瑞丽市人大常委会2017年部门预算编制的说明

 

 按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 一、基本职能及主要工作

    主要职能：

    履行宪法和法律赋予的职责，发挥好地方国家权力机关的作用，监督好一府两院的工作。决定干部人事任免，行使决定重大事项和人民授予的职权。

主要工作：

1、积极履行法定职权，促进经济社会健康协调发展

2、听取审议“一府两院”专项工作报告

3、强化计划和财政预算审查监督 

4、开展执行检查、视察和专题调研 

5、加强规范性文件备案审查工作 

6、依法执行人事任免工作 

7、深化法制宣传教育，增强全社会的民主法治意识

8、加强和改进代表工作，充分发挥代表的主体作用 

9、切实加强自身建设，不断提高常委会工作水平 

   二、部门预算编制情况

    根据《瑞丽市人民政府办公室关于转发云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（瑞政办发（2014）48号）文件精神，瑞丽市人大依法预算、增收节支、量入为出，确保稳定、促进发展，以人为本、共享成果，科学分配、突出重点、结合实际，提高部门预算编制水平。

基本原则：一是依法理财原则，预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和相关法律法规，收支测算合法合规、真实，符合现行的财务规章制度；二是综合测算原则，各项收入和支出，要全面、完整纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排；三是零基预算原则，预算安排不受往年基数影响，人员支出按各部门编内实有人员核定，公共支出按定员定额标准核定；四是结构优化和收支平衡原则，优化支出结构，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应，合理预算各项支出。

总体思路：编制程序合理合法，编制依据和标准充分合理，编制内容真实。

三、部门基本情况

纳入2017部门预算编报的单位共1个。其中行政单位1个。部门在职人员编制数29人，其中：行政编制29人。在职实有33人，其中：财政全供养33人。离退休人员30人，其中：退休30人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市人大财务总收入1273.78万元，其中：一般公共预算1229.13万元, 上年结转收入44.65万元。本年收入1229.13万元，其中：一般公共预算财政拨款1229.13万元。

2017年瑞丽市人大预算总支出1273.78万元，其中：基本支出973.78万元，占总支出的76.45％，项目支出300万元，占总支出23.56%；按支出功能科目分类，支出分别列2010101支出，主要反映行政单位基本支出；2010104支出，主要反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；2010108支出，主要反映人大代表开展各类视察等方面的支出；2010199支出，反映其他人大事务支出；2080501支出，主要反映归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（一）、基本支出情况

2017年用于保障市人大常委会机关正常运转的日常支出973.78万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出601.77万元，占基本支出的61.80%。办公经费、人大会议费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）372.01万元，占基本支出的38.2%。与上年对比增加9.17%，增加原因主要是上年度人员工资上调。

    (二)2016年用于保障市人大常委会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300万元（全市人大委员意见建议办理资金300万元）。与上年预算对比无增减变动。

    五、“三公”经费预算情况说明

2017年瑞丽市人大财政拨款“三公”经费预算总额40万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出30万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少15万元，减少的主要原因是：1、上年度8月份公车改革，公务用车减少；相应的公务用车运行维护费也随之减少。2、因公出国（境）费和公务接待费与上年度持平，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市人大因公出国（境）费预算0万元，与2016年预算无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市人大公务用车购置及运行维护费10万元。其中：购置费0万元，与2016年预算无增减变化；运行维护费10万元，比2016年预算减少15万元，主要用于保障人大常委会机关日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017瑞丽市人大接待费开支预算30万元，公务接待费与2016年预算无增减变化， 主要用于人大常委会机关日常接待的各项开支。

六、机关运行经费及政府采购预算支出情况

（一）瑞丽市人大常委会2017年机关运行经费预算支出372.01万元。主要用于办公经费、人大会议费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的38.2%。

（二）政府采购情况

2017年政府采购预算支出76万元，其中：办公设备购置26万元，办公楼修缮及改造费等50万元。

七、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事

业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条

件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资

金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收

入、其他收入的结转和结余。

（四）一般公共服务（类）人大事务（款）：反映机关

各行政事业单位提供一般公共服务的支出。

行政运行（项）：反映行政单位及参照公务员法管理的

事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支

出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位及参照公务员

法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管

理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室

等附属事业单位的支出。

其他人大事务支出（项）：反映除上述以外的其他人大事务支出。            

瑞丽市人大常委会办公室

2017年3月16日

 

