关于中共瑞丽市委政策研究室2017年部门预算编制的说明

 

                       

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是围绕市委工作中心，对全市国民经济运行和社会发展中的重大问题进行调查研究。二是对涉及全市经济社会长远发展的全局性、综合性、战略性课题，组织调研和攻关，提出意见和建议。三是研究和掌握国内、我省以及周边地区经济社会发展态势，进行追踪、比较和分析，为我市经济社会发展提供借鉴。四是承担和参与市委对全市经济和社会发展方面有关政策、文件、领导讲话、全局性工作部署等文稿的起草和修改。五是贯彻落实中央和省、州、市农业和农村工作的方针、政策，研究提出全市农业和农村经济、社会发展战略和政策建议。承担全市农业和农村工作重大问题的调查研究、综合协调、指导服务工作。六是指导和参与深化农村改革、全市农村奔小康和新农村建设、推进农村农业产业结构调整和美丽乡村建设。七是统筹协调新农村建设工作队暨指导员管理工作，使工作队暨指导员安心驻村，心系农村，情系农民，为民办好事实事，加速推进农村经济社会全面发展。八是认真办好内部刊物《瑞丽发展研究》，为领导提供决策依据。九是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2017年主要工作

1、突出政研效能，科学服务决策再献新成果。

围绕德瑞丽试验区建设，加大政策研究力度，发挥政研职能作用，当好决策参谋助手。积极起草市委、市政府交办的重要文稿，开展调查研究，提供决策咨询服务，为领导及各部门提供更多准确的信息参考。做好《瑞丽发展研究》的编辑工作，为政策研究提供载体，有力提升了辅政水平。

2、深化四美创建，美丽乡村建设再展新容颜。

我市认真贯彻落实省委省政府、州委州政府的决策部署，坚持“尊重自然美、侧重现代美、注重个性美、构建整体美”的四美原则，把建设美丽乡村作为当前推进新农村建设和生态文明建设的重要抓手，不断夯实美丽乡村建设基础，农村人居环境、村容村貌进一步得到改善。稳步推进2016年9个美丽乡村“百村示范”典型示范村项目建设。全市9个美丽乡村典型示范村计划建设村内单路水泥硬化2条，预计建设总长度1700米，总建设面积6800平方米；安装太阳能路灯70盏；新建文化活动室4幢，框架结构，建设面积900平方米；文化活动场地面积1000平方米；排水沟380立方米；篮球场工棚576平方米、挡土墙450立方米、场地硬化300平方米。项目村涉及全市4个乡镇，8个村委会，9个自然村，惠及农户709户，2615人。

3、加强服务管理，工作队暨指导员履职再见新成效。

2017年，单位将加强对驻村工作队的管理，稳步推进新农村建设的发展。队员以驻村工作计划为目标、以帮扶承诺为动力，心系农村、情系农民，为民办实事。一是市新农队办始终在加强管理、优化服务、提高工作业绩上下功夫，采取抓投入，确保工作取得实效；抓载体，确保工作有抓手；抓典型，确保发挥引领作用；抓督查，确保工作有序推进；抓宣传，确保舆论支持到位。二是工作队及指导员紧紧围绕“访民情，立足驻村实际积极建言献策；抓落实，确保党的惠民政策落实到基层；办实事，切实将队员职责履行到位；强组织，主动协助抓好村级组织建设；谋发展，努力推动驻村经济社会发展；促和谐，创造健康良好的社会和精神环境”和 脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”七项任务认真履职新农村建设工作队指导员的职能作用得到有效发挥，努力推动驻村经济社会发展。

4、深入有序推进，脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”开好新篇章。

按照州委、州政府和市委、市政府的统一安排与部署，深入开展了脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。工作开展以来，市委、市政府高度重视，按照要求和工作节点，有条不紊地开展此项工作。全市各级各部门积极投入到“挂包帮”“转走访”的脱贫攻坚战中。

二、部门预算编制情况

瑞丽市委政策研究室编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路为：

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。编制预算时做到符合国家法律法规，体现国家和我市有关方针政策。

2.真实可靠原则。部门预算数据要真实准确。

3.完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的各项收支，做到一个部门一本预算。

4.收支平衡原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全共计单位中行政单位1个。部门在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全供养18人。离退休人员9人，其中：退休9人。车辆编制1辆，实有车辆1辆(已纳入公车改革，待处理)。

