瑞丽市文体广电局2017年部门预算编制的说明

 

                                     

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。为切实做好2017年部门预算编制工作，及时向单位领导汇报，在单位领导重视关心及各科室的支持配合下，顺利完成部门预算的编制，现将编制情况说明如下：

一、 基本职能及主要工作

（一）贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电影电视、新闻出版的方针、政策和法律法规。

（二）拟订全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版事业发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全市文化、体育、广播电影电视、等事业单位的行政业务管理和职工的思想政治工作。

（三）组织、指导乡镇的文化、体育、广播电影电视工作人员的技术业务培训工作。

（四）负责全市的文化艺术和新闻出版工作。组织、指导开展群众性文化活动和少儿艺术培训；收集、整理、管理文物和非物质文化遗产；指导文化馆、图书馆、民族歌舞团和基层文化阵地建设；依法管理文化市场，开展“扫黄打非”工作，繁荣社会主义文艺事业。

（五）负责推行《全民健身计划》，组织指导监督体育训练竞赛工作，监督实施国家体质健康标准，开展国民体质监测。

（六）依法管理全市的广播电影电视工作。承担全市广播电影电视传输覆盖网的规划、建设、发展及管理工作；把握正确的舆论导向；开展全市广播电影电视的宣传工作、技术工作，统一组织和管理其节目的传输覆盖。

（七）组织开展文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的对外交流与合作。

（八）宣传贯彻文化、广播影视、新闻出版、文物、等市场的法律、法规和规章；依法对全市文化、广播影视、新闻出版、文物、等市场的监督检查和对违法违规经营行为进行行政处罚，承担全市文化、体育、广播电影电视、文物、新闻出版、版权等市场的行政执法工作。

（十）组织全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业资源的调查、保护与开发；指导文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的社会投资和利用外资；负责全市文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的统计和经济运行分析工作。

（十一）承办市政府交办的其它事项。

二、部门预算编制情况

预算编制的指导思想：以科学发展观为统领，以加快转变经济发展方式为主线，认真贯彻落实积极的财政政策，按照“稳中有进、稳中有好、稳中有快”的总要求，继续推进预算管理制度改革和创新。原则：积极稳妥、依法理财、关注民生、厉行节约、科学精细、规范管理、提高绩效、综合预算的原则

三、部门基本情况

市文体广电局纳入2017年预算编报的单位共1个，设6个内设机构：办公室、文化股、体育股、广电股、新闻出版（版权）股、行业管理股。

部门人员编制数146人，全部实有人员207人，在职人员132人，离退休人员75人，财政供养207人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门预算总收入3732.31万元，其中：一般公共预算2926.25万元，政府性基金收入806.06万元。

2017年部门财政拨款收入3732.31万元，其中，本年收入2001.88万元，上年结转收入1730.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2001.88万元（本级财力2001.88万元）。

2017年部门预算总支出3732.31万元，其中：基本支出3529.47万元，占总支出的94.6％，项目支出202.84万元，占总支出的5.4％。按支出功能科目分类，支出分别列“20123”支出，主要反映民族事务的支出、“20701”支出，主要反映文化的支出、“20702”支出，主要反映文物的支出、“20703”支出，主要反映体育的支出、“20704”支出，主要反映新闻出版广播影视的支出、“20707”支出，主要反映国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出、“20799”支出，主要反映其他文化体育与传媒的支出、“20805”支出，主要反映行政事业单位离退休的支出、“22960”支出，主要反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出、“22999”支出，主要反映其他支出的支出。

（一）基本支出3529.47万元

用于保障局机关、下属9个事业单位（文化市场综合行政执法大队、文化馆、图书馆、文物管理所、民族文化工作队、电视台、畹町文化中心、畹町少体校、姐告文化中心）等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1254.78万元占基本支出3529.47万元的35.6％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）1700.7万元占基本支出的48.1％；退休人员工资及遗属补助等经费（对个人和家庭的补助支出）573.99万元占基本支出的16.3%。与上年对比增加2011.4万元，增加的原因主要一是上级安排的工作任务增加；二是本年预算包含上年结转1730.43万元。

（二）项目支出202.84万元

主要用于一是开展各项工作的经费支出：开展文化、体育、广播电影电视、新闻出版行业的对外交流与合作，开展全市文化、体育、广播电影电视、文物、新闻出版、版权、等市场的行政执法工作；二是用于文体活动广场的建设。与上年相比减少129.16万元，减少的主要原因是广播电视台搬迁工程已完工，减少电视台搬迁工程的经费预算。

 五、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市文体广电局财政拨款2017年“三公”经费预算28.76万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出18.76万元。与2016年相比减少31.2万元，减少的主要原因是：贯彻落实八项规定，厉行节约，反对铺张浪费、公车改制我单位公务用车车辆减少及公务用车实行用车派车单、定点保险和维修保养、定点加油等制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

