瑞丽市史志办2017年度部门预算

 瑞丽市志编纂委员会办公室按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

我办主要编纂党史、地方志和年鉴，征集党史资料，整理翻译旧志，指导部门编写专业志和年鉴，编写省、州年鉴瑞丽部分等。

2017年史志办主要承担《瑞丽年鉴》（2017）一本书的编辑出版工作。

二、部门基本情况

纳入瑞丽市志编纂委员会办公室预算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。部门在职在编实有人数9人，其中：财政全额供养9人；离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

三、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市史志办财务总收入144.24万元，其中：公共财政预算144.24万元,无政府性基金收入。

2017年部门财政拨款收入144.24万元，其中，本年收入136.67万元，上年结转收入7.57万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.67万元，均为本级财力收入。

2017年部门预算总支出144.24万元。其中：基本支出134.24万元，占总支出的93.07％，项目支出10.0万元，占总支出的6.93％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－03（款）”支出，主要反映政府办公厅（室）及相关机构事务的支出、“208（类）－05（款）”,主要反应行政单位离退休的支出、“207（类）－01（款）”支出，主要反映新闻出版，出版发行的支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障瑞丽市史志办参公事业单位正常运转的日常支出134.24万元，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的占基本支出的88.77％，人均13.24万元,较去年增长3.57万元，增长原因主要是由于按规定调整了工资水平，增加了交通补贴等。办公经费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）20.57万元，占基本支出的15.32％，其他资本性支出4.5万元，用于修建畹町抗战遗址纪念碑。

（二）项目支出情况

2017年，用于保障市史志办编辑出版《瑞丽年鉴》一本书出书经费，预算10.0万元，与上年预算情况保持一致。

四、“三公”经费预算情况说明

2017年瑞丽市志编纂委员会办公室财政拨款“三公”经费预算总额2.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，公务接待费支出1.2万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.4万元，减少的主要原因是：认真贯彻厉行节约条例，缩减不必要开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年我办因公出国（境）费预算0万元，于去年保持一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市志编纂委员会办公室计划购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0.9万元。其中：购置费0万元，与2016年保持一致；运行维护费0.9万元，比2016年预算减少0.1万元，主要用于保障瑞丽市志编纂委员会办公室下乡、调研工作，公务用车平台产生的公车使用费等支出。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市志编纂委员会办公室接待费开支预算1.2万元，公务接待费比2016年预算减少0.3万元，主要用于接待上级部门及外县市相关业务部门业务指导、交流等接待所产生的费用。

四、政府采购安排情况说明

2016年市史志办无政府采购安排。

五、名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一．财政拨款收入：由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四．项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公“经费：指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。