瑞丽市水利局2016年度部门决算公开说明

瑞丽市水利局2016年度部门决算公开说明

第一部分 瑞丽市水利局概况

一、主要职能

（一）、主要职能

根据《中共瑞丽市委办公室、瑞丽市人民政府办公室关于印发〈瑞丽市人民政府机构改革实施意见〉的通知》（瑞办发〔2010〕68号）精神，设立瑞丽市水利局，为瑞丽市人民政府工作部门，正科级。

（一）贯彻执行国家和省、州水行政的方针、政策和法规；拟订全市水利工作发展方向和策略，组织起草有关实施办法、规定并监督实施。

（二）组织拟订全市水利发展中长期规划及年度计划；组织编制全市主要河流、国际河流（瑞丽段）的综合规划和有关专业规划，并负责申报和监督实施。

（三）统一管理全市水资源（含地表水、地下水），负责全市水资源监测调查评价；组织拟订全市和跨乡镇水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪论证工作，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；归口管理全市节约用水工作；协调好与水文部门的资料收集、整编工作。

（四）主管全市水利设施、水域及岸线；负责江河的综合治理和开发；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程；负责水库、水电站大坝的安全监管。

（五）按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟订水资源保护规划并实施监督管理；组织水功能区划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量，审定水域纳污能力；提出限制排污总量建议，指导饮用水水源保护工作。

（六）组织开展全市水政监察和水行政执法工作；受市人民政府委托协调各部门和乡（镇）间水事纠纷。

（七）主管全市水土保持工作。

（八）主管全市农村水利，乡镇供水和农村人畜饮水；组织开展全市农田水利基本建设工作；指导农村水利社会化服务体系建设。

（九）对全市小水电建设实行行业管理；组织协调农村电气化工作；组织实施农电体制改革、农网改造、城乡用电同网同价和电力扶贫等项工作。

（十）主管全市抗旱、防汛工作，负责瑞丽市防汛抗旱指挥部的日常工作。

（十一）主管全市水利安全生产工作。

（十二）负责全市水利科技教育及培训工作。

（十三）承办瑞丽市人民政府交办的其它事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年是全面建设小康社会和脱贫攻坚决胜阶段、促进“十三五”水利良好发展的开局之年，是全面深化水利改革的攻坚之年，瑞丽市水利局紧紧围绕既定目标任务，在市委、市政府的坚强领导下，在省、州主管部门的大力关心支持下，按照“以水利基础设施网络建设为核心、以深化水利改革为动力、以民生水利为重点、以依法治水为保障、以最严格水资源管理为抓手”的总体思路，切实抓好水利工程建设，全市水利基础设施建设进一步得到完善，防汛抗旱、供水安全、农业灌溉保障能力不断得到提高，为经济社会又好又快发展奠定基础。全年共完成水利投资13552万元，其中：固定资产投资8043万元，小农水投资5509万元。完成招商引资任务9470万元，向上争取资金6115.74万元，重点建设项目投资7300万元，政府性融资2981万元。

一、抢抓机遇、科学谋划，2016年推进水利工作取得显著成效

面对财政投入紧张、项目报批缓慢的严峻形势，瑞丽水利始终以科学发展观为指导，紧咬目标任务不放松，积极争取资金、加快项目进度、强化工程管理、加强自身建设，狠抓工程建设质量和安全生产。

（一）以抓进度和质量为核心，扎实推进水利工程建设

瑞丽市水利重点项目勐典水库工程、瑞丽口岸姐相段整治工程、2016年易地扶贫搬迁农村饮水安全工程、瑞丽市干邦亚庄园高效节水灌溉项目、瑞丽市南桑花卉基地高效节水灌溉项目全面动工实施；第四批重点县瑞丽市高效节水2012年、2013年、2014年度建设项目通过市级验收和州级验收；建设完成瑞丽市环山工业园区一期供水工程、云南省2012年第一批水库干支渠瑞丽市畹町经济开发区五八大沟防渗工程、瑞丽市畹町芒满村民小组和北汽瑞丽项目供水工程、瑞丽市弄岛镇雷允村灌溉沟、瑞丽市喊撒大沟银井段改扩建工程、瑞丽市环山工业园区补充水源及配水管工程等一批项目建设；正常推进瑞丽市2016年中央预算内农村饮水安全巩固提升工程、瑞丽市畹町经济开发区红石河水库管理用房工程、云南省瑞丽市高新农业技术开发园区2013年度高效节水灌溉示范项目、瑞丽市芒林水库4#支渠防渗工程；争取市人大、市政协补助资金，办理市人大代表、政协委员建议提案提出的群众急需解决困难和问题23件。随着水利基础设施建设的不断完善，瑞丽市人畜饮水、工业用水、农业灌溉的保障能力进一步提高。

