关于瑞丽市政协2017年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

瑞丽市政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协委员会每届任期5年，设主席一名、副主席四名和秘书长一名，政协全体会议每年举行一次，设常务委员会主持会务，常务委员会委员由主席、副主席、秘书长和常务委员组成，主席主持常务委员会的工作，主席、副主席、秘书长组成主席会议，处理常务委员会的重要日常工作。瑞丽市政协内设机构6个:办公室、提案和社会法制委员会、经济人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、民族宗教侨务委员会、文史资料委员会。

2017年政协工作的指导思想和工作目标是：坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面落实中共十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以习近平总书记系列重要讲话特别是视察云南重要讲话精神为根本遵循，深入贯彻落实省第十次党代会、州第七次党代会、州委七届二次全会和市第十次党代会、市委十二届二次全会精神，牢牢把握团结和民主两大主题，围绕市委确定的目标任务及工作思路，广泛凝聚政协各参加单位、全体委员、社会各界人士的智慧和力量，以“五个着力”为抓手，走好（联系委员、各界人士、各族群众）“三条路”、见好（各级领导、基层干部、商界精英）“三个人”、说好（为老百姓、为德宏发展、为聚集正能量）“三句话”、做好（专题协商、课题调研、委员视察）“三件事”，扎实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，为建设创新创业、生态宜居、现代化口岸城市，打造“云南的深圳”发挥积极作用。

二、部门预算编制情况

瑞丽市政协按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制26人，其中：行政编制19人，工勤编制7人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全供养33人。退休人员30人。车辆编制10辆，实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市政协财务总收入1121.15万元，其中：一般公共预算1121.15万元。比上年增加195.71万元，主要原因是人员经费增加。

2017年部门财政拨款收入1121.15万元，其中，本年收入1119.03万元，上年结转收入2.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1119.03万元（本级财力1119.03万元）。

2017年部门预算总支出1121.15万元，其中：基本支出821.15万元，占总支出的73％，项目支出300万元，占总支出的27％。2017年总计支出比上年增加195.71万元，主要原因是人员经费支出增加。

（一） 基本支出及机关运行经费情况

2017年用于保障政协机关构正常运转的日常支出821.15万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的72％；机关运行经费230万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的28％。

（二）政府采购情况

2017年政府采购预算50万元，其中：办公设备购置20万元，办公用房等修缮费30万元。

（三） 项目支出情况

2017年用于保障政协机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300万元（全市政协委员提案专项办理资金300万元）。

五、“三公”经费预算算情况说明

瑞丽市政协2017年财政拨款“三公”经费预算总额38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出30万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少17万元，减少的主要原因是：2016年8月公务用车改革，调减公务用车4辆，相应调减公务用车运行维护费17万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市政协无因公出国（境）费用预算。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市政协无购置公务用车计划，2017年公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费8万元。其中：运行维护费8万元，比2016年预算减少17万元，主要用于保障政协机关应急用车产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市政协接待费开支预算30万元，公务接待费比2016年预算增加0万元，主要用于接待国内公务接待产生的费用。

六|名词解释

“三公”经费是指因公出国境、公务用车运行及购置费、公务接待。

 公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

财政拨款收入，反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

基本支出，是指行政单位为维持正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出，是指行政单位为完成专项工作或特定任务而发生的各项支出。