附件1-1
财政拨款收支预算总表
单位名称：瑞丽市人大			单位：万元
一、本年收入	1229.13	一、本年支出
（一）一般公共预算	1229.13	（一) 一般公共服务支出	1,013.46
1、本级财力	1229.13	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	260.32
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转	44.65	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年	0
收入总计	1273.78	支出总计	1,273.78
注：上年结转44.65万元，其他资金结转结余的基本支出结转结余

附件1-2
一般公共预算支出表
单位名称：瑞丽市人大                                                                             单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1013.46	1013.46
20101	人大事务	1013.46	1013.46
2010101	行政事务	481.3	481.3
2010104	人大会议	167.36	167.36
2010108	代表工作	54.8	54.8
2010199	其他人大事务支出	310	10	300
208	社会保障和就业支出	260.32	260.32
20805	行政事业单位离退休	260.32	260.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	260.32	260.32
	合    计	1273.78	973.78	300
注：上年结转44.65万元，其他资金结转结余的基本支出结转结余

附件1-3
基本支出预算表
单位名称：瑞丽市人大                                                                          单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	342.95	342.95
30101	基本工资	98.51	98.51
30102	津贴补贴	236.29	236.29
30103	奖金	8.15	8.15
302	商品和服务支出	342.05	342.05
30201	办公费	22.63	22.63
30202	印刷费	5	5
30203	咨询费	0.2	0.2
30205	水费	0.8	0.8
30206	电费	0.8	0.8
30207	邮电费	13	13
30209	物业管理费	2	2
30211	差旅费	23	23
30213	维修（护）费	8	8
30215	会议费	170	170
30216	培训费	3	3
30217	公务接待费	30	30
30226	劳务费	12.62	12.62
30231	公务用车运行维护费	10	10
30239	其他交通费用	19	19
30299	其他商品和服务支出	22	22
303	对个人和家庭的补助	262.78	262.78
30302	退休费	258.82	258.82
30305	生活补助	3.96	3.96
310	其他资本性支出	26	26
31002	办公设备购置	26	26
399	其他支出	300	300
39999	其他支出（市人民代表大会建议案办理资金）	300	300
注：上年结转44.65万元，其他资金结转结余的基本支出结转结余

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位名称：瑞丽市人大                                                                      单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计
注：上年结转44.65万元，其他资金结转结余的基本支出结转结余

附件1-5
部门收支总表
			单位名称：瑞丽市人大                                                                       单位：万元
一、一般公共预算	1273.78	一、一般公共服务支出	1,013.46
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	260.32
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	1273.78	支出总计	1,273.78
注：上年结转44.65万元，其他资金结转结余的基本支出结转结余

附件1-6
部门收入总表
单位名称：瑞丽市人大                                                                              单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	1013.46	1013.46
20101	人大事务	1013.46	1013.46
2010101	行政运行	481.3	481.3
2010104	人大会议	167.36	167.36
2010108	代表工作	54.8	54.8
2010199	其他人大事务以出	310	310
208	社会保障和就业支出	260.32	260.32
20805	行政事业单位离退休	260.32	260.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	260.32	260.32
	合    计	1273.78	1273.78
注：上年结转44.65万元，其他资金结转结余的基本支出结转结余

附件1-7
部门支出总表
单位名称：瑞丽市人大                                                                    单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1013.46	713.46	300
20101	人大事务	1013.46	713.46	300
2010101	行政运行	481.3	481.3
2010104	人大会议	167.36	167.36
2010108	代表工作	54.8	54.8
2010199	其他人大事务以出	310	10	300
208	社会保障和就业支出	260.32	260.32
20805	行政事业单位离退休	260.32	260.32
2080501	归口管理的行政单位离退休	260.32	260.32
	合    计	1273.78	973.78	300
注：上年结转44.65万元，其他资金结转结余的基本支出结转结余

附件6.
2017年瑞丽市人大常委会“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市人大				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	30	30	0	0.00%
3.公务用车购置及运行	10	25	-15	60.00%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	10	25	-15	60.00%