瑞丽市委办2016年度部门决算

瑞丽市委办2016年度部门决算

第一部分  瑞丽市委办概况

一、主要职能

（一）主要职能

瑞丽市委办是市委综合协调办事机构，承担着承上启下、联络左右、协调内外及做好“三服务”等各项工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

保障市委机关工作的高效运转，以及综合协调、监督检查、行政后勤服务、机要、保密、关工委、编办等工作等各项工作的顺利开展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入瑞丽市委办2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.瑞丽市委办公室（含关工委）

2.瑞丽市委编办

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

瑞丽市委办2016年度末实有人员编制49人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休1人，退休21人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

瑞丽市委办2016年度收入合计1203.23万元。其中：财政拨款收入1203.23万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。同比2015年财政拨款收入1188.67万元增加1.23%。

二、支出决算情况说明

瑞丽市委办2016年度支出合计1111.82万元。其中：基本支出1109.82万元，占总支出的99.8％；项目支出2万元，占总支出的0.2％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。同比2015年支出1221.89万元减少9.01%。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障瑞丽市委办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1109.82万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的53.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的46.54％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障瑞丽市委办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市委办2016年度一般公共预算财政拨款支出1111.82万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1111.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

瑞丽市委办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.25万元，支出决算为30.51万元，完成预算的91.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为27.95万元，完成预算的94.75%；公务接待费支出决算为2.56万元，完成预算的68.27%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因接待费得到有效控制。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.4万元，下降30.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，不变；公务用车购置及运行费支出决算减少9.87万元，下降26.1%。；公务接待费支出决算减少3.53万元，下降57.96%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因2015年12月31日起统战部和工商联从市委办公室财务中分离，实行财务独立核算（瑞复【2015】32号、瑞复【2015】33号）。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27.95万元，占91.61%；公务接待费支出2.56万元，占8.39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出27.95万元。主要用于工作范围内所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，瑞丽市委办开支财政拨款的公务用车保有量公车改革前为11辆，公车改革后为4辆。

3.公务接待费支出2.56万元。其中：

国内接待费支出2.56万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于相关工作发生的接待支出。瑞丽市委办2016年国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次395人（其中：外事接待人次0人），主要包括上级部门以及到瑞丽市调研、检查的相关人员。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

瑞丽市委办2016年机关运行经费支出1111.82万元，与上年对比1221.89万元，减少9.01%,主要原因：2015年12月31日起统战部和工商联从市委办公室财务中分离，实行财务独立核算（瑞复【2015】32号、瑞复【2015】33号）。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、会议费、办公设备购置等支出。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、政府采购安排执行情况

2017年政府采购支出104.78万元，其中：货物59.48万元（办公设备购置15.06万元）、工程26.06万元、服务19.24万元。

七、名词说明

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化来执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

 

 [附件: 瑞丽市委办公室]