瑞丽市委统战部（市民宗局）2017年预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算制度，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

根据《中共瑞丽市委 瑞丽市人民政府关于印发<瑞丽市人民政府职能转变和机构改革实施方案>的通知》（瑞发〔2015〕8号）精神，中共瑞丽市委统一战线工作部与瑞丽市民族宗教事务局合署办公。基本职能及主要工作是：认真宣传和贯彻执行党中央、国务院、省委省政府和州委州政府、市委市政府及上级主管部门关于统一战线工作、民族宗教工作的方针政策和规定；按中央、省、州委有关政策要求，领导市工商联党组，指导工商联工作和有关人民团体搞好自身建设；贯彻落实和督促检查中央、省委、州委关于民族宗教政策的执行情况；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系我市在港、澳、台及海外华侨华人同乡会，有关社团和代表人士；做好台湾在野党派、政治团体的来访工作和台胞、台属的有关事务工作；负责党外人士政治安排，联系并培养党外知识分子的代表人士；发展少数民族和民族地区的经济建设、民族团结、民族教育、民族文化以及民族法律法规的贯彻落实和依法管理宗教事务的具体工作。

二、部门预算编制情况

2017年部门预算的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导、深入学习贯彻党的十八大精神、十八届四、五、六中全会精神，按照构建社会主义和谐社会和建立公共财政体制的要求，从严从紧编制各项收支预算。

基本原则：一是依法理财原则，预算编制要符合《中华人民共和国预算法》和相关法律法规，收支测算合法合规、真实，符合现行的财务规章制度；二是综合测算原则，各项收入和支出，要全面、完整纳入部门预算，收入统一管理，支出统筹安排；三是结构优化和收支平衡原则，优化支出结构，与部门履行行政职能及事业发展计划相协调，与市级财力相适应，合理预算各项支出。

编制方法：对收入预算、支出预算实行不同的编制方法，在编制收入预算时，对近年单位收入情况和收入增减变动因素，按收入类别和项目逐项认真分析测算，确保收入项目完整，收入预测准确。支出预算包括基本支出预算和项目支出预算，基本支出预算包括人员经费和日常公用经费，在编制时，按照财政规定的要求进行编制。项目支出预算的编制，根据项目支出的要求，细化项目预算编制，将项目落到具体工作中。

总体思路：编制程序合理合法，编制依据和标准充分合理，编制内容真实。

三、部门基本情况

瑞丽市委统战部（市民宗局）编制人数16人，其中：行政编制14人，工勤编制2人。实际在职干部职工21人，其中：行政人员15人、工勤人员5人、事业人员1人。退休人员17人。

四、2017年部门预算收支情况

2017部门公共财政预算总收入474.97万元，其中：本级财力安排412.89万元，上年结转结余资金62.08万元。部门预算总支出474.97万元，其中：基本支出413.87万元，占总支出的87.14％，项目支出61.1万元，占总支出的12.86％。按支出功能科目分类， “2012301”民族事务行政运行支出123.01万元，占总支出的25.91%；“2012304”民族工作专项支出4.31万元，占总支出的0.9%；“2012399”其他民族事务支出43.5万元，占总支出的9.16%；“2012402”宗教一般行政管理事务支出39.4万元，占总支出的8.29%；“2013401”统战行政运行支出110.07万元，占总支出的23.17%；“2013402”统战一般行政管理事务支出11.7万元，占总支出的2.46%；“2013499”其他统战事务支出8.35万元，占总支出的1.76%；“2070109”群众文化支出1万元，占总支出的0.22%；“2080501”行政单位退休费支出133.34万元，占总支出的28.07%。“2130504”农村基础设施建设支出0.29万元，占总支出的0.06%。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障单位正常运转的日常支出413.87万元，包括：基本工资，津贴补贴等工资福利支出203.49万元，占基本支出的49.17％；办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、接待费等商品和服务支出24.43万元，占基本支出的5.9%；办公设备购置的其他资本性支出3万元，占基本支出的0.73％；退休费、遗嘱人员补助和对个人和家庭补助等对个人和家庭的补助支出182.95万元，占基本支出的44.2％。与上年数262.52万元对比增加151.35万元，增长57.65%。主要原因是增加在职人员工资福利支出。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障单位完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.1万元，如维护费、培训费、差旅费、会议费及对个人和家庭的补助等开支。与上年对比增加23.1万元，增长60.79%。主要原因是项目支出数含上年结转资金支出48.1万元。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年单位财政拨款“三公”经费预算总额5万元，其中：因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出为0，公务接待费支出5万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年减少4.5万元，降低47.37%。减少的主要原因是车改后减少了公务用车购置及运行维护费支出。具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费

2017年单位没有因公出国（境）费预算支出，2016年也没有出国（境）预算支出。

(二)公务用车购置及运行维护费

2017年因车改，单位没有公务用车购置及运行维护费预算支出。比上年减少6万元，降低600%。

（二） 公务接待费

2017年单位接待费预算支出5万元，公务接待费比2016年增加1.5万元，增长42.86%。由于项目资金增加，用于接待上级部门对工作的检查和验收支出也相应增加。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费预算支出27.43万元，比上年增加15.18万元，增长123.9%，增长的主要原因是：2017年需购置新的复印机、电脑；培训任务也较上年增加，培训费也增加；单位没有配备公务用车，差旅费和其他交通费用相应增加。

（二）其他重要事项情况说明

  2017年政府采购预算为5万元，主要是办公设备、办公用品、办公耗材的采购。

   七、名词解释

1．基本支出中人员经费包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

2．机关运行经费指：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

4.“三公”经费预算数指：各部门（含下属单位）通过预算本级财政一般公共预算财政拨款的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

瑞丽市委统战部（市民宗局）

二〇一七年三月八日