瑞丽市姐相乡2016年度部门决算公开

姐相乡人民政府2016年度部门决算公开说明

第一部分  姐相乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  姐相乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

    党委工作职责：

（1） 保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2） 保证监督职能。

（3） 教育和管理职能。

（4） 服从和服务于经济建设的职能。

（5） 负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6） 完成市委、市政府交给的其他工作任务。

     政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业调整方案，组织指导好各也生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）完成上级政府交办的其它事项

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、农业产业结构调整成效显著，农产品效益逐步提高。乡政府认真贯彻执行中央和省、州、市有关农业发展的政策，依托姐相资源优势，根据市场需求，以提高农产品质量、增强市场竞争力、提高农产品效益为目标，科学调整优化农业结构。2016年农业产值达到15914万元。“姐相贡米”示范基地规模不断壮大，稳定粮食生产，共完成水稻种植32810亩，积极探索稻田养鱼项目。重点引导农民根据市场需求，开拓增收新渠道，种植玉米1211亩、蔬菜26240亩、西瓜2961亩、香料烟6839亩、柚子2729亩、橡胶6745亩、甘蔗1304亩。养殖业产值8210万元，肉猪出栏18612头，肉禽出栏216206羽，肉牛出栏8328头，肉蛋产量2760百公斤，水产品产量21250百公斤。通过乡政府的积极引导，农业产业结构不断完善，农户生产积极性不断高涨、收入不断提高，农业经济基础地位进一步稳定。

2、农业基础设施建设力度加大，防汛抗旱能力逐渐提升。积极实施农业综合开发项目，不断加大农业基础设施建设力度，实施高标准农田建设项目1600亩，投资70.8万元。认真开展水利修建工作，对辖区内的南泄沟、弄信沟、喊沙大沟、团结大沟、顺哈排洪沟、贺双排洪沟、姐相旺排洪沟、俄罗排洪沟、南东河、南育河等清淤除障40100米，投入资金一佰多万元，投工投劳3600人次，进一步提高农业生产综合防灾能力，基本实现旱涝保收，为经济发展提供了硬件保障。

3、项目建设带动乡经济主推力，农村发展环境极大改善。始终把项目建设作为全乡经济发展的“生命线”，在争取国家和省州市重大政策、重大项目资金上取得更大突破，特别是对具有长远战略性的重大项目，努力提高资源的利用率和经济效益。乡域经济实力实现新突破。大力实施农业招商，引进阿牛哥牧业有限公司、汇夫万头养猪厂、锋鑫蔬菜专业合作社、金纯牛肉干巴厂、大米加工、木材加工等传统加工业。超额完成市委市政府下达的招商引资、向上争取资金、重大项目任务。新农村建设成效显著。积极争取新农村建设、民宗、一事一议、“四位一体”等项目到村寨实施，建设内容覆盖道路硬化、民族歌舞台、绘制文化墙体、排水沟、卫生公厕等。生态环境明显改善。积极开展乡村环境综合整治工作，依法取缔流动摊点，清理乱堆乱放，拆除沿街各类违建，建设中缅垃圾热解站、集镇污水氧化池、实现垃圾处理定点投放。2016年以来持续投入环境卫生整治资金，全乡环境卫生水平大幅提升，成功创建省级生态乡镇和州级生态村，目前正在申报国家级生态乡镇。特色旅游开发取得新成效。积极推进民族文化特色旅游建设，着力打造“一寨两国”异国风情旅游区、大等喊旅游特色小镇、东南亚八大奘寺之一“雷奘相奘寺”三大品牌。全力推进棚户区改造，将银井村建设成为瑞丽国际边境口岸城市特色美丽乡村、云南少数民族地区棚改建设先行示范点。“一寨两国”跨境民族相融互促“银井模式”得到了党中央的肯定。