（二）以水利规划和项目前期为重点，持续发展能力不断增强

目前，龙江水利枢纽综合利用工程《项目建议书》已获省级批复，项目可研和各专题报告已完成报批，2017年初可获得批复文件；帮养水库工程可研报告正在编制，计划2017年动工建设；云南省第九批中央财政小型农田水利“五小水利”重点县竞争立项申报相关材料已备齐，近期将上报省水利厅审查；云南省瑞丽市XX治理二期工程项目已进入水利部172个重大项目库，项目规划报告已通过国家水规总院专家组评审并获得水利部批复文件，正在上报国家发改委审核批准，可研报告已委托设计单位进行编制，并已做好项目申报的准备工作；《瑞丽口岸喊撒大沟治理工程》已完成实地勘查，正在编制前期资料；编制完成《瑞丽市2016年易地扶贫搬迁农村饮水安全工程实施方案》《云南省第九批中央财政小型农田水利“五小水利” 瑞丽市建设方案（2016～2018年）》《瑞丽市农田水利规划（2015－2025年）》《瑞丽市勐秀乡棒达山灌溉水源工程实施方案》《2016年省级水资源费对下转移支付资金项目农村人畜饮水水源地保护项目方案》等20多项规划方案的编制和勘测设计工作。

（三）全力做好防汛抗旱各项工作，保民生促发展能力进一步增强

围绕“抗旱夺丰收、防汛保平安” 的工作思路，加强水源管理和统一调配，认真做好汛后蓄水工作，进一步修订完善各项预案，积极储备各项防汛抢险物资，加强防汛值守，组建抢险队伍12支，共计1573人；及时开展水毁修复、清淤除障工作，共落实水毁修复项目31件，清理疏浚河道35.2km，有效提高抗灾能力，为防汛抗旱奠定基础。抗旱工作方面，组织实施三次冬春修水利建设高潮活动，对境内主要河流和四条排洪（涝）沟进行清淤、清障和河堤加固，并开展田间灌排渠道、机耕路的整修、中低产田改造等工程建设，共投入劳工0.965万个，土方清淤1.7万m³，清淤沟渠长度53.4km。建设完成帕色河引水入团结大沟工程。2013年建成运行的团结大沟渠首提灌站3台抽水机组旱季累计抽水225.35万m³，有效缓解下游作物旱情。汛期灾情及救灾方面，今年瑞丽市雨季来临较早，降雨过程不均，致使主要河流瑞丽江、南宛河及各大小河流水位持续上涨，加之瑞丽江上游龙江电站多次泄洪，造成全市范围内大部分地区出现农作物受淹、水利设施损毁，道路坍方，鱼塘冲毁，民房进水，房屋倒塌及城市内涝等灾情，截至10月31日，涉及受灾人口0.966万人，经济总损失为2028.31万元，据统计，全市共投入抗洪抢险人数3974人，其中各级各部门干部及地方人员2579人，地方部队官兵110人，群众及民兵1285人，用于抗洪救灾编织袋7.2万条，投入机动车辆239辆次，投入抢险机械设备9台套，总物资消耗折算资金53万元。