瑞丽市文体广电局根据瑞丽市财政局安排，拟安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2017年瑞丽市文体广电局拟安排公务接待费预算18.76万元，与上年预算一样，主要用于接待上级和同级部门考核、指导工作及业务开展产生的费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

瑞丽市文体广电局拟安排公车购置及运行维护费10万元，其中：购置经费0万元、运行维护费10万元，主要用于保障电影放映车，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年相比减少31.2万元，减少的主要原因是：公车改制我单位公务用车车辆减少及公务用车实行用车派车单、定点保险和维修保养、定点加油等制度。

六、政府采购预算情况

    2017年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、名词解释

公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。
  财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

财政拨款收入，反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出，是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出，是指行政单位为完成专项工作或特定任务而发生的各项支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    “三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

附件：1、2017年财政拨款收支预算总表

2、2017年一般公共预算支出表

3、2017年基本支出预算表

4、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

5、2017年政府基金预算支出表

6、2017年部门收支总表

7、2017年部门收入总表

8、2017年部门支出总表

瑞丽市文体广电局

2017年3月22日

 

财政拨款收支预算总表
表一			单位：万元
收        入		支        出
项      目	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、本年收入	2001.88	一、本年支出
（一）一般公共预算	2001.88	一、一般公共服务支出
1、本级财力	2001.88	二、外交支出
2、专项收入		三、国防支出
3、执法办案补助		四、公共安全支出
4、收费成本补偿		五、教育支出
5、财政专户管理的收入		六、科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出	3158.32
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	573.99
（三）国有资本经营预算		九、社会保险基金支出
二、上年结转	1730.43	十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
	合计	二、结转下年
收  入  总  计	3732.31	支出总计	3732.31
注：上年结转1730.43万元，其中：财政拨款结转1573.31万元（其中：政府性基金结转806.06万元），其他资金结转              157.12万元

一般公共预算支出表
表二		单位：万元
功能科目分类		2017年预算数
		年初预算数
功能科目编码	项目名称	合  计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	6
	合计	2926.25	2818.41	107.84
201	一般公共服务支出	4	4	0
20123	民族事务	4	4	0
2012399	其他民族事务支出	4	4
207	文化体育与传媒支出	2293.1	2185.26	107.84
20701	文化	1010.56	949.96	60.6
2070101	行政运行	141.97	91.97	50
2070102	一般行政管理事务	0.4	0.4
2070104	图书馆	117.02	116.02	1
2070107	艺术表演团体	333.98	331.98	2
2070109	群众文化	218.17	212.57	5.6
2070111	文化创作与保护	32.76	32.76
2070112	文化市场管理	54.34	52.34	2
2070199	其他文化支出	111.92	111.92
20702	文物	124.69	124.69	0
2070204	文物保护	124.69	124.69
20703	体育	327.73	292.49	35.24
2070301	行政运行	250.75	215.51	35.24
2070302	一般行政管理事务	8.9	8.9
2070305	体育竞赛	10	10
2070308	群众体育	58.08	58.08
20704	新闻出版广播影视	397.82	395.82	2
2070402	一般行政管理事务	4.52	4.52
2070405	电视	331.11	329.11	2
2070499	其他新闻出版广播影视支出	62.19	62.19
20799	其他文化体育与传媒支出	432.3	422.3	10
2079999	其他文化体育与传媒支出	432.3	422.3	10
208	社会保障和就业支出	576.71	576.71	0
20805	行政事业单位离退休	576.71	576.71	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	221.27	221.27
2080502	事业单位离退休	355.44	355.44
229	其他支出	52.44	52.44	0
22999	其他支出	52.44	52.44	0
2299901	其他支出	52.44	52.44

基本支出预算表
表三					单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的教育收费	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
**	**	1	4	10	12	13	14	15
	合计	3529.47	3529.47		0			0
301	工资福利支出	1188.75	1188.75		0			0
30101	基本工资	821.21	821.21		0
30102	津贴补贴	313.92	313.92		0
30103	奖金	27.62	27.62		0
30104	社会保障缴费	26	26		0
302	商品和服务支出	1052.24	1052.24		0			0
30201	办公费	32	32		0
30202	印刷费	6	6		0
30205	水费	3	3		0
30206	电费	30	30		0
30207	邮电费	20	20		0
30211	差旅费	81.32	81.32		0
30213	维修（护）费	150	150		0
30216	培训费	150	150		0
30217	公务接待费	18.76	18.76		0
30218	专用材料费	210.36	210.36		0
30226	劳务费	130.8	130.8		0
30227	委托业务费	120	120		0
30228	工会经费	20	20		0
30231	公务用车运行维护费	10	10		0
30230	其他交通费	40	40		0
30299	其他商品和服务支出	30	30		0
303	对个人和家庭的补助	571.32	571.32		0			0
30302	退休费	570.24	570.24		0
30305	生活补助	1.08	1.08		0
310	其他资本性支出	717.16	717.16		0			0
31001	房屋建筑物构建	166	166		0
31002	办公设备购置	206.16	206.16		0
31003	专用设备购置	100	100		0
31005	基础设施建设	245	245		0

