瑞丽市畹町镇人民政府2017年部门预算编制说明

             一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

1.镇党委的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议。

（2）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。需有镇政权机关或集体经济组织决定的问题，由镇政权机关或集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）领导镇政权机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。

（4）加强镇党委的自身建设和以党总支、党支部为核心的村级组织建设。

（5）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作，协助上级有关部门管理驻镇单位的干部。

（6）领导本镇的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会治安治理及计划生育工作。

（7）加强对民兵、预备役工作的领导，统筹安排民兵、预备役工作，组织和监督完成民兵、预备役工作任务。

（8）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

2.镇人大主席团的主要职责

（1）检查、督促宪法、法律及本镇人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

（2）听取和审议本镇人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督镇人民政府的工作。

（3）根据本镇人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更。

（4）检查、督促本镇人民政府及有关单位办理镇人民代表大会代表提出的建议、批评、意见。

（5）组织本镇人民代表大会代表对本镇国家机关和有关单位的工作进行评议和视察。

（6）联系本镇人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。

（7）受理人民群众对本镇国家机关和工作人员的申诉和意见。

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报镇人民代表大会备案。

（9）受理镇人大主席团成员、镇长、副镇长的辞职；决定接受辞职的，报镇人民代表大会备案。

（10）受理本镇人民代表大会代表的辞职；决定接受辞职的，通告该代表的原选区选民，并报镇人民代表大会备案；组织选区罢免和补选人民代表大会代表的工作。

（11）根据本镇代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届镇人民代表大会报告。

（12）决定召开本镇人民代表大会的时间和列席会议的人员名单。

（13）办理本镇人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交付的其他工作。

3.镇政府的主要职责

（1）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

（2）执行镇党委的决定、镇党代会和人民代表大会决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

（3）制度本镇经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

（4）讨论本镇经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民增收，搞好农业结构调整，带领群众脱贫致富。

（5）管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、体育、广播电视、人力资源社会保障、民政、残联、卫生、防疫、食品药品安全、统计、扶贫、安全生产、消防、人防、财政、计划生育、国土资源管理、林权管理、村镇规划、环境保护等工作。

（6）组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

（7）负责本行政区域内的护林防火、民房火灾、防汛抗旱、抗震救灾等工作。

（8）受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

（9）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序，净化社会环境，保障公民的人身、民主权利和其他权利。

（10）保护各种经济组织的合法权益。

（11）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（12）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（13）加强本镇人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

（14）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作任务

2017年是“十三五”规划重要一年，做好今年的财政工作，意义重大。为实现2017年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下工作：

1、严格支出，厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

2、优化支出结构，统筹城乡发展。不断完善财政支农资金管理机制，为全镇经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚、着力加强面向社会弱势群体保障性支出，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善城乡环境，切实提高群众生活水平，推进城乡发展协调统一。

3、深化财政改革，加强财政监督。进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费，节约行政成本。

4、加强干部队伍建设，提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强镇财务人员依法理财水平，积极引导财务人员转变思维模式，树立化危为机的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财务人员队伍，为全镇财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

二、部门预算编制情况

根据《德宏州人民政府办公室关于印发<德宏州推进预算公开工作的实施方案>的通知》（德政办发〔2016〕137号），结合《云南省财政厅关于印发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（云财预[2016]183号）、《德宏州财政局关于印发<德宏州预算公开工作实施细则>的通知》的精神要求，积极推进我市预决算公开，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。根据瑞丽市财政局给我单位的收支预算批复，按瑞丽市预决算信息公开形式。在单位门户网站上公开。

三、部门基本情况

纳入2017年畹町镇部门预算编报的单位共11个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、财政所、农村经济经营管理站、林业站，其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位5个。部门在职在编实有人数63人，其中：财政全供养63人，在编车辆2辆，实有车辆6辆；其中：4辆车封存待处理。退休人员30人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市畹町镇预算总收入1442.91万元，其中：一般公共财政预算1087.81万元；上年结转355.1万元。

2017年部门预算总支出1442.91万元，其中：基本支出1339.94万元，占总支出的92.86％，项目支出102.97万元，占总支出的7.14％。

（一） 基本支出情况

    2017年用于保障瑞丽市畹町镇正常运转的日常支出1339.94万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出601.81万元，占基本支出的44.91％；办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）支出375.6万元，占基本支出的28.03％；退休人员工资、遗属补助、生产补贴等（对个人和家庭补助）支出318.18万元，占基本支出的23.75％；办公设备购置（其他资本性支出）支出44.35万元，占基本支出的3.31%。上年基本支出706.47万元，与上年对比增加633.47万元,增加89.67%

