，2017年办公设备购置费19万元，减少了9.22%；公务用车运行维护费2016年为16.3万元，2017年为5.74万元，减少64.78%，减少的主要原是2016年下半年进行了公车改革。部门机关运行经费主要是瑞丽市司法局办公费32万元、印刷费10万元、水电费2万元、办公设备购置19万元、劳务费65万元、邮电费10万元、差旅费15万元等支出，日常公用经费占基本支出的19.52％。

（四） 政府采购预算安排

2017年政府采购预算安排19万元，计划采购办公设备电脑15台7.5万元、复印机6台4.5万元，打印机10台3万元，办公桌椅及耗材4万元。比上年预算安排减少9.22%。

四、名词解释

1、“公共安全支出－司法－行政运行”支出，主要反映行政单位的基本支出；

2、““公共安全支出－司法一般行政管理事务”支出，主要反映提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

3、“公共安全支出－司法－基层司法业务”支出，主要包括基层工作指导、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148“法律服务专用遇话等支出。

4、“公共安全支出－司法－普法宣传”支出，主要反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设施、宣传资料、对外宣传、法制制品的审读评审等方面的支出；

5、“公共安全支出－司法－法律援助”支出，主要反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出；

6、“公共安全支出－司法－其他司法支出”支出，主要反映司法行政部门发生的司法鉴定工作指导费、法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出；

7、“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休”支出，主要反映用于行政事业单位离退休人员的工资等支出；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休”支出，主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费；“社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－事业单位离退休”支出，主要反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。