（四）以加大水行政执法审批力度为前提，执行最严格水资源管理制度，深入开展河道采砂整合重组工作

根据上级主管部门工作部署，积极编制上报《瑞丽市最严格水资源管理制度示范县实施方案》《瑞丽市水资源监控能力建设实施方案》，坚决贯彻落实最严格水资源管理制度，用水总量控制等指标体系和重要环节管理办法基本完成，2016年实行最严格水资源管理制度工作得到上级肯定；水法制宣传教育力度进一步加大，组织开展了“世界水日”、“中国水周”法律法规宣传活动；完成2016年取水许可年审工作，征收水资源费168万元；水土保持执法监督工作继续加强，开发建设项目水土保持“三同时”制度得到较好落实，严格按有关规定审批水土保持方案15件，征收水土保持补偿费58.38万元；依据省、州、市关于开展河道采砂治理相关工作部署，全面开展河道砂场整治工作；加大执法力度，强化巡防检查，严厉查处违法行为，全年共处理涉水案件13起，均为现场警告处理。

（五）坚持建设管理并重，水利工程组织实施和管理运行进一步规范

按照水利基本建设程序对重大项目进行“四制”管理，小型项目参照基本建设程序，主动邀请纪委、监察、财政、审计等部门共同研究项目建设有关事项，狠抓工程建设质量和建设资金管理，严格按照批准的建设内容、规模和范围使用资金，建立健全资金使用管理规章制度；紧抓安全生产工作不放松，按照安全生产“竖向到底、横向到边”的原则，全面加强安全生产监督管理，积极开展中型水库安全生产达标工作，全年水利建设项目未发生任何安全生产事故；农村小型水利管理改革后续工作持续推进，积极协调落实姐勒水库、芒林水库、畹町经济开发区水库管理所等水工程水费收取政策，工程运行管理及水费征收进一步规范；帕色河水库工程，团结水库、利民水库除险加固工程建设基本完成，正在进行竣工验收准备；姐勒水库规范化运行管理省一级达标复核顺利通过，芒林水库通过省二级管理单位考核；重点县高效节水各年度灌片用水户协会顺利组建；瑞丽江堤防维修管护和灌区管护工作全面加强，确保了城市和农业灌溉供水和防汛安全。

（六）进一步深化水利改革，确保工作任务得到落实

根据2016年1月全国农田水利改革现场会议，以及2015年12月全省水利改革工作会议精神和州政府相关工作安排和部署，本着“学先进、找差距”原则，2016年1月8～10日，瑞丽市水利局部分班子成员到陆良县、易门县考察学习水利改革试点的成功经验和治水理念，2016年4月7日组织相关人员参加了在芒市举办的德宏州、保山市农田水利改革培训班学习，按照省水利厅要把瑞丽建设成为云南水利开放发展的窗口要求，结合瑞丽市实际，编制完成《云南瑞丽重点开发开放试验区水利建设规划报告》；积极与发改部门对接开展工程水费改革相关事宜，预计年内可落实，计划2017年初启动农业用水水费改革工作；全力推进2016年农田水利改革试点县相关工作，按照“民办公助、先建后补”模式，努力推进瑞丽市干邦亚庄园、瑞丽市南桑花卉基地高效节水灌溉项目建设任务，项目总投资1211.55万元，于9月动工实施，年内完成建设任务。

（七）坚持抓作风、促党建，水利行业服务经济社会的能力和发展水平不断提升

做到年初有部署、平时有检查、年底有考核的基本思路，强化目标管理，各块工作均围绕水利建设、防汛抗旱、绩效管理、党风廉政、安全生产等责任书抓起，确保完成各项目标任务；认真开展“两学一做”学习教育，及时传达学习省、州、市重要会议和文件精神，通过干部职工大会、局班子会议、党组织生活会等形式加强学习，进一步丰富干部职工政策理论、规划建设、管理运行、业务技能等方面的知识；坚决贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，省纪委、省监察厅《关于规范领导干部办理婚丧嫁娶喜庆事宜的暂行规定》，《德宏州治理慵懒散慢六条规定及实施细则》，《瑞丽市关于解决“四风”突出问题的五项规定》等文件精神，修订完善各项管理制度，党建、工青妇、老干等工作扎实开展，综治维稳、信访等工作取得明显成效，人大代表议案建议和政协委员提案办理答复均为满意；积极做好单位挂钩点的挂包帮、转走访、新农村建设、禁毒防艾等工作。