（二） 项目支出情况

为完成2017年瑞丽市畹町镇及下属事业单位等机构特定行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出102.97万元，用于党建为民服务工程100万元、住房保障支出2.97万元。与上年项目支出168.758万元相比减少65.788万元，减少38.98%。

五、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市畹町镇2017年财政拨款“三公”经费预算总额23.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.7万元，公务接待费支出17.9万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少5.33万元。

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市畹町镇因公出国（境）费预算0万元，与上年对比无增减变动。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市畹町镇公务用车购置及运行维护费5.7万元。其中：购置费0万元，与上年对比无增减变动。运行维护费5.7万元，与上年对比公务用车购置及运行维护费减少11.08万元，下降66.03%。公务用车运行维护费主要用于保障单位正常运转及开展专项业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市畹町镇公务接待费预算数17.9万元，2017年公务接待费预算数比2016年预算数增加5.75万元，增加47.33%。公务接待费主要用于各类公务活动产生的接待费用。

六、政府采购支出预算情况说明

2017年政府采购预算支出合计44.35万元，其中：货物类支出44.35万元；工程项目类支出0万元；服务类项目支出0万元。

七、机关运行经费支出预算情况说明

2017年瑞丽市畹町镇机关运行经费预算数375.6万元，其中：办公费80万元；印刷费5万元；水费2万元；电费2万元；邮电费4万元；差旅费12万元；维修（护）费90万元；会议费16万元；培训费3万元；公务接待费17.9万元；劳务费70万元；委托业务费60万元；工会经费8万元；公务用车运行维护费5.7万元。

八、名词解释

1、“三公经费”：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行纲反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等级支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

2、财政补助收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入。

3、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及经幼儿园接受的捐赠收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取的得非财政经营收入。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映上述项目以外其他财政事务方面的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员的事业单位）开支的离退休支出。

  10、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护及其他费用。

                      瑞丽市畹町镇人民政府

                         2017年3月23日

 

财政拨款收支预算总表
表一			单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项      目	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、本年收入		一、本年支出
（一）一般公共预算	1087.81	一、一般公共服务支出	1096.27
1、本级财力	1087.81	二、外交支出
2、专项收入		三、国防支出
3、执法办案补助		四、公共安全支出	0.17
4、收费成本补偿		五、教育支出
5、财政专户管理的收入		六、科学技术支出	4
6、国有资源（资产）有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出	11.5
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	206.68
（三）国有资本经营预算		九、社会保险基金支出
二、上年结转	355.1	十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	15
		十三、农林水支出	106.32
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	2.97
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二、结转下年
收  入  总  计	1442.91	支出总计	1442.91

一般公共预算支出表
表二		单位：万元
功能科目分类		2017年预算数
		年初预算数
功能科目编码	项目名称	合  计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务	1096.27	996.27	100
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.12	769.12
2010301	行政运行	749.56	749.56
2010302	一般行政管理事务	19	19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.56	0.56
20104	发展与改革事务	10	10
2010499	其他发展与改革事务支出	10	10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	252.1	152.1	100
2013102	一般行政管理事务	252.1	152.1	100
20136	其他共产党事务支出	3.82	3.82
2013699	其他共产党事务支出	3.82	3.82
20199	其他一般公共服务支出	61.23	61.23
2019999	其他一般公共服务支出	61.23	61.23
204	公共安全	0.17	0.17
20402	公安	0.17	0.17
2040211	禁毒管理	0.17	0.17
206	科学技术	4	4
20605	科技条件与服务	4	4
2060599	其他科技条件与服务支出	4	4
207	文化体育与传媒支出	11.5	11.5
20701	文化	11.5	11.5
2070109	群众文化	11.5	11.5
208	社会保障和就业	206.68	206.68
20805	行政事业单位离退休	206.68	206.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	206.68	206.68
212	城乡社区事务	15	15
21203	城乡社区公共设施	10	10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10	10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5
213	农林水事务	106.32	106.32
21301	农业	105.82	105.82
2130106	技术推广与培训	10.88	10.88
2130124	农民合作经济组织	83.61	83.61
2130126	农村公益事业	11.33	11.33
21307	农村工作改革	0.5	0.5
2130701	对村级一事一议的补助	0.5	0.5
221	住房保障支出	2.97		2.97
22102	住房改革支出	2.97		2.97
2210201	住房公积金	2.97		2.97
	合计	1442.91	1339.94	102.97