政府性基金预算支出表
表四		单位：万元
		本年政府性基金预算财政拨款支出
功能科目编码	科目名称	合  计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	806.06	711.06	95
207	文化体育与传媒支出	120	120	0
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	120	120	0
2070702	资助城市影院	120	120
229	其他支出	686.06	591.06	95
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	686.06	591.06	95
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3	3
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	683.06	588.06	95

部门收支总表
表五			单位：万元
收        入		支      出
项      目	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、一般公共预算	2926.25	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算	806.06	二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	3158.32
		八、社会保障和就业支出	573.99
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收  入  总  计	3732.31	支出总计	3732.31

部门收入总表
表六								单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
科目编码	科目名称
**	**	1	3	9	11	13	14	15
	合计	3732.31	2926.25	806.06				0
201	一般公共服务支出	4	4	0				0
20123	民族事务	4	4	0				0
2012399	其他民族事务支出	4	4
207	文化体育与传媒支出	2413.1	2293.1	120				0
20701	文化	1010.56	1010.56	0				0
2070101	行政运行	141.97	141.97
2070102	一般行政管理事务	0.4	0.4
2070104	图书馆	117.02	117.02
2070107	艺术表演团体	333.98	333.98
2070109	群众文化	218.17	218.17
2070111	文化创作与保护	32.76	32.76
2070112	文化市场管理	54.34	54.34
2070199	其他文化支出	111.92	111.92
20702	文物	124.69	124.69	0				0
2070204	文物保护	124.69	124.69
20703	体育	327.73	327.73	0				0
2070301	行政运行	250.75	250.75
2070302	一般行政管理事务	8.9	8.9
2070305	体育竞赛	10	10
2070308	群众体育	58.08	58.08
20704	新闻出版广播影视	397.82	397.82	0				0
2070402	一般行政管理事务	4.52	4.52
2070405	电视	331.11	331.11
2070499	其他新闻出版广播影视支出	62.19	62.19
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	120	0	120				0
2070702	资助城市影院	120		120
20799	其他文化体育与传媒支出	432.3	432.3	0				0
2079999	其他文化体育与传媒支出	432.3	432.3
208	社会保障和就业支出	576.71	576.71	0				0
20805	行政事业单位离退休	576.71	576.71	0				0
2080501	归口管理的行政单位离退休	221.27	221.27
2080502	事业单位离退休	355.44	355.44
229	其他支出	738.5	52.44	686.06				0
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	686.06	0	686.06				0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3		3
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	683.06		683.06
22999	其他支出	52.44	52.44	0				0
2299901	其他支出	52.44	52.44

部门支出总表
表七				单位：万元
功能科目编码	项目名称	合  计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	6
	合计	3732.31	3529.47	202.84
201	一般公共服务支出	4	4	0
20123	民族事务	4	4	0
2012399	其他民族事务支出	4	4
207	文化体育与传媒支出	2413.1	2305.26	107.84
20701	文化	1010.56	949.96	60.6
2070101	行政运行	141.97	91.97	50
2070102	一般行政管理事务	0.4	0.4
2070104	图书馆	117.02	116.02	1
2070107	艺术表演团体	333.98	331.98	2
2070109	群众文化	218.17	212.57	5.6
2070111	文化创作与保护	32.76	32.76
2070112	文化市场管理	54.34	52.34	2
2070199	其他文化支出	111.92	111.92
20702	文物	124.69	124.69	0
2070204	文物保护	124.69	124.69
20703	体育	327.73	292.49	35.24
2070301	行政运行	250.75	215.51	35.24
2070302	一般行政管理事务	8.9	8.9
2070305	体育竞赛	10	10
2070308	群众体育	58.08	58.08
20704	新闻出版广播影视	397.82	395.82	2
2070402	一般行政管理事务	4.52	4.52
2070405	电视	331.11	329.11	2
2070499	其他新闻出版广播影视支出	62.19	62.19
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	120	120	0
2070702	资助城市影院	120	120
20799	其他文化体育与传媒支出	432.3	422.3	10
2079999	其他文化体育与传媒支出	432.3	422.3	10
208	社会保障和就业支出	576.71	576.71	0
20805	行政事业单位离退休	576.71	576.71	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	221.27	221.27
2080502	事业单位离退休	355.44	355.44
229	其他支出	738.5	643.5	95
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	686.06	591.06	95
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3	3
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	683.06	588.06	95
22999	其他支出	52.44	52.44	0
2299901	其他支出	52.44	52.44

附件6.
**年**部门“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	28.76	59.96	-31.2	-75.73%
1.因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2.公务接待费	18.76	18.76	0	0.00%
3.公务用车购置及运行	10	41.2	-31.2	-75.73%
其中：（1）公务用车购置费			0
（2）公务用车运行费	10	41.2	-31.2	-75.73%