瑞丽市民政局2016年度部门决算公开说明

瑞丽市民政局2016年度部门决算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能

一、基本职能及主要工作

（一）拟订全市民政工作的政策、规章，研究提出民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

（二）负责全市社会团体的登记和管理，监督社会团体活动，查处社团组织违法行为和未登记而以社团名义开展活动的非法组织。负责市级单位所属和挂靠民办非企业单位的登记和管理，查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。负责全市儿童收养登记工作。

（三）负责全市优待抚恤工作，负责评残，追烈和烈士褒扬工作，组织、指导全县的拥军全面性活动。负责全市复员退伍军人的接收和安置工作，指导军休服务站的建设和管理工作；指导军地两用人才培训和开发使用工作。

（四）负责组织、协调全市救灾工作；组织核查灾情，发布灾情，管理分配全市救灾款物，并监督使用。组织、指导救灾捐赠工作，负责救灾捐赠款物的接收分配工作。

（五）负责全市城乡居民最低生活保障制度的建立和实施工作。负责全市社会救济及特困群众临时救助工作；组织和指导全市扶贫济困的社会互助活动。

（六）负责全市城乡医疗救助工作；参与拟订住房、教育、医疗司法救助相关办法。

（七）负责研究提出加强和改进全市基层政权建设的意见和建议，组织指导村委换届和村民委员会建设，推动村民自治和基层政治民主建设。负责指导城镇居民委员会建设；指导全市社区服务和建设工作。

（八）负责全市婚姻登记管理工作，拟定全市婚姻服务机构管理办法并监督实施，倡导婚姻习俗改革。

（九）负责全市福利企业的审批和管理；管理本级福利资金及资助项目的审批工作。承担老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作，拟订全市社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的管理。

（十）负责全市行政区划和地名管理工作；负责各乡镇间与相邻县（市）行政区域界线勘定。

（十一）负责全市殡葬管理工作，推行殡葬改革。

（十二）负责全市流浪乞讨人员的救助管理工作。

（十三）负责研究拟定全市老龄事业发展规划；负责市老龄工作委员会办公室的工作，协调有关部门和单位开展涉老活动。

（十四）负责全市福利彩票管理及福利资金的管理和使用，指导全市社会福利彩票发行、销售工作。

（十五）承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2016年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位 2个。分别是：

1、瑞丽市民政局；

2、瑞丽市老龄工作委员会办公室；

3、瑞丽市敬老院；

4、瑞丽市家庭经济状况核对中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

1、单位实有人员编制21人，其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；部门在职在编实有人数36人，其中：在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员11人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。  

2、离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

3、地方遗属人员8人；

4、其他人员119人，其中社区干部54人，民政信息员40人，敬老院临时护工11人，军休干部管理人员4人，儿童福利主任10人。

5、实有车辆编制5辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2016年度部门决算表

         （详见附件）

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年民政局部门决算总收入5988.12万元，其中：财政拨款收入5730.05万元，占总收入的95.69%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入258.07万元，占总收入的4.31%。与上年对比总收入对比减少22.55%计1743.38万元（其中财政拨款收入5730.05万元比上年度减少24.53%计1861.94万元，其它收入258.07万元比上年度增加84.98%计118.56万元），财政拨款收入减少主要原因为：2015年的沿边定期补助财政拨款收入为2014年2015年两年一起下拨的。每年近2200万元，2015年财政拨款收入较大。所以，2016年民政局部门决算时财政拨款收入同比收入数也相应减少。

二、支出决算情况说明

2016年民政局部门决算总支出6975.63万元，其中：基本支出6442.12万元，占总支出的92.35％；项目支出533.5万元，占总支出的7.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出数增加10%计634.38万元（其中①按支出性质分：基本支出比上年度增加5.27%计322.77万元，项目支出元比上年度增加140.42%计311.6万元；②按支出经济类分工资福利支出比上年度增加39.83%计170.97万元，商品和服务支出比上年度减少16.03%计55.22万元，对个人和家庭的补助支出比上年度减少0.11%计5.85万元，其他资本性支出比上年度增加5260.88%计524.51万元,主要原因为：由于随着生活水平的提高，在职、退休人员的待遇也相应提高，故在工资福利支出上增浮较大。民政的救济对象补助人员相对减少，故对个人和家庭补助支出上相应的减少。其他资本性支出增浮较大主要是由于我局下拨给各乡镇实施的项目在2016年完成的较多，故支出数也相对的增加。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6442.12万元。与上年对比增加5.27%计322.78万元，主要由于随着生活水平的提高，在职、退休人员的待遇也相应提高，民政的救济对象补助也相应提标，故在工资福利及对个人和家庭补助支出上增浮较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6150.25万元占基本支出的95.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出280.75万元占基本支出的4.36％。其他资本性支出11.12万元占基本支出0.17%。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，主要为福彩公益金资助社会公益事业等项目支出533.5万元。与上年对比增加140.42%计311.6万元,主要原因为上级下达给各乡镇公益事业建设，本年度验收完工比上年度多，所以2016年度支出数增加较大。具体项目有弄岛镇、姐相乡、户育乡、勐秀乡便中心心建设；勐秀乡老年活动中心建设；广布村、俄罗村文化活动室；瑞丽农场二队、三队文化活动室建设；畹町老年活动中心建设；户育乡敬老院建设；全市7个村委会及村民小组活动室修缮补助及助学补助9人等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出为5990.24万元，其中人员经费支出5763.65万元（工资福利支出590.62万元，对个人和家庭补助支出5173.65万元），公用经费支出226.59万元（商品服务支出217.21万元，其他资本性支出9.38万元），人员经费支出同比上年度减少2.1%计124.01万元，减少的原因为沿边定期补助及临时性补助减少。公用经费支出同比上年度增加108.53%计117.93万元。增加的原因是2016年下拨各乡镇的项目完工增加，故委托业务费增加。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