四、2017年部门预算收支情况

2017年瑞丽市委政策研究室财务总收入999.47万元，其中：一般公共预算999.47万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门预算财政拨款收入999.47万元，其中，本年收入773.22万元，上年结转收入226.25万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款773.22万元（本级财力773.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出999.47万元，其中：基本支出388.3万元，占总支出的38.9％，项目支出611.17万元，占总支出的61.1％。按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）31（款）”支出300.09万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务正常运转的支出；“201（类）99（款）”支出7万元，，主要反映其他一般公共服务的支出；“207（类）04（款）”支出8万元，主要反映《瑞丽发展研究》办刊费的支出；“208（类）05（款）”支出81.21万元，主要反映行政事业单位离退休费用的支出；“213（类）01（款）”支出66.97万元，主要反映农林水支出中的农业的支出；“213（类）07（款）”支出484万元，主要反映农村综合改革的支出；“213（类）99（款）”支出42.2万元，主要反映其他农林水的支出；“212（类）03（款）”支出10万元，主要反映城乡社区公共设施的支出。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障瑞丽市委政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出84.81万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的21.8％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的44.5％。单位正常运行的日常支出与上年对比增加变化的原因主要是单位人员的工资在2016年整体上调了，同时还有新加入2名公务员；单位办公经费与上年对比增加的原因主要是其他商品服务性支出反应脱贫攻坚帮扶工作队工作经费。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障瑞丽市委政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出611.17万元，其中包括政研室《瑞丽发展研究》、2016年9个新农村省级美丽乡村建设经费（注： 2016年美丽乡村建设项目在2017年预算， 2017年美丽乡村建设项目在2018年预算，以此类推）。与上年对比增加了110.17万元，增加的原因主要是2017年项目支出包括了上年结转226.25万元，其中包括2014年、2015年美丽乡村建设项目资金。

（三）机关运行经费预算情况

政研室2017年机关运行经费预算172.73万元，比2016年增加169.73万元，主要原因是瑞丽市脱贫攻坚驻村工作小组经费157万元，纳入了我单位保障机关运行的费用。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（四）采购预算情况

2016年政研室政府采购决算为6.87万元，为保障单位正常的行政运行， 2017年政研室预算政府采购金额为7万元，用于购置办公所需的货物和服务。

五、“三公”经费预算情况说明

瑞丽市委政策研究室2017年财政拨款“三公”经费预算总额5.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，公务接待费支出2.3万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.6万元，减少的主要原因是：近年来单位领导对预算执行情况严格把关，加强支出管理，厉行节约，确保全年预算支出不突破指标。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年瑞丽市委政策研究室因公出国（境）费预算0万元，比2016年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年瑞丽市委政策研究室购置公务用车0辆，实有车辆1辆(已纳入公车改革，待处理)。预算公务用车运行维护费2.8万元，其中：购置费0万元，比2016年预算增加/减少0万元；运行维护费2.8万元，比2016年预算减少0.4万元，主要用于保障公务用车改革后单位租借公务用车的相关费用的支出。

（三）公务接待费

2017年瑞丽市委政策研究室接待费开支预算2.3万元，公务接待费比2016年预算减少0.2万元，主要用于：一是接待省内外不同层次、不同领域、不同部门到瑞丽考察交流学习试验区建设，特别是与政研有关联的对口交流人员；二是接待省州相关政研室、新农办、新农队办部门对我市的工作检查、指导以及考核、验收等工作；三是用于协调政策研究、新农村美丽乡村建设、新农村建设工作队暨指导工作；四是接待县市对口部门到我市交流学习。

    六、名词解释

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

中共瑞丽市委政策研究室

2017年3月15日

附件1-1
财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	773.22	一、本年支出	999.47
（一）一般公共预算	773.22	（一) 一般公共服务支出	307.09
1、本级财力		（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出	8.00
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	81.21
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转	226.25	（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出	10.00
		（十二) 农林水支出	593.17
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	999.47	支出总计	999.47
备注：上年结转包括了财政拨款结转145.2万元；其他资金结转结余81.05万元。