4、社会各项事业繁荣发展，人民生活质量显著提高。我们始终坚持把保障和改善民生作为加快发展的出发点和落脚点。教育事业迅速发展。我们始终坚持“百年大计，教育为本”，加大教育扶持力度，进一步改善了办学条件。全乡适龄儿童1047人，入学1047人，入学率100%，其中女童入学率100%。小升初167人，就学率100%。初中教育完成率100%。成立了姐相乡教育发展基金，2016年，为876名贫困学生发放了5.97万元助学金，全乡教学质量和教学水平有了很大提高，顺利通过义务教育均衡发展迎国检工作。医疗卫生事业健康发展。积极争取项目资金，进一步完善卫生医疗合作机制和医疗环境建设，通过“落实+督查+完善”的机制牢牢抓好计生工作。认真开展登革热防控工作，确保我乡境内无登革热病例发生。社会文化事业得到提高。紧紧围绕构建社会主义和谐社会，牢牢把握先进文化的前进方向，以服务基层，丰富广大人民群众的业余文化生活为目标，设立“一寨两国”国门书社，继续挖掘民族民间艺人，大力开展傣戏培训班和傣戏文化宣传工作，传统民族文化得到有效保护传承，23位民间艺人分别获省、州、市级非物质文化传承人荣誉称号。姐相乡政府、等丰喊村民小组、银井村民小组分别获州级文明单位和州级文明村寨荣誉称号。民宗、老龄、工青妇、民兵等各项事业全面进步。社会保障水平持续提高。新型农村合作医疗保险逐步扩面，参合率达99.84％，全乡60岁以上老年人享受养老保险全覆盖。发放农村低保1183户1261人202.584万元；城市低保25户45人17.869万元；五保供养39户39人19.304万元；沿边定补4046户404.6万元；高龄补贴176人10.56万元；孤儿和感染艾滋孤儿38人47.28万元；临时救助77人11.7万元；医疗救助146人62.647万元；春节慰问274人6.37万元；冬春救助物资棉被、防寒服、大米、蚊帐等物资24.051万元。水稻和玉米投保面积27983.46亩，投保金额54396.96元。兑现国家农机具购置补贴资金266.51万元，受益农户96户，补贴机具213台（套）。农村危房改造147户。脱贫攻坚成效明显。对全乡建档立卡户318户1180人制定分类帮扶措施，按照“产业到村、扶持到户”原则，把培育和壮大特色优势产业作为扶持的重点，加大对整村推进特色产业发展的支持力度，以产业化扶持项目带动贫困户脱贫，集中扶贫扶持资金300余万元用于肉猪、豪猪、黄蜂养殖及砂糖桔种植产业发展，整村推进基本实现“一村一品、一户一业”，在俄罗村建立电商服务平台，“把网货购进农村，把农货卖到城市”，通过产业发展、医疗救助、易地重建、政策兜底等帮扶措施，已实现191户735人顺利脱贫。

5、社会治安综合治理成效显著,群众安全指数稳步提升。注重稳定工作网络建设，配齐配强综治力量，实行“综治、信访、司法、调解”四位一体工作机制，把维护社会稳定工作摆在更加突出位置。制定周密有效的巡防布控、联防联控、领导包控机制，认真开展反恐维稳工作，加大矛盾纠纷排查调处力度，加强案件督查侦办力度，共接警299起，立刑事案件19起，破获9起，突发治安案件280起，查处280起，查处率100%。认真做好矛盾纠纷排查调处工作，加强对治安巡逻人员的管理，努力把各类纠纷问题解决在基层，化解在萌芽状态，切实维护社会稳定。安全生产形势稳定，国防建设协调发展，军民、军政关系更加密切，群众安全感满意度逐年提高。禁毒防艾工作扎实推进。积极创新中缅联合禁毒工作，加强群防群治，坚持打窝点、线上堵、面上控有机结合起来，对涉毒重点村寨、重点场所、重点人员进行整治，不断更新措施，强化打零收戒，共破获毒品案件4起，查获毒品1187.89克。抓获吸毒人员280人，办理零星贩毒案件4起，捣毁零星吸毒窝点22个。加强对流动吸毒、邪教、刑释解教人员的帮教工作。

6、切实加强政府自身建设，行政效能得到新提升。抓好干部作风不放手，扎实开展党的群众路线教育实践活动，认真开展“三严三实 ”专题教育，深入开展“两学一做”学习教育。严格执行中央八项规定，全面推进政府目标管理，狠抓政府自身建设，改善办公条件，机关形象进一步转变，发展意识进一步增强，工作作风更加务实。大力推进行政管理体制改革，加快政府职能转变，使政府工作更加富于创造性，更能把握规律性，更能体现人民群众的意愿和要求。大胆创新实践运用监督执纪“四种形态”，在机关管理上、党员管理上动真碰硬，坚持以铁的纪律锻造铁的干事创业队伍。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

姐相乡人民政府2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：设有4个行政党政综合办公室及6个事业办公室行。分别是：

1.党政办公室

2.经济发展办公室

3.社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.农业综合服务中心

6.文化广播电视服务中心

7.社会保障服务中心

8.财政所

9.农村经济经营管理站

10.人口和计划生育服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姐相乡人民政府2016年度末实有人员编制70人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制3人），事业编制39人；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员1人），事业人员32人。

