关于瑞丽市人民政府办公室2017年部门（汇总）预算编制的说明

 

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中（注：此说明包括5个部门即政府办、信访局、公车办、强边固防办、打私办部门数据）。

一、 基本职能及主要工作

（一）基本职能

1、负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项；协助市政府领导组织起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

2、研究各乡（镇）人民政府和市政府各部门及其他报文单位请示市政府的问题，提出审核意见，报市政府领导审批。

3、根据市政府领导的指示，对市政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导决定。

4、督促检查各乡（镇）、市政府各部门对市政府公文、会议决定事项和市政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向市政府领导报告。

5、负责市政府、市政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理工作。

6、负责市政府应急值班工作，及时向市人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。协助市政府领导组织处理重大突发事件和重大事故。

7、围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、指导、监督全市政府信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全市政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。

9、负责市政府、市政府办公室行政管理、后勤保障、党风廉政建设、人事管理、思想政治和综治维稳等工作。

10、负责全市公务用车管理工作。

11、负责全市特色产业发展工作。

12、负责市政府法制工作，协助市政府领导处理有关法律事宜，指导检查法律法规执行情况，推进依法行政工作。

13、负责处理人民群众及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及领导的来信来电，接待来访。办理上级和市委、市政府领导交办的信访事项。协调指导全市信访工作。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）主要工作

1、坚持高标准、严要求，进一步提升办文、办会、办事水平，做到高效、务实、精细，不出差错，特别要确保文件审核、制发无误。建立健全快速反应机制，提升处置突发事件的能力。

2、抓好制度建设，进一步细化、量化办公室工作人员业绩考核标准，建立工作岗位责任追究制，强化责任意识，定期召开主任办公会、秘书例会、政府办全体会以及业务交流会，实现日常工作流程化、规范化。

3、加强信息化建设，着力推广电子政务应用项目，规划建设全市部门OA办公系统，打造大OA办公环境。

4、强化督查工作，对市委、市政府重大决策和重点工作部署、重大项目建设落实情况进行重点督查，做到“督则必办、查则必果，一督到底”。

5、加强协调沟通、上传下达，保障政府机关的正常运转。

二、部门预算编制情况

根据《瑞丽市人民政府办公室关于转发云南省人民政府办公厅关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（瑞政办发[2013]326号）、《云南省财政厅转发财政部关于深入推进地方预决算公开工作文件的通知》（云财预[2014]194号）和《德宏州财政预算信息公开工作参考规程》（德财预[2013]491号）等文件精神和要求，结合市政府办公室（包括8个部门），进一步优化支出结构，提高资金使用效益，提高部门预算编制水平。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共5个部门，分别是政府办、信访局、公车办、强边固防办、打私办。部门在职在编实有人数62人，其中：财政全供养62人；在编实有车辆43辆。退休人员28人。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市人民政府办公室（包括5个部门）预算总收入1836.39一般公共财政预算1836.39万元。

2017年一般公共预算支出1836.39万元，其中：基本支出1326.73万元，占总支出的72％;项目支出509.66万元,占总支出28%。按支出功能科目分类，支出分别列1、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，主要反映行政单位的基本支出。2、一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-般行政管理事务, 主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。3、社会保障和就业支出-行政事业单位退休-归口管理的行政单位离退休支出，主要反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障市政府办公室（包括5个部门）机构正常运转的日常支出851.81万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出对个人和家庭补助占基本支出的64％；公用经费、小车费（商品和服务支出）支出474.92占基本支出的36％。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障市政府办公室（包括5个部门）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出509.66万元，如办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等开支。2016年专项业务工作经费支出239.85万元与上年对比增加269.81万元,增加112 %,增加原因为：（1）新增3个机构(公车平台中心、强边固防办、打私办)费用。公车平台中心划入车辆39辆，车辆运行费195万元；强边固防办工作经费30万元。（2）与上年同期超支原因：加大瑞丽国家重点开发开放试验区的宣传力度，扩大瑞丽的知晓率，拓宽招商引资渠道，在瑞丽举行全国性、全省性的会议也随之增加，会议、接待费也将增加。

五、机关运行经费安排情况

市政府机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。市政府2017年履行一般行政管理职能，合计安排预算1198.09万元。

六、政府采购预算编制情况

市政府2017年政府采购预算共31万元，其中用2017年项目预算资金安排的采购项目共11个，预算22万元；用2017年公用经费预算安排采购项目共6个，预算9万元。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                  瑞丽市人民政府办公室

2017年3月21日

 

财政拨款收支预算总表
表一			单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　　出
项      目	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、本年收入	1555.14	一、本年支出	1836.39
（一）一般公共预算	1555.14	一、一般公共服务支出	1626.08
1、本级财力	1555.14	二、外交支出
2、专项收入		三、国防支出
3、执法办案补助		四、公共安全支出
4、收费成本补偿		五、教育支出
5、财政专户管理的收入		六、科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		七、文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	210.31
（三）国有资本经营预算		九、社会保险基金支出
二、上年结转	281.25	十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
	合计	二、结转下年
收  入  总  计	1836.39	支出总计	1836.39
注:结余281.25万元包括:1、财政拨款结余：167.45万元,其他资金结余：113.80万元
注:包括8个部门的数据，其中包括政府办、法制办、督查室、信访局、铁建办、瑞丽市机关公车服务管理平台中心、强边固防办、打私办

