关于瑞丽市委办2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

市委办公室是市委的中枢机关和综合协调办事机构，承担着参谋服务、督导协调和后勤保障的重要职责，发挥着联络上下、沟通左右和协调内外的重要作用。其主要工作职责是：围绕市委的中心工作办文、办会、办事，充好发挥参谋助手、督促检查、综合协调作用，全面做好服务上级党委、服务本级党委和市级各部门、服务基层和群众的“三服务”工作。

二、部门预算编制情况

中共瑞丽市委办公室2017年部门预算的指导思想：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，建立集中统一的预算管理体系，规范预算管理，加强预算监督，切实增强预算宏观调控能力，合理配置政府财力，以促进各项社会事业的发展。

基本原则：一是坚持公共财政预算原则；二是坚持依法理财原则；三是坚持综合预算原则；四是坚持科学合理原则。

编制方法： 1、部门预算收入的编制，2、部门预算支出的编制。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共2个，分别是市委办（机要、保密、督查、关工委）和编办，部门在职人员编制58人，其中：行政编制58人。在职实有51人，其中：财政全供养51人。离退休人员22人，其中：退休21人，离休1人。在编实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市委办财务总收入1281.15万元，其中：一般公共预算1281.15万元。

2017年瑞丽市委办财政拨款收入1281.15万元，其中，本年收入1027.8万元，上年结转收入253.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1027.8万元（本级财力1027.8万元）。

2017年部门预算总支出1281.15万元，其中：基本支出1038.87万元，占总支出的81％，项目支出242.28万元，占总支出的19%。按支出功能科目分类： 2013101（行政运行）科目支出874.86万元、2013102（一般行政管理事务）科目支出242.28万元、2080501（归口管理的行政管理离退休）科目支出164.01万元。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障市委机关、下属单位等机构正常运转的日常支出1038.87万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的63.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的34.1％。（人均情况由各部门自行确定）比上年650.58万元增加60%，增加的原因主要是:1、2016年工资调整增加；2、2017年部门预算总收入包括了上年结转，均为基本支出。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障市委机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出242.28万元，比上年207.5万元增加16.76%，原因主要是市委机关后勤保障工作经费的增加。

五、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市委办2017年财政拨款“三公”经费预算总额33.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出29.5万元，公务接待费支出3.75万元。

2017年“三公”经费预算数和2016年预算数持平。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市委办公车购置及运行维护费开支预算29.5万元，其中：运行维护费29.5万元，与2016年预算持平，主要用于保障市委机关车辆运行工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2017年瑞丽市委办接待费开支预算3.75万元，与2016年预算持平，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

五、机关运行经费

瑞丽市委办2017年机关运行经费预算支出1038.87万元，与上年650.58万元对比增加59.68%，主要原因上年结转基本支出253.35万元，2017年基本支出预算785.52万元。部门运行经费主要包括瑞丽市委办办公费 37.72万元，印刷费 9万元，水费3.2万元，电费4.4万元，邮电费27万元，差旅费89.16万元，维修（护）费12.11万元，会议费40万元，培训费1.1万元，公务接待费3.56万元等支出，占基本支出的34.17%。

六、政府采购安排执行情况

2017年政府采购预算支出15万，其中：办公设备购置15

万。

七、名词说明

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化来执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。