离退休人员25人。其中：离休18人，退休7人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。2辆保留公务用车，2辆特殊用车（垃圾车）。  

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

附件1：收入支出决算总表

附件2：收入决算表

附件3：支出决算表

附件4：财政拨款收入支出决算总表

附件5：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8：财政专户管理资金收入支出决算表

附件9：“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算及变动情况说明

姐相乡人民政府2016年度收入合计1976.19万元。比上年减少1445.17万元，减小42.24%（主要原因是2016年政府性财政基金拨款减少310万元；其他收入减少1201.28元）。其中：财政拨款收入1328.39万元，占总收入的67.22%，比上年财政拨款收入减少244.61万元，减小15.55%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入647.80万元，占总收入的32.78%。与上年对比减少1445.17万元，下降42.24%。主要因为其他收入较上年大幅减少。

二、支出决算及变动情况说明

姐相乡人民政府2016年度支出合计2666.98万元，比上年减少320.74万元，减少10.74%。其中：基本支出2127.71万元，占总支出的79.78％，比上年减少414.99元，下降16.32%；项目支出539.27万元，占总支出的20.22％，比上年增加94.25万元，增长21.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少320.74万元，下降10.74%。主要原因是其他收入较上年减少，其他支出较上年相应减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障姐相乡政府四个行政党政综合办公室及六个事业办公室机构正常运转的日常支出2127.71万元。与上年对比减少414.99万元，主要原因是其他收入较上年减少，其他支出较上年相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.16％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障姐相乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出539.27万元。与上年对比减少94.25万元,下降21.18%。主要原因是2015年兴边富民顺哈文化活动室工程竣工验收决算，使2016年项目支出相较于2015年项目支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姐相乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1620.57万元,占本年支出合计的60.76%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加108.8万元,增长7.20%。主要原因是对城乡社区支出较去年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出789.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.71%。主要用于工资福利支出435.05万元；商品服务支出212.57万元；对个人和家庭的补助10.41万元；其他资本性支出131.28万元。

2.公共安全（类）支出9.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于商品和服务支出7.28万元；其他资本性支出2.68万元。

3.教育（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于对个人和家庭的补助支出1万元。

4.文化体育与传媒（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于商品和服务支出5万元。

5.社会保障和就业（类）支出167.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。商品和服务支出8.08万元；对个人和家庭的补助158.55万元；其他资本性支出1.15万元。

6.医疗卫生与计划生育（类）支出5.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于商品和服务支出5.40万元。

7.城乡社区（类）支出227.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.05%。主要用于商品和服务支出220.40万元；其他资本性支出7.1万元。

8.农林水（类）支出332.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.53%。主要用于工资福利支出152.14万元；商品和服务支出169.63万元；对个人和家庭的补助支出10.47万元；其他资本性支出0.50万元。

9.其他（类）支出81.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于商品和服务支出19.62万元；其他资本性支出62.24万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

姐相乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为13.56万元，完成预算的75.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为12.61万元，完成预算的84.07%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的31.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我乡认真贯彻落实中央厉行节约有关规定，坚持厉行节约、反对铺张浪费、严格财政支出管理。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加12.93万元，增加0.63%。公务用车购置及运行费支出决算增加0.96万元，增长8.24%。；公务接待费支出决算减少0.34万元，下降26.56%。2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆维修费比上年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出12.61万元，占93.05%；公务接待费支出0.94万元，占6.95%。具体情况如下：

1. 公务用车保留4张，两张公务用车，两张垃圾车。购置及运行维护费支出12.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出12.61万元。主要用于保障姐相乡辖区内外工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，姐相乡政府开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2、因公出国（境）费支出决算为0万元。

3.公务接待费支出0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元。主要用于乡政府（相关工作范围）发生的接待支出。姐相乡政府2016年国内公务接待12批次，接待人次300人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

姐相乡人民政府2016年机关运行经费支出313.69万元，与上年对比减少165.35万元,主要原因是因为我乡认真贯彻落实中央厉行节约有关规定以及中央八项规定，省委、市委若干意见、规定的要求，统一思想，强化措施，坚持厉行节约、反对铺张浪费、严格财政支出管理。严格控制和精简会议，节约会议费开支，严禁超范围接待和借召开会议大吃大喝的问题。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购执行情况

2016年政府采购预算主要用于其他资本性支出办公设备购置22.25万元，2016年办公设备购置决算数10.86万元。完成预算的48.81%。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、基本支出：用于保障姐相乡党委政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出；

二、项目支出：用于保障姐相乡党委政府及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。