附件1-2
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2017年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出	项目支出
	合    计	999.47	388.3	611.17
201	一般公共服务支出	307.09	307.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.09	300.09
2013101	行政运行	250.09	250.09
2013102	一般行政管理事务	50	50
20199	其他一般公共服务支出	7	7
2019999	其他一般公共服务支出	7	7
207	文化体育与传媒支出	8		8
20704	新闻出版广播影视	8		8
2070408	出版发行	8		8
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21
20805	行政事业单位离退休	81.21	81.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.21	81.21
212	城乡社区支出	10		10
21203	城乡社区公共设施	10		10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10		10
213	农林水支出	593.17		593.17
21301	农业	66.97		66.97
2130126	农村公益事业	66.97		66.97
21307	农村综合改革	484		484
2130701	对村级一事一议的补助	484		484
21399	其他农林水支出	42.2		42.2
2139999	其他农林水支出	42.2		42.2
备注：本表包括了上年结转财政拨款结转145.2万元；其他资金结转结余81.05万元。

附件1-3
基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财 力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
	合计	388.3	388.3
301	工资福利支出	84.81	84.81
30101	基本工资	30.21	30.21
30102	津贴补贴	52.71	52.71
30103	奖金	1.89	1.89
302	商品和服务支出	172.73	172.73
30201	办公费	3.08	3.08
30205	水费	0.2	0.2
30207	邮电费	1.5	1.5
30211	差旅费	1.65	1.65
30215	会议费	0.7	0.7
30217	公务接待费	2.3	2.3
30226	劳务费	3.5	3.5
30231	公务用车运行维护费	2.8	2.8
30299	其他商品和服务性支出	157	157
303	对个人和家庭的补助	80.76	80.76
30302	退休费	80.76	80.76
310	其他资本性支出	50	50
31005	基础设施建设	50	50
备注：30299.其他商品服务性支出反应脱贫攻坚帮扶工作队工作经费，31005.基础设施建设反应人大提案雷六村至勐景的建设费，本表包括了上年结转财政拨款结转145.2万元；其他资金结转结余81.05万元。

附件1-4
政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

附件1-5
部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	999.47	一、一般公共服务支出	307.09
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出	8.00
		八、社会保障和就业支出	81.21
		九、医疗卫生与计划生育支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	10.00
		十二、农林水支出	593.17
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	999.47	支出总计	999.47
备注：本表包括了上年结转财政拨款结转145.2万元；其他资金结转结余81.05万元。

附件1-6
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称
	合    计	999.47	999.47
201	一般公共服务支出	307.09	307.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.09	300.09
2013101	行政运行	250.09	250.09
2013102	一般行政管理事务	50	50
20199	其他一般公共服务支出	7	7
2019999	其他一般公共服务支出	7	7
207	文化体育与传媒支出	8	8
20704	新闻出版广播影视	8	8
2070408	出版发行	8	8
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21
20805	行政事业单位离退休	81.21	81.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.21	81.21
212	城乡社区支出	10	10
21203	城乡社区公共设施	10	10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10	10
213	农林水支出	593.17	593.17
21301	农业	66.97	66.97
2130126	农村公益事业	66.97	66.97
21307	农村综合改革	484	484
2130701	对村级一事一议的补助	484	484
21399	其他农林水支出	42.2	42.2
2139999	其他农林水支出	42.2	42.2
备注：本表包括了上年结转财政拨款结转145.2万元；其他资金结转结余81.05万元。

附件1-7
部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合    计	999.47	388.3	611.17
201	一般公共服务支出	307.09	307.09
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	300.09	300.09
2013101	行政运行	250.09	250.09
2013102	一般行政管理事务	50	50
20199	其他一般公共服务支出	7	7
2019999	其他一般公共服务支出	7	7
207	文化体育与传媒支出	8		8
20704	新闻出版广播影视	8		8
2070408	出版发行	8		8
208	社会保障和就业支出	81.21	81.21
20805	行政事业单位离退休	81.21	81.21
2080501	归口管理的行政单位离退休	81.21	81.21
212	城乡社区支出	10		10
21203	城乡社区公共设施	10		10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10		10
213	农林水支出	593.17		593.17
21301	农业	66.97		66.97
2130126	农村公益事业	66.97		66.97
21307	农村综合改革	484		484
2130701	对村级一事一议的补助	484		484
21399	其他农林水支出	42.2		42.2
2139999	其他农林水支出	42.2		42.2
备注：本表包括了上年结转财政拨款结转145.2万元；其他资金结转结余81.05万元。

附件6.
2017年瑞丽市委政策研究室“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：瑞丽市委政策研究室				单位：万元
项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况
			增减额	增减幅度
合计	5.1	5.7	0.6	-10.53%
1.因公出国（境）费
2.公务接待费	2.3	2.5	0.2	-8.00%
3.公务用车购置及运行	2.8	3.2	0.4	-12.50%
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行费	2.8	3.2	0.4	-12.50%