总体来说，2016年瑞丽水利工作虽取得一定进展，但离州水利局及市委、市政府的要求和完成各项既定目标任务还有差距，水利工程项目前期经费和地方配套资金离实际需要还有差距，水利工程验收审计工作离建设要求还有差距，领导干部和职工深入工程现场分析问题、解决问题、指导施工水平离水利工程建设管理要求还有差距，部分干部职工工作作风、责任意识、担当精神和敬业精神离承担任务要求还有差距。对于这些问题，我们将在以后工作中给予高度重视并认真加以解决。

二、突出重点，狠抓落实，全力推动2017年瑞丽水利事业迈上新台阶

2016年，由于财政紧张、汛期提前到来、资金下达模式转变等原因，瑞丽水利工程投资同比增幅不如预期。2017年，我们将更加积极争取各方资金，认真贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，以瑞丽重点开发开放试验区建设为契机，抓住开展“两学一做”学习教育的良好契机，坚决反对“四风”，深入开展治理“不作为、乱作为”整治活动，加快工作落实，突出重点、破解难题、创新举措，集中精力、狠抓各项措施的落实，2017年力争完成13000万元水利建设目标。

（一）全力以赴加快在建工程建设和项目前期工作力度

加快推进勐典水库工程、瑞丽口岸姐相段XX整治工程、省州防汛、水资源、水土保持、小农水、人畜饮水专项资金工程等项目建设，全力完成各已建未验项目审计、验收工作；扎实推进龙江水利枢纽水资源综合利用工程、云南省第九批中央财政小型农田水利“五小水利”重点县、云南省瑞丽市口岸XX治理二期工程、云南省灾后水利薄弱环节瑞丽市中小河流治理工程项目、帮养水库工程、南哈解河水库工程、剖壤河水库工程等项目前期工作，争取2017年开工建设一批项目。

（二）落实防汛抗旱和保饮水各项任务

一是督促各乡镇、农场，把域内河流和排洪沟清淤、清障、加固工作抓实抓好，广泛组织和动员群众迅速掀起冬春农田水利建设热潮，统筹开展田间灌排沟渠、机耕路的整修和中低产田改造等工程建设；二是全面开展防汛安全检查。抓住主汛期到来前的有限时间，动员组织各方面力量对各类防汛设施、防洪重点、防洪目标，尤其是旱损库塘、沟渠、管网进行再检查、再督促、再落实，把安全隐患消除在萌芽状态；三是加强水库安全运行管理。切实加强对水库等有安全度汛任务的水利工程安全度汛工作的检查、指导和监督，确保大坝安全。四是继续做好保饮水工作，确保城乡居民生活用水安全放在水利工作的首位，及时组织实施饮水输水工程、水源净化工程、临时调供水工程、饮水管网损毁修复等工程，确保居民饮水安全、水质达标。

（三）切实加大依法治水管水力度，不断强化水利工程管理职能

坚决落实最严格水资源管理制度，积极协调落实州级下达的水资源开发利用、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”控制指标，理顺水资源管理和保护体制，提高用水效率和效益；坚持不懈抓好水利法制宣传教育，努力形成广大群众普遍知法、自觉守法的社会风尚；大力落实水土保持方案工作措施，力争将水土保持工作措施纳入全市重大项目绩效管理考核内容；加大工作力度，创新工作举措，及时足额收取涉水规费；继续深化水利行政许可审批制度改革，做到程序透明、审批高效、服务便民；加大执法监督工作力度，依法查处违法行为；积极探索，科学谋划瑞丽河道采砂管理新机制；加强源头控制和隐患排查，进一步强化水事矛盾纠纷预防调处；继续推进瑞丽用水户协会组建工作，对已完工的小型水利工程、农村饮水工程、高效节水灌溉工程，按照供水区域合理划分管理范围，逐一研究提出用水户协会组建工作方案，加大工作力度，力争所有工程都有规范的管理运营机制，切实提高水利工程效益；加强芒林水库、姐勒水库、勐卯水库、小街水库、帕色河水库、瑞丽江堤防运行管护力度，及时巡查发现并消除隐患。