一般公共预算支出表
表二		单位：万元
功能科目分类		2017年预算数
		年初预算数
功能科目编码	项目名称	合  计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	6
合计		1836.39	1326.73	509.66
201	一般公共服务支出	1626.08	1116.42	509.66
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1626.08	1116.42	509.66
2010301	行政事务	1626.08	1116.42	509.66
208	社会保障和就业支出	210.31	210.31
20805	行政事业单位离退休	210.31	210.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.31	210.31
注:结余281.25万元包括:1、财政拨款结余：167.45万元,其他资金结余：113.80万元
注:包括8个部门的数据，其中包括政府办、法制办、督查室、信访局、铁建办、瑞丽市机关公车服务管理平台中心、强边固防办、打私办

基本支出预算表
表三					单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的教育收费	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
**	**	1	4	10	12	13	14	15
	合计	1,326.73	1,326.73
301	工资福利支出	638.3	638.3
30101	基本工资	160.24	160.24
30102	津贴补贴	429.04	429.04
30103	奖金	13.35	13.35
30104	社会保障缴费	35.67	35.67
302	商品和服务支出	434.92	434.92
30201	办公费	102.45	102.45
30202	印刷费	3	3
30205	水费	5	5
30206	电费	9	9
30207	邮电费	6	6
30209	物业管理费	6	6
30211	差旅费	100	100
30213	维修(护)费	10	10
30215	会议费	5	5
30216	培训费	5	5
30217	公务接待费	5	5
30226	劳务费	144.88	144.88
30231	公务用车运行维护费	13.59	13.59
30299	其他商品和服务支出	20	20
303	对个人和家庭的补助	213.51	213.51
30302	退休费	210.31	210.31
30305	生活补助	3.20	3.20
310	其他资本性支出	40.00	40.00
31002	办公设备购置	40.00	40.00
注:结余281.25万元包括:1、财政拨款结余：167.45万元,其他资金结余：113.80万元
注:包括8个部门的数据，其中包括政府办、法制办、督查室、信访局、铁建办、瑞丽市机关公车服务管理平台中心、强边固防办、打私办

政府性基金预算支出表
表四		单位：万元
		本年政府性基金预算财政拨款支出
功能科目编码	科目名称	合  计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门收支总表
表五			单位：万元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　出
项      目	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、一般公共预算	1836.39	一、一般公共服务支出	1626.08
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	210.31
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
收  入  总  计	1836.39	支出总计	1836.39
注:结余281.25万元包括:1、财政拨款结余：167.45万元,其他资金结余：113.80万元
注:包括8个部门的数据，其中包括政府办、法制办、督查室、信访局、铁建办、瑞丽市机关公车服务管理平台中心、强边固防办、打私办

部门收入总表
表六								单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
科目编码	科目名称
**	**	1	3	9	11	13	14	15
	合计	1836.39	1836.39
201	一般公共服务支出	1626.08	1626.08
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1626.08	1626.08
2010301	行政事务	1626.08	1626.08
208	社会保障和就业支出	210.31	210.31
20805	行政事业单位离退休	210.31	210.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.31	210.31
注:结余281.25万元包括:1、财政拨款结余：167.45万元,其他资金结余：113.80万元
注:包括8个部门的数据，其中包括政府办、法制办、督查室、信访局、铁建办、瑞丽市机关公车服务管理平台中心、强边固防办、打私办

部门支出总表
表七				单位：万元
功能科目编码	项目名称	合  计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	6
	合计	1836.39	1326.73	509.66
201	一般公共服务支出	1626.08	1116.42	509.66
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1626.08	1116.42	509.66
2010301	行政事务	1626.08	1116.42	509.66
208	社会保障和就业支出	210.31	210.31
20805	行政事业单位离退休	210.31	210.31
2080501	归口管理的行政单位离退休	210.31	210.31
注:结余281.25万元包括:1、财政拨款结余：167.45万元,其他资金结余：113.80万元
注:包括8个部门的数据，其中包括政府办、法制办、督查室、信访局、铁建办、瑞丽市机关公车服务管理平台中心、强边固防办、打私办

附件6.
2017年瑞丽市人民政府办公室“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市人民政府办公室				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	268.7	61.02	207.68	340%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	28.1	19.42	8.68	45%
3.公务用车购置及运行	240.6	41.6	199	478%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	240.6	41.6	199	478%
注:1、新增公车平台中心195.5万元(其中车辆运行费195万元,接待费0.5万元)；2、强边固防办14万元(其中车辆运行费4万元,接待费10万元)；3、打私办1.1万元(其中车辆运行费0.5万元,接待费0.6万元)；三个部门合计210.6万元
注:包括8个部门的数据，其中包括政府办、法制办、督查室、信访局、铁建办、瑞丽市机关公车服务管理平台中心、强边固防办、打私办