基本支出预算表
表三					单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的教育收费	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
301	工资福利支出	601.81	601.81
30101	基本工资	450.89	450.89
30102	津贴补贴	138.71	138.71
30103	奖金	12.21	12.21
302	商品和服务支出	375.6	375.6
30201	办公费	80	80
30202	印刷费	5	5
30205	水费	2	2
30206	电费	2	2
30207	邮电费	4	4
30211	差旅费	12	12
30213	维修（护）费	90	90
30215	会议费	16	16
30216	培训费	3	3
30217	公务接待费	17.9	17.9
30226	劳务费	70	70
30227	委托业务费	60	60
30228	工会经费	8	8
30231	公务用车运行维护费	5.7	5.7
303	对个人和家庭的补助	318.18	318.18
30302	退休费	209.65	209.65
30306	生产补贴	70	70
30309	奖励金	43	43
310	其他资本性支出	44.35	44.35
31002	办公设备购置	44.35	44.35
	合计	1339.94	1339.94

政府性基金预算支出表
表四		单位：万元
		本年政府性基金预算财政拨款支出
功能科目编码	科目名称	合  计	基本支出	项目支出

部门收支总表
表五			单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　出
项      目	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、一般公共预算	1442.91	一、一般公共服务支出	1096.27
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出	0.17
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出	4
		七、文化体育与传媒支出	11.5
		八、社会保障和就业支出	206.68
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出	15
		十三、农林水支出	106.32
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	2.97
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收  入  总  计	1442.91	支出总计	1442.91

部门收入总表
表六								单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务	1096.27	1096.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.12	769.12
2010301	行政运行	749.56	749.56
2010302	一般行政管理事务	19	19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.56	0.56
20104	发展与改革事务	10	10
2010499	其他发展与改革事务支出	10	10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	252.1	252.1
2013102	一般行政管理事务	252.1	252.1
20136	其他共产党事务支出	3.82	3.82
2013699	其他共产党事务支出	3.82	3.82
20199	其他一般公共服务支出	61.23	61.23
2019999	其他一般公共服务支出	61.23	61.23
204	公共安全	0.17	0.17
20402	公安	0.17	0.17
2040211	禁毒管理	0.17	0.17
206	科学技术	4	4
20605	科技条件与服务	4	4
2060599	其他科技条件与服务支出	4	4
207	文化体育与传媒支出	11.5	11.5
20701	文化	11.5	11.5
2070109	群众文化	11.5	11.5
208	社会保障和就业	206.68	206.68
20805	行政事业单位离退休	206.68	206.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	206.68	206.68
212	城乡社区事务	15	15
21203	城乡社区公共设施	10	10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10	10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5
213	农林水事务	106.32	106.32
21301	农业	105.82	105.82
2130106	技术推广与培训	10.88	10.88
2130124	农民合作经济组织	83.61	83.61
2130126	农村公益事业	11.33	11.33
21307	农村工作改革	0.5	0.5
2130701	对村级一事一议的补助	0.5	0.5
221	住房保障支出	2.97	2.97
22102	住房改革支出	2.97	2.97
2210201	住房公积金	2.97	2.97
	合计	1442.91	1442.91

部门支出总表
表七				单位：万元
功能科目编码	项目名称	合  计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务	1096.27	996.27	100
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	769.12	769.12
2010301	行政运行	749.56	749.56
2010302	一般行政管理事务	19	19
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.56	0.56
20104	发展与改革事务	10	10
2010499	其他发展与改革事务支出	10	10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	252.1	152.1	100
2013102	一般行政管理事务	252.1	152.1	100
20136	其他共产党事务支出	3.82	3.82
2013699	其他共产党事务支出	3.82	3.82
20199	其他一般公共服务支出	61.23	61.23
2019999	其他一般公共服务支出	61.23	61.23
204	公共安全	0.17	0.17
20402	公安	0.17	0.17
2040211	禁毒管理	0.17	0.17
206	科学技术	4	4
20605	科技条件与服务	4	4
2060599	其他科技条件与服务支出	4	4
207	文化体育与传媒支出	11.5	11.5
20701	文化	11.5	11.5
2070109	群众文化	11.5	11.5
208	社会保障和就业	206.68	206.68
20805	行政事业单位离退休	206.68	206.68
2080501	归口管理的行政单位离退休	206.68	206.68
212	城乡社区事务	15	15
21203	城乡社区公共设施	10	10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10	10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5	5
213	农林水事务	106.32	106.32
21301	农业	105.82	105.82
2130106	技术推广与培训	10.88	10.88
2130124	农民合作经济组织	83.61	83.61
2130126	农村公益事业	11.33	11.33
21307	农村工作改革	0.5	0.5
2130701	对村级一事一议的补助	0.5	0.5
221	住房保障支出	2.97		2.97
22102	住房改革支出	2.97		2.97
2210201	住房公积金	2.97		2.97
	合计	1442.91	1339.94	102.97

附件6.
2017年瑞丽市畹町镇人民政府“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市畹町镇人民政府				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	17.9	12.15	5.75	47.33%
3.公务用车购置及运行
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	5.7	16.78	-11.08	-66.03%