民政部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.38万元，支出决算为9.11万元，完成预算的123.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.88万元，完成预算的134.72%；公务接待费支出决算为5.22万元，完成预算的116%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2016年上级部门加大以各县市民政开展的各项工作检查，故部门决算数超出了年初预算数。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.96万元，下降30.29%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.56万元，下降39.75%。；公务接待费支出决算减少1.41万元，下降21.26%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我局严格执行中央八项规定、严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.88万元，占42.59%；公务接待费支出5.22万元，占57.3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.88万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出3.88万元。主要用于民政局各种工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，2016年民政局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出5.22万元。其中：

国内接待费支出5.22万元（其中：民政局2016年国内公务接待43批次，接待人次594人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

民政局部门2016年机关运行经费支出226.59万元，与上年对比增加108.53%计117.93万元,主要原因是2016年民政部门下拨给各乡镇关于开展民政各种项目资金增加，故日常公用支出业务委托费也相应的增加。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 六、政府采购

2016年瑞丽市民政局采购严格遵照德政办法【2014】62号、德正办法【2014】63号文件要求执行并加强对本单位物资采购与付款环节的内部控制，结合本单位的实际情况进行操作。如下为2016年民政局政府采购情况。

 

2016年民政局政府采购概况支出情况，如下表 

项目	行次	采购计划金额		实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)	总计	采购预算(财政性资金)
合      计	1	2931198	2931198	2931198	2931198
货物	2	441114	441114	441114	441114
工程	3	313030	313030	313030	313030
工程（交易中心）	4	2112000	2112000	2112000	2112000
服务	5	65054	65054	65054	65054

 

2016年民政局政府采购支出明细情况，如下表

采购单位	日期	品名	金额
合计	--	--	819198
瑞丽市民政局	2016/12/8	复印机	12800
瑞丽市民政局	2016/11/22	办公耗材	513
瑞丽市民政局	2016/11/28	笔记本电脑、台式电脑	8250
瑞丽市民政局	2016/9/29	台式电脑	4850
瑞丽市民政局	2016/11/24	坟场掩隐工程	280814
瑞丽市民政局	2016/10/14	户育儿童之家	32216
瑞丽市民政局	2016/11/28	指纹仪、台式电脑	5450
瑞丽市民政局	2016/11/26	安装救灾应急装备货架	5000
瑞丽市民政局	2016/12/24	救灾应急装备	14000
瑞丽市民政局	2016/12/24	救灾应急装备（自动升降灯）	22000
瑞丽市民政局	2016/12/24	救灾仓库可行性报告	25000
瑞丽市民政局	2016/12/24	一站式医疗软件	10000
瑞丽市民政局	2016/2/3	零星工程	21778
瑞丽市民政局	2016/1/19	厨房餐厅用具	9708
瑞丽市民政局	2016/12/24	办公桌、办公椅	1350
瑞丽市民政局	2016/12/24	办公耗材	6005
瑞丽市民政局	2016/12/16	儿童之家办公设备	75680
瑞丽市民政局	2016/12/24	佳能70D单反相机	19600
瑞丽市民政局	2016/7/17	救灾雨衣、救灾雨鞋	8700
瑞丽市民政局	2016/6/13	档案柜	42000
瑞丽市民政局	2016/4/10	太阳能安装维修	5270
瑞丽市民政局	2016/4/21	宣传用品	34784
瑞丽市民政局	2016/3/15	保快通软件7.5网络版	11000
瑞丽市民政局	2016/2/6	电脑、打印机	7810
瑞丽市民政局	2016/2/6	电脑、复印机	19900
瑞丽市民政局	2016/3/14	办公桌、办公椅	1350
瑞丽市民政局	2016/3/14	传真机、复印机	17400
瑞丽市民政局	2016/3/14	电脑耗材	4790
瑞丽市民政局	2016/3/15	打印机	2180
瑞丽市民政局	2016/3/22	援缅物资：棉被	53400
瑞丽市民政局	2016/3/22	援缅物资：大米	55600

 

七、专业性名词解释

 

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

 

 [附件: 2016年部门决算公开表格]