瑞丽市姐告管委2016年度部门决算公开说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2016年度部门决算公开说明

第一部分  瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会在市委、市人民政府的领导下，贯彻执行国家和省、州、市赋予贸易区工（管）委有关边境贸易、跨境经济合作等相关政策规定，充分利用好各项优惠政策和制定相关配套措施。负责组织调查研究邻国政治、经济、对外方针、政策，及时掌握国际周边重大经济信息和对外法律、法规，为市委、市政府提供决策参考。负责贸易区边境口岸、跨国旅游景区的管理工作。承办市委、市政府交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会成立于2000年6月，是德宏州政府的派出机构，是全国唯一实行“境内关外”的特殊贸易监管区，被誉为连接东南亚的桥头堡。2013年12月机构改革，根据瑞畹姐同城化设立瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会为瑞丽市政府派出机构，正处级。行政人员编制暂定数45名，机关工勤编制6名。其中：处级领导职数5名，科级领导职数9名。3个内设机构(各核定正科级1名、副科级2名): 管委办公室, 经济社会计划发展办公室, 招商引资和对外经济合作办公室。本年机构无增减变动情况。

 

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会人员2016年12月在职人员38人，退休人员18人，临聘人员12人（其中社区3人），遗属2人。2016年机关工勤编制人员：共9人。

（二）2016年度重点工作任务介绍

根据相关文件的规定，瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会作为中共瑞丽市委、瑞丽市人民政府的派出机构、正处级单位，设有三个内设机构，分别为工（管）委办公室、经济社会计划发展办公室、招商引资和对外合作办公室。

2016年主要工作为加强干部队伍建设，有序推进旅游购物、招商引资、向上争取资金、重点项目建设和封闭管理工作。党的建设成效明显、口岸指标稳中求进、城市建设逐步完善、跨境金融取得突破、脱贫攻坚稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姐告管委部门2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设置的相关部门有3个，分别是：

1.姐告边境贸易区工（管）委办公室

2.姐告边境贸易区经济社会计划发展办公室

3.姐告边境贸易区招商引资和对外合作办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2016年度末实有人员编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制9人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2016年度收入合计1560.18万元。其中：财政拨款收入1359.68万元，占总收入的87.15%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入200.5万元，占总收入的12.85%。与上年对比财政拨款收入减少47.44万元，其他收入增加95.1万元。

二、支出决算情况说明

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2016年度支出合计1465.56万元。其中：基本支出1316.70万元，占总支出的89.84％；项目支出148.86万元，占总支出的10.16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加554.11万元，项目支出减少180.64万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1316.70万元。与上年对比增加554.11万元,主要原因分为公务人员基本工资与车辆补助上调，日常经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出504.01万元，占基本支出的38.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费812.68占基本支出的61.72％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出148.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1352.29万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出874.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.66%。主要用于工资支出、补助支出、相关日常经费支出等；

2.社会保障和就业支出138.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.26%。主要用于老干部交流日常活动经费支出等；

3.城乡社区支出339.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.08%。主要用于姐告区基础设施建设；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.5万元，支出决算为34.17万元，超出预算的54.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.46万元，超出预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为13.38万元，完成预算的10.09%；公务接待费支出决算为20.34万元，完成预算的24.58%。2016年度“三公”经费支出决算数大于的主要原因2016年管委招商引资工作紧、任务重，导致接待费超标。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.87万元，增长12.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.46万元，增长100%。；公务用车购置及运行费支出决算减少12.72万元，下降48.74%。；公务接待费支出决算增加16.04万元，增长3.73%。2016年度“三公”经费支出决算增加、减少的主要原因招商引资外出，运行接待增加。公务用车改革，公车减少，运行费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.46万元，占总比的1.31%；公务用车购置及运行维护费支出13.38万元，占总比的39.16%；公务接待费支出20.34万元，占59.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.46万元。全年安排瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会（相关单位）因公出国（境）团组XX个，累计1人次。开展内容包括：

毗邻缅甸邻国的替代种植工作考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.38万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出13.38万元。主要用于保障姐告边境贸易区管理委员会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，姐告边境贸易区管理委员会开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出20.34万元。其中：

国内接待费支出20.34万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会发生的接待支出。瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2016年国内公务接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次2104人（其中：外事接待人次0人），主要包括招商引资、对外宣传等接待。

国（境）外接待费支出0万元。主要用于0（相关工作范围）发生的接待支出。瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2016年国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会2016年机关运行经费支出812.68万元，与上年对比增加463.54万元,主要因为2016年招商引资工作时间紧、任务重。对外招商、宣传、接待等费用有所增加。瑞丽市姐告边境贸易区管理委员会机关运行经费主要用于办公、咨询、差旅、接待和公务用车运行维护等。

第四部分  名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

    （二）“三公”经费科目

1.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 [附件: 姐告管委2016年决算表]