（四）不断加强自身建设，夯实工作体制机制

深入贯彻落实十八届六中全会、省、州、市 两会和省、州水利局长工作会议精神，力争瑞丽市水利工作取得新突破；扎实开展好“两学一做”学习教育，切实加强党组织思想建设、组织建设、制度建设，增强党组织执行力、凝聚力、创新力；继续贯彻落实党风廉政建设责任制，强化水利廉政文化建设，切实增强干部职工廉洁自律意识；完善交心谈心制度，着力解决精神涣散、机构松软、落实不力等问题，进一步转变工作作风、端正工作态度、增强责任意识，以优良作风促进工作落实；努力做好离退休干部工作，抓好群团组织建设和管理，做好信访、综治维稳和妇女工会等各项工作，积极争取引进工程专业技术紧缺人才，全面提升水利职工业务素质，指导有水利工程管理任务的乡（镇）、村加强水利工程管理队伍建设，继续做好单位挂钩点的挂包帮、转走访、新农村建设、禁毒防艾等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

瑞丽市水利局为市人民政府部门管理机构，属正科级机构，下设7个直属事业单位，原为6个直属事业单位，根据德发[2013]24号文件，2013年11月畹町并入，增加1个直属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市水利局共核定编制数74名，其中：行政编制10个，机关工勤编制1个，事业编制64个。2015年末实有人数117人，其中行政人员 9 人，机关工勤人员 1 人，事业人员 64人，退休人员44 人，离休人员 1 人。

 公务用车编制数（辆）为1辆，实有数为1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市水利局2016年度收入合计8004.77万元。其中：财政拨款收入2664.62万元，占总收入的49.90%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5340.15万元，占总收入的66.71%。与上年对比增加81.54%，主要原因在职及退休人员调高工资标准、水利项目增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

瑞丽市水利局2016年度支出合计6543.21万元。其中：基本支出1121.90万元，占总支出的17.15％；项目支出5421.31万元，占总支出的82.85％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加16.09%,主要原因在职及退休人员调高工资标准、项目支出增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1121.90万元。与上年对比增加31.62%,主要原因在职及离退休人员工资标准调高，因业务需要各方面办公开支增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.73％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障水利局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5421.31万元。与上年对比增加13.32%,主要原因是水利设施建设增加，小农水项目增多。项目支出包括行政事业类项目、基本建设类项目，本单位属于水利事业部门，国家专项资金较多，项目支出所占比重较大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市水利局2016年度一般公共预算财政拨款支出4759.88万元,占本年支出合计的72.75%。与上年对比减少13.99%,主要原因减少了项目实施力度，水利专项资金投入减少，基础设施建设完工减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出112.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于人员工资及各项公用支出；

2.外交（类）支出0万元；

3.国防（类）支出0万元；

4.公共安全（类）支出0万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市水利局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.21万元，支出决算为8.9万元，完成预算的29.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.81万元，完成预算的28.41%；公务接待费支出决算为2.09万元，完成预算的33.49%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因响应国家厉行节约的号召，减少各项不必要的经费开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21.31万元，下降70.54%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少17.16万元，下降71.59%。；公务接待费支出决算减少4.15万元，下降66.51%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因有效节约工作成本，减少不必要开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.81万元，占76.52%；公务接待费支出2.09万元，占23.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出6.81万元。主要用于各项水利设施建设项目建设、查勘及各类出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年瑞丽市水利局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出2.09万元。其中：

国内接待费支出2.09万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于对水利工作及汛期检查等发生的接待支出。瑞丽市水利局2016年国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次296人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市水利局2016年机关运行经费支出176.68万元，与上年对比增加136%,主要原因分析用于水利设施方面的维修养护费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、电话费、接待费、公务用车运行维护费及维修（护）费等公用支出其他的支出项目。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购执行情况说明

我单位在进行采购前根据政府采购管理办法，以询价采购的方法完成一系列报批手续并上报财政采购办后方完成采购。2016年瑞丽市水利局共采购37.93万元。其中采购通用设备25.41万元，专用设备5.04万元，家具用具6.36万元，建筑建材0.12万元，货物类其他品目1万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。当国家预算执行进入终结阶段，要根据年度执行的最终结果编制国家决算。它反映年度国家预算收支的最终结果，是国家经济活动在财政上的集中反映。决算收入表明国家建设资金的主要来源、构成和资金积累水平，决算支出体现了国家各项经济建设和社会发展事业的规模和速度。

2、三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 [附件: 瑞丽市水利局2016